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PDI-UFV 2024-2029

Eixo Temático 7: Gestão administrativa, financeira e econômica; TI

Objetivo GES2. Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica

Coordenação: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica

Metas	Indicador	Gestor	Responsável Técnico
1 . Implementar e monitorar a Política de Gestão Patrimonial .	(I1): Percentual de apuração dos indicadores da Política de Gestão Patrimonial.	Fabiano Galego	Poliana Paes
2. Implementar e monitorar o metaprocesso de contratações públicas.	(I2): Percentual de implementação do metaprocesso de contratações públicas.	Fabrício Tadeu da Silva	Fabiano Galego
3. Aprimorar a gestão e fiscalização dos contratos de terceirização.	(I3): Percentual de aprimoramento da gestão e fiscalização contratual.	Evandro Rodrigues de Faria	Fabrício Tadeu da Silva
4. Aprimorar a efetividade do processo de compras públicas.	(I4): Percentual de aprimoramento do processo de compras públicas.	Evandro Rodrigues de Faria	Fabiano Galego

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica

Metas	Indicador	Gestor	Responsável Técnico
5. Ampliar em 15% os resultados acadêmicos das Unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão (Uepe's).	(I5): Evolução dos resultados acadêmicos alcançados pelas Uepe’s.	Evandro Rodrigues de Faria	Rodrigo Lopes
6. Aprimorar o modelo integrado de planejamento orçamentário, financeiro e contábil.	(I6): Percentual de execução do modelo integrado de planejamento orçamentário-financeiro.	Evandro Rodrigues de Faria	Mariana Fialho
7. Criar e consolidar Fundo Patrimonial.	(I7): Percentual de execução da criação e implementação do Fundo Patrimonial.	Evandro Rodrigues de Faria	Wagner Rocha

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I1): Percentual de apuração dos indicadores da Política de Gestão Patrimonial.
Linha de base: 28,69% em 2023
Meta (M 1 ): Implementar e monitorar a Política de Gestão Patrimonial.
Gestor:	Fabiano Galego
Responsável:	Poliana Paes

Metas	VE1	VE2	VE3	VE4	VE5	VE6
Metas	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029
Vencimento	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
Valor esperado (VE)	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Valor mínimo	45%	55%	65%	75%	85%	90%
Valor máximo	85%	100%	100%	100%	100%	100%

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I1)
Nome	Percentual de apuração dos indicadores da Política de Gestão Patrimonial.
Descrição	Acompanhamento dos indicadores da Política (em 2023): I 1.1. Realizar, anualmente, o Inventário Patrimonial: (Quantidade de bens inventariados (relatórios) / Total de bens existentes) 100; (0%); p1=35% I 1.2. Capacitar os agentes patrimoniais: (número de participantes no treinamento / número de agentes patrimoniais) * 100; (40,61%); p2=10% I 1.3. Reuso patrimonial: (nº de itens reaproveitados / nº de itens servíveis cadastrados no depósito on-line) * 100; (45%) p1=10% I 1.4. Giro do Depósito Online: nº de itens encaminhados para desfazimento/nº de itens cadastrados no Depósito Online; (37,79%); p1=10% I 1.5. Gerenciar doações das fundações de apoio: (n° de bens adquiridos nos projetos sob gestão das fundações de apoio e coordenadores do projeto / nº de bens patrimoniados) * 100; (0%); p1=15% I 1.6. Setores com Agentes Patrimoniais nomeados: (n º de agentes patrimoniais / unidades com carga patrimonial) * 100; (109%); p1=10% I 1.7. Garantir o monitoramento do patrimônio: (nº de agentes patrimoniais / itens patrimoniados na unidade) * 100; (0%) p1=10%
Periodicidade	Anual	Polaridade	Quanto maior melhor
Formato	Percentual
Início	02/01/2024	Fim	31/12/2029
Descrição do cálculo	Soma percentual dos pesos considerando a execução realizada, onde p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7=100%			Fonte de coleta	SIM, SIMplus, DMT

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I2): Percentual de implementação do metaprocesso de contratações públicas.
Linha de base: 67,1% em 2023.
Meta (M 2 ): Implementar e monitorar o metaprocesso de contratações públicas.
Gestor:	Fabrício Tadeu da Silva
Responsável:	Fabiano Galego

Metas	VE1	VE2	VE3	VE4	VE5	VE6
Metas	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029
Vencimento	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
Valor esperado (VE)	80%	100%	100%	100%	100%	100%
Valor mínimo	50%	80%	100%	100%	100%	100%
Valor máximo	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I2)
Nome	Percentual de implementação dos indicadores do metaprocesso de contratações públicas.
Descrição	Implementar os instrumentos de governança em contratação pública: 1 - Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS). 30% 2 - Plano de Contratações Anual. 20% 3 - Política de Governança em Contratações 30%, prevendo no mínimo: (57% em 2023) = 17,1% gestão de estoques; Não compras compartilhadas; Sim gestão por competências; Sim interação com o mercado; Não gestão de riscos e controle preventivo; Sim diretrizes para a gestão dos contratos; e Sim definição de estrutura da área de contratações públicas. Não 4 - Monitoramento dos indicadores. 20% - (0% em 2023)
Periodicidade	Anual	Polaridade	Quanto maior melhor
Formato	Percentual			Início	02/01/2024	Fim	31/12/2029
Descrição do cálculo	Soma percentual dos pesos considerando a execução realizada.
Fonte da coleta	Diretoria de Materiais

