1 of 15

DIREKľORAľ JENDERAL BEA DAN CUKAI

1

LAPORAN PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO

​

KANWIL DJBC BANTEN�

s.d. MEI 2025

2 of 15

2

​

​

​

​

● RECAP

Rp 1.320.983.090 dari Rp 3.208.606.000 (41,17%)

5

Stakeholder

Customer

Internal Process

Learning & Growth

DASHBOARD s.d. MEI 2025

KINERJA

RISIKO KINERJA

R. PROBIS (INSIDENTIL )

SS/SO

ANGGARAN

1a-N

2caN

3a-CP

4a-CP

5a-N

6b-N

6a-CP

7b-N

8b-N

9a-N

9b-N

10b-N

11a-N

12a-N

10a-N

11b-N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

5.1

6.1

9.3

7.1

10.1

11.2

11.1

2.1

9.4

9.1

4.2

8.1

9.2

10.3

10.2

12.1

1.1

3.2

3.3

3.1

4.1

Pagu

​

Penyerapan

​

49,25%

57,61%

23,18%

41,69%

7a-N

8a-N

11

12.2

1

2

3

5

4

22/10

3 of 15

PENGELOLAAN RISIKO KINERJA�KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN

MEI 2025

​

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

COMMUNITY PROTECTOR

INDUSTRIAL ASSISTANCE

REVENUE COLLECTOR

TRADE FACILITATOR

4 of 15

1

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

Laporan Pemantauan Manajemen Risiko

UIC

RISIKO

MITIGASI

TARGET

REALIASAI PERIODE SEBELUMNYA

REALIASAI PERIODE PELAPORAN

REALISASI PER MITIGASI

REALISASI TOTAL

Bagian Umum

Peningkatan Nilai JPM Pegawai yang melakukan Assesment Center

Melaksanakan Coaching Mentoring dan Conseling (klinik DCP)�

4

4

4

100%

100%

​

Rendahnya nilai kualitas pelaksanaan anggaran

Melaksanakan Rapat Pelaksanaan Anggaran dengan seluruh Bidang/Bagian yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali

5

4

5

100%

Bidang Pabean

Realisasi Penerimaan Bulanan tidak mencapai trajectory yang ditetapkan

  • Pemuktahiran proyeksi penerimaan melalui indepth interview bersama KPPBC dengan kontributor besar penerimaan yang mengalami penurunan signifikan YOY
  • Monitoring harga komoditas dan mengkoordinasikan kepada Direktorat PPS

3

​

​

4

0

​

​

1

0

​

​

1

12,50%

​

12,50%

Bidang Fasilitas

Pemanfaatan fasilitas yang diberikan masih kurang Optimal

Melakukan asistensi kepada pengguna fasilitas berupa Customs Visit Customer (CVC), atau dalam bentuk asistensi lain

2

2

0

0%

50%

​

Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa

Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya tiap bulan

12

14

19

100%

5 of 15

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

UIC`

RISIKO

MITIGASI

TARGET

REALIASAI PERIODE SEBELUMNYA

REALIASAI PERIODE PELAPORAN

REALISASI PER MITIGASI

REALISASI TOTAL

Bidang P2

​

Tingginya Peredaran BKC HT Ilegal

​

  • 1. Operasi Pengawasan (khususnya terhadap PJT (Perusahaan Jasa Titipan) dan jalur distribusi BKC HT Ilegal)
  • Operasi Pasar dan Operasi Khusus/Terpadu/Bersifat Nasional (Gempur Rokok Ilegal)
  • Asistensi kepada KPPBC mengenai Operasi Pengawasn
  • Operasi Pengawasan Bersama (1 kali)

12�

​

12�

2�1

10

​

​

7

​

0

2

12�

​

9�

0 �2

81,25%

86,98%

​

Resistensi fisik dalam proses penindakan kepabeanan dan cukai

  • Operasi Pengawasan Bersama APH/Instansi terkait
  • Usulan Pegawai untuk Mengikuti Diklat CET;
  • Latihan Menembak

2 �1

1

2

0

0

2

1

0

66,66%

​

Rendahnya Operasi Pengawasan yang Menghasilkan Penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, Prekursor) dan Barang Lartas

  • Pemetaan wilayah/titik rawan/landing spot pemasukan NPP
  • Operasi pengawasan bersama dengan BNN/BNNP/POLRI/Dit. Interdiksi Narkotika

