การเบิกจ่าย

ต.ค.67

พ.ย.67

ธ.ค.67

ม.ค.68

ก.พ.68

มี.ค.68

เม.ย.68

พ.ค.68

มิ.ย.68

ก.ค.68

ส.ค.68

ก.ย.68

ภาพรวมสะสม

11%

20%

37%

45%

52%

60%

67%

74%

81%

87%

94%

100%

แผนงาน

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,591,800

1,845,609.00

51.38

2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

16,720,770

1,329,272.25

7.95

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

460,810

165,999

36.02

4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

19,240

0.00

0.00

5. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

197,409

52,062

26.37

6. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

359,990

36,554

10.15

งบประมาณ

21,350,019.00

3,429,496.61

16.06

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผลงาน

ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หน่วยงาน

กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

1.จัดประชุมซักซอมการตรวจการสหกรณ

บาท

5,600

5,600

100

ดำเนินการแล้ว

กตส.

2. จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแกไขปัญหาการดําเนินงานของสหกรณและกลุ่มเกษตรกรที่มีขอบกพรอง (จกบ.) 4 ครั้ง

บาท

8,550

2,840

33.21

จัดประชุมคณะทำงานแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67

กตส.

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสรางองคความรูในเรื่องการชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร

บาท

9,000

9,000

100

ดำเนินการแล้ว

กจส.

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผลงาน

ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หน่วยงาน

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนที่เป็น คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน สมาชิกสหกรณ์ (3 โรงเรียน 36 ราย)

บาท

20,160

​

​

ยังไม่ได้ดำเนินการ

กำหนดจัดกิจกรรมไว้ วันที่ 20 ก.พ. 68

กจส.

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผลงาน

ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หน่วยงาน

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทําบัญชีของสหกรณเคหสถานภายใตโครงการบานมั่นคง (1 แห่ง/20 ราย)

บาท

8,800

​

​

กำหนดจัดประชุม เดือน มี.ค. 68

กบส.

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการแกไขปญหาและแผนพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณเคหสถานบานมั่นคง (1 แห่ง/20 ราย)

บาท

8,800

​

​

กำหนดจัดประชุม เดือน มี.ค. 68

กพส.

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณบานมั่นคง

(1 แห่ง/20 ราย)

บาท

8,800

​

​

ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กจส.

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผลงาน

ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หน่วยงาน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

1. อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่

(1 พื้นที่/15 ราย)

บาท

16,050

​

​

อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการ กำหนดจัดอบรม �วันที่ 27 – 28 ม.ค. 68 ณ สกก.บ้านลาด

กพส.

2. ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ระดับจังหวัด (4 ครั้ง)

บาท

7,600

4,800

63.15

จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 67

กพส.

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผลงาน

ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หน่วยงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

กิจกรรมหลัก พัฒนาเครือข่ายและการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของสถาบันเกษตรกร

1. อบรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การประชาสัมพันธ การตลาดออนไลน์ การทองเที่ยวเชิง

อัตลักษณร่วมกับชุมชน และการเพิ่มชองทางการจำหน่าย

(1 แห่ง/20 ราย) สกก.บ้านลาด

บาท

17,000

​

​

โครงการได้รับอนุมัติแล้ว กำหนดจัดอบรม �วันที่ 29 ม.ค. 68 ณ สกก.บ้านลาด

กพส.

2. อบรมพัฒนาสินคาและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน/ภูมิปญญาพื้นถิ่นเพื่อผลักดัน เขาสู�กลุ่มพัฒนาเปนสินคาอัตลักษณพื้นถิ่น/GI

(1 แห่ง/20 ราย) สกก.ท่ายาง

บาท

32,600

​

​

อยู่ระหว่างเขียนโครงการ กำหนดจัดอบรม�วันที่ 17-18 ก.พ. 68 ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด �อ.ละแม จ.ชุมพร

กพส.

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผลงาน

ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หน่วยงาน

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต และการรวบรวมสินค้ามาตรฐานของสถาบันเกษตรกร 

1. อบรม"การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)"

(2 แห่ง / 40 ราย)

บาท

34,000

​

​

อยู่ระหว่างเขียนโครงการ �1. นิคมชะอำ กำหนดแผน เดือน ก.พ.

2. นิคมท่ายาง กำหนดแผน เดือน ก.พ.

นิคมสหกรณ์

2. จัดอบรมให้ความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตและการตลาดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร” (2 แห่ง/40 ราย)

(สกก.บ้านลาด และ สกก.ท่ายาง)

บาท

34,000

​

​

โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว กำหนดจัดอบรม

วันที่ 23 ม.ค. 68 ณ สกก.บ้านลาด

วันที่ 24 ม.ค. 68 ณ สกก.ท่ายาง

กพส.

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผลงาน

ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หน่วยงาน

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมและการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญสหกรณ/กลุมเกษตรกร และแปลงใหญที่จัดตั้งป 2566 (3 แปลง 9 ราย)

บาท

5,940

​

​

โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22 ม.ค. 68 ณ วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง

กพส.

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคความรูใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกร ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณและกลุมเกษตรกร

(5 แห่ง/75 ราย) สกก.ท่ายาง สกก.เกลือ สกน.ท่ายาง สกก.เมือง สกก.เขาย้อย

บาท

70,500

21,000

29.79

โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว

กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ม.ค. 68 (สกก.ท่ายางและ ส.นิคมท่ายาง)

ครั้งที่ 2.วันที่ 14 ม.ค. 68 (สกก.เมือง และ สกก.เขาย้อย)

ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ก.พ. 68 (สกก.เกลือทะเลไทย)

กพส.