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I3): Percentual de aprimoramento da gestão e fiscalização contratual.
Linha de base: 2023: 37%
Meta (M3): Aprimorar a gestão e fiscalização dos contratos de terceirização.
Gestor:	Evandro Rodrigues de Faria
Responsável:	Fabrício Tadeu da Silva

Metas	VE1	VE2	VE3	VE4	VE5	VE6
Metas	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029
Vencimento	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
Valor esperado (VE)	60%	70%	80%	90%	100%	100%
Valor mínimo	50%	60%	70%	80%	90%	90%
Valor máximo	70%	80%	90%	100%	100%	100%

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I3)
Nome	Percentual de aprimoramento da gestão e fiscalização contratual.
Descrição	Indicador composto: I3.1.1: Percentual de execução do plano de contratações de serviços continuados e por escopo e mão de obra exclusiva. 21% de efetividade em 2023, prevendo evolução até 90% em 2029 (p1=30%, onde 7% em 2023) I3.1.2: Percentual de gestores nomeados nos contratos. 100% (p3=15%) I3.1.3: Percentual de fiscais nomeados nos contratos. 100% (p4=15%) I3.1.4: Percentual de efetividade do Instrumento de Medição de Resultados dos Contratos (IMR). Atingir ao menos 80% dos contratos com IMR´s avaliados (p5=20%) I3.1.5: Implementar a avaliação da satisfação do usuário e atingir ao menos 80% do valor total de contratos (p6=20%)
Periodicidade	Anual	Polaridade	Quanto maior melhor
Formato	Percentual			Início	02/01/2024	Fim	31/12/2029
Descrição do cálculo	I3.1.1: (Total de Itens de serviço contratados previstos no PGC / Total de Itens de serviços planejados no PGC) * 100 I3.1.2: (Quantidade de gestores nomeados / Quantidade de contratos) * 100 I3.1.3: (Quantidade de fiscais nomeados / Quantidade de contratos) * 100 I3.1.4: (Quantidade de IMR´s avaliados / Quantidade de IMR implementados) * 100 I3.1.5: (Valor dos contratos avaliados / Valor total dos contratos) * 100 Em que p1+p2+p3+p4+p5 = 100%
Fonte da coleta	SIM, SIMPlus, SEI, DMT, DGI

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I4): Percentual de aprimoramento do processo de compras públicas.
Linha de base: 73,81% em 2022.
Meta (M4): Aprimorar a efetividade do processo de compras públicas.
Gestor:	Evandro Rodrigues de Faria
Responsável:	Fabiano Galego

Metas	VE1	VE2	VE3	VE4	VE5	VE6
Metas	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029
Vencimento	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
Valor esperado (VE)	76%	78%	80%	82%	85%	85%
Valor mínimo	74%	76%	78%	80%	83%	83%
Valor máximo	78%	80%	82%	85%	90%	90%

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I4)
Nome	Percentual de aprimoramento do processo de compras públicas.
Descrição	Indicador composto: média simples entre os indicadores (2022): I1: Percentual de processos sem necessidade de serem refeitos = 100% - 6,33% = 93,67% I2: Percentual de itens adquiridos = 100% - 27,38%* = 72,62% I3: Relação entre o quantitativo total demandado e quantitativo total adquirido. 72,61%, prevendo evolução até 90% em 2029 I4: Relação entre o Valor Total de itens licitados por Registro de Preços e itens licitados por Pregão Convencional. 47,25%, prevendo evolução até 68% em 2029 I5: Percentual de giro de itens no estoque do Almoxarifado Central. 82,38%* prevendo evolução até 100% em 2029 I6: Efetividade do Plano Anual de Compras (PAC). 74,35%*, prevendo evolução até 90% em 2029
Periodicidade	Anual	Polaridade			Quanto maior melhor
Formato	Percentual	Início	02/01/2024	Fim	31/12/2029
Descrição do cálculo	I1: 1 - (Nº de processos refeitos / total de processos) * 100 I2: 1 - (Nº itens cancelados / nº total de itens licitados) * 100 I3: (Valor total dos itens adquiridos/ valor total estimado) * 100] I4: (Quantidade de itens adquiridos / quantidade licitada) * 100] I5: (Total de itens atendidos / total dos itens Licitados por RP) * 100 I6: (Total dos itens entregues / quantidade dos itens estocados no período) * 100 I7: [1 - (nº de compras realizadas fora do PAC / nº de compras realizadas dentro do PAC) * 100] p = (I1+I2+I3+I4+I5+I6) / 6 = 73,81%
Fonte da coleta	SIM, SIMPlus, Comprasnet, DMT