1�

2�

1

​

0

1�

2�

100%

​

Rendahnya Pelaksanaan patrol laut yang menghasilkan�penegahan

Operasi Pengawasan Bersama dengan PSO BC Priok/KPPBC TMP Merak.Instansi terkait

1

0

1

100%

Bidang KI

Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum

Sosialisasi/Internaliasi kepada pegawai�Edukasi kepada pengguna jasa�Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas di lapangan dengan Kartu KI

1�4�4

0

1

1

1�3�3

83,33%

83,33%

Laporan Pemantauan Manajemen Risiko

6 of 15

BAGIAN UMUM

90% >> 100%

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

PERSENTASE REALISASI MITIGASI RISIKO�S.D. MEI TAHUN 2025

BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

44,27% >> 86,98%

BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

12,50% >> 58,33%

BIDANG FASILITAS

50% =

Realisasi Total s.d

MEI 2025

48,63 % >> 76,96%

BIDANG KEPATUHAN INTERNAL

16,70% >> 83,33%

7 of 15

PENGELOLAAN RISIKO PROSES BISNIS �KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN

MEI 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

COMMUNITY PROTECTOR

INDUSTRIAL ASSISTANCE

REVENUE COLLECTOR

TRADE FACILITATOR

8 of 15

8

MATRIKS RISIKO

1

Perawatan gedung dan bangungan tetap bisa dilakukan selama periode tahun 2025

Output Yg Diharapkan

Rencana Mitigasi

Risiko

  1. Membuat prioritas pekerjaan pemeliharaan
  2. Memilih rekanan/pihak ketiga yang qualified

100%

Progress

Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dipotong 60%

Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Tidak terpenuhinya Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

  1. FGD "Kegiatan Asset Tracing dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai"
  2. PKP mengenai "Pendekatan Forensik Digital pada Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai"

50%

2

3

Menurunkan tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku

Menyampaikan imbauan penerapan kode etik dan kode perilaku

Tingginya Tingkat Pelangaran Kode Etik dan Kode Perilaku

50%

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

9 of 15

9

MATRIKS RISIKO

4

Terdapat tambahan Pagu untuk pembayaran Gaji PPNPN

Output Yg Diharapkan

Rencana Mitigasi

Risiko

  1. Mengajukan data kekurangan Pagu ke Sekretariat DJBC

100%

Progress

Anggaran Untuk Membayar Gaji PPNPN tidak cukup sampai dengan akhir tahun

5

Penambahan Bea Masuk dari PT. Pertamina Patraniaga terkait

  1. Melakukan Indeep Interview dengan PT. Pertama Patra NIaga

50%

Potensi Penambahan Penerimaan Bea Masuk dari PT Pertamina Patraniaga

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

10 of 15

MATRIKS MONEV RISIKO

10

Output

Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dipotong 60%

  1. Membuat prioritas pekerjaan pemeliharaan

​

  • Memilih rekanan/pihak ketiga yang qualified

Rencana Aksi & Timeline

Timeline:�

*UIC : Bagian Umum

Progress Mitigasi UPR

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tidak Optimal Karena Minus Growth Pegawai s.d Tahun Anggaran 2029

Rekomendasi 🡪 Pemberdayaan SDM dan Pelaksanaan FWS

Dukungan Manajemen

25% Pembahasan Awal

100% Output Akhir diselesaikan

75% Sebagian besar tahapan terselesaikan

50% Output Sementara

Output Akhir diselesaikan

100%

  1. Telah disusun prioritas pekerjaan pemeliharaan

​

  • Telah dilakukan pemilihan rekanan/pihak ketiga yang qualified

Januari

Januari

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

11 of 15

11

Output

Penyidikan yang Dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Rencana Aksi & Timeline

Progress Mitigasi UPR

Juni 2023

Pembahasan Awal

Output Akhir diselesaikan

Sebagian besar tahapan terselesaikan

Output Sementara

No

Rencana Aksi

Timeline

a.

FGD "Kegiatan Asset Tracing dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai"

​

​

Januari –Desember 2025

b.

PKP mengenai "Pendekatan Forensik Digital pada Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai"

​

Januari –Desember 2025

Tersangka lepas dari Tahanan / masa penahanan habis dan melarikan diri, Masa penahanan habis disaat