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผลงาน

ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หน่วยงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ของสถาบันเกษตรกร

กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ของสถาบันเกษตรกร

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมพัฒนา

ผลิตภัณฑเพื่อยกระดับมาตรฐาน สร้าง

มูลคาเพิ่มสินคาชุมชน (1 แห่ง/20 ราย)

สก.โคนมชะอำ-ห้วยทราย

บาท

26,800

​

​

ยังไม่เริมดำเนินการ

กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 20 ก.พ. 68

กพส.

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสถาบันเกษตรกร 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP /อินทรีย หรือมาตรฐานอื่นๆ

(2 แห่ง/40 ราย)

บาท

34,000

​

​

1. นิคมสหกรณ์ชะอำโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว

กำหนดจัดอบรมวันที่ 22 ม.ค. 68

2. นิคมสหกรณ์ท่ายาง อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการ

นิคมสหกรณ์

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผลงาน

ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หน่วยงาน

โครงการเส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กพก.)

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (6 แห่ง/30 ราย)

บาท

26,700

​

​

อยู่ระหว่างเขียนโครงการ

กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ช่วงเดือน มี.ค. 68

กพส.

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรและการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

(5-10 แห่ง/20 คน)

บาท

20,200

​

​

ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กบส.

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ความก้าวหน้า

หน่วยงาน

โครงการเส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กพง.)

1. การวิเคราะห์ วางแผน ขับเคลื่อน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก การจัดสรรกำไรสุทธิ จ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์

(9 แห่ง/30 คน)

บาท

7,800

จัดสรรงบประมาณหลังไตรมาสที่ 2

กพส.

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ (35 คน)

บาท

12,700

จัดสรรงบประมาณหลังไตรมาสที่ 2

กบส.

3. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (20 คน) (2 ครั้ง)

บาท

7,600

ได้รับงบประมาณแล้ว (ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2)

กบส.

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและขับเคลื่อนการยกระดับควบคุมภายใน (9 แห่ง/15 คน) (2 ครั้ง)

บาท

10,350

ได้รับงบประมาณแล้ว (ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2)

กบส.

5. ประชุมจัดทำแผนและขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน การดำเนินงานของสหกรณ์สู่การปฏิบัติในเชิงประจักษ์ (20 คน) (2 ครั้ง)

บาท

9,000

จัดสรรงบประมาณหลังไตรมาสที่ 2

กบส.

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวนแผนปรับปรุงการดำเนินงานสหกรณ์ (ฉบับร่าง) ของสหกรณ์เป้าหมาย ปี 68 (20 คน) (2 ครั้ง)

บาท

9,600

ได้รับงบประมาณแล้ว (ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2)

กบส.

ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

1

สหกรณและกลุมเกษตรกรได้รับการสงเสริมและพัฒนาให้มีความเขมแข็งตามศักยภาพ (การวางแผนและรายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ระบบ CPS))

​

1.1.วางแผนการแนะนำส่งเสริมแล้ว 140 แห่ง (สก. 90 แห่ง/ กก. 50 แห่ง)

140 แห่ง

140 แห่ง

100

​

1.2 รายงานผลการเข้าแนะนำส่งเสริม เดือน ธ.ค. 67 (สะสม3เดือน) แล้ว 140 แห่ง (สก. 90 แห่ง/ กก. 50 แห่ง)

140 แห่ง

140 แห่ง

100

2

อัตราการขยายตัวของปริมาณธรุกิจสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น (สะสม 3 เดือน ก.ย. 67 – พ.ย. 67)

​

2.1 สหกรณ์ (กสส.1 4.37, กสส.2 -17.95, กสส.3 31.65, กสส.4 2.03 , กสส.5 -0.51, ดอนขุนห้วย -6.37, หุบกะพง -39

นิคมชะอำ -21.61 , นิคมท่ายาง 40.81

ร้อยละ 2

ร้อยละ 10.17

​

​

2.2 กลุ่มเกษตรกร (กสส.1 -63, กสส.2 -21.13, กสส.3 -35.73, กสส.4 190,000 , กสส.5 159.47)

ร้อยละ 2

ร้อยละ -43.71

​

3

ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น ส่งผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดให้กรมฯ โดยส่งอย่างน้อย 3 ประเภทการคัดเลือก

​

3.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร

1 แห่ง

​

​

​

3.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

1 แห่ง

​

​

​

3.3 กลุ่มเกษตรกร

1 แห่ง

​

​

ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

4

ความเข้มแข้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

1

ตรวจการสหกรณ์

​

1.1 ตรวจการสหกรณโดยทีมตรวจการระดับจังหวัด

23 แห่ง

5 แห่ง

21.73

​

1.2 การตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ (สอบทานหนี้) ของสหกรณออมทรัพย์และสหกรณเครดิตยูเนียน

5 แห่ง

1 แห่ง

20

​

1.3 ตรวจการสหกรณตามคำสั่งนายทะเบียน

14 แห่ง

6 แห่ง

42.85

2

ติดตามประเมินผลความก้าวหนาการแก่ไขขอบกพรองของสหกรณ์

​

ติดตามผลความก้าวหน้าการการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์

15 แห่ง

9 แห่ง

60

3

การชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร

​

3.1 สหกรณและกลุมเกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ระหว่างชําระบัญชีสามารถยกระดับขั้นตอนใหสูงขึ้นได้

(กก.ทำไร่ใหม่พัฒนา ขั้นที่ 5 , กก.เลี้ยงสัตว์ต.โพพระ ขั้นที่ 7 , ร้านเทคนิค ขั้นที่ 2 , สกก.แก่งกระจาน ขั้นที่ 5 )

4 แห่ง

1 แห่ง

25

​

3.2 สามารถถอนชื่อได้

1 แห่ง

​

​