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I5): Evolução dos resultados acadêmicos alcançados pelas Uepe’s.
Linha de base: Em 2022: 7.550 discentes atendidos, 307 produções acadêmicas, 1 atividade de extensão.
Meta (M5): Ampliar em 15% os resultados acadêmicos das Unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão (Uepe's).
Gestor:	Evandro Faria
Responsável:	Rodrigo Lopes

Metas	VE1	VE2	VE3	VE4	VE5	VE6
Metas	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029
Vencimento	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
Valor esperado (VE)	2,5%	5,0%	7,5%	10,0%	12,5%	15,0%
Valor mínimo	1,5%	4,0%	6,5%	9,0%	11,5%	14,0%
Valor máximo	3,5%	6,0%	8,5%	11,0%	13,5%	16,0%

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I5)
Nome	Evolução dos resultados acadêmicos alcançados pelas Uepe’s.
Descrição	Percentual de crescimento dos resultados acadêmicos alcançados pelas Uepe’s em relação a 2022.
Periodicidade	Anual	Polaridade	Quanto maior melhor
Formato	Percentual
Início	02/01/2024	Fim	31/12/2029
Descrição do cálculo	Corresponde a média ponderada do resultado acadêmico (RA) de acordo com a variação do quantitativo das variáveis escolhidas respeitando-se os seguintes pesos: 45% para discentes atendidos (DA), 45% para produção acadêmica (PA) e 10% para atividades de extensão (AE). Fórmula: RA UEPE´s = (valor apurado DAn - DA 2022)0,45 + (valor apurado PAn - PA 2022)0,45 + (valor apurado AEn - AE 2022)*0,10
Fonte da coleta	Documentos de prestação de contas contidos nos processos administrativos de formalização das Uepe’s. Futuramente, será utilizado o software Pactus (em desenvolvimento) para a finalidade.

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I6): Percentual de execução do modelo integrado de planejamento orçamentário-financeiro.
Linha de base: Em 2023: 35% referente a Diretrizes Orçamentárias e Planos Internos.
Meta (M6): Aprimorar o modelo integrado de planejamento orçamentário, financeiro e contábil.
Gestor:	Evandro Faria
Responsável:	Mariana Fialho

Metas	VE1	VE2	VE3	VE4	VE5	VE6
Metas	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029
Vencimento	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
Valor esperado (VE)	55%	75%	100%	100%	100%	100%
Valor mínimo	35%	55%	75%	75%	75%	75%
Valor máximo	75%	100%	100%	100%	100%	100%

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I6)
Nome	Percentual de execução do modelo integrado de planejamento orçamentário, financeiro e contábil.
Descrição	Participação percentual de cada processo no alcance da meta: implementar e monitorar Diretrizes Orçamentárias Anuais (20%); atualizar anualmente os Planos Internos (PI´s) (15%); plano com metas de economia de despesas correntes para curto, médio e longo prazo (20%); política com metas de redução do estoque de restos a pagar (20%); e criar metodologia de apuração e avaliação de custos dos processos primários da cadeia de valor (25%).
Periodicidade	Anual	Polaridade	Quanto maior melhor
Formato	Percentual
Início	02/01/2024	Fim	31/12/2029
Descrição do cálculo	Soma percentual dos pesos considerando a execução realizada.
Fonte de coleta	PPO, DFN, DGI

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I7): Percentual de execução da criação e implementação do Fundo Patrimonial.
Linha de base: Em 2023: 10% referente a criação do comitê de trabalho (UFV e fundação de apoio).
Meta (M7): Criar e consolidar Fundo Patrimonial.
Gestor:	Evandro Faria
Responsável:	Wagner Rocha

Metas	VE1	VE2	VE3	VE4	VE5	VE6
Metas	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029
Vencimento	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
Valor esperado (VE)	55%	85%	100%	100%	100%	100%
Valor mínimo	30%	55%	75%	100%	100%	100%
Valor máximo	65%	100%	100%	100%	100%	100%

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Objetivo GES 2: Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e econômica
Indicador (I7)
Nome	Percentual de execução da criação e implementação do Fundo Patrimonial.
Descrição	Percentual de execução da criação e implementação do Fundo Patrimonial: Criação do comitê de trabalho (UFV e fundação de apoio) (10%) Elaboração do Plano de Trabalho (20%) Elaboração do Estatuto (Comitê) (25%) Deliberação, pelos conselhos superiores da UFV, para criação do Fundo Patrimonial (10%) Abertura do CNPJ da Organização Gestora de Fundos Patrimoniais (OGFP) (fundação de apoio) (10%) Abertura do CNPJ do fundo OGFP (10%) Elaboração dos documentos de parceria (UFV - OGFP - fundação de apoio) (15%)
Periodicidade	Anual	Polaridade	Quanto maior melhor
Formato	Percentual
Início	02/01/2024	Fim	31/12/2029
Descrição do cálculo	Soma percentual dos pesos considerando a execução realizada.
Fonte da coleta	Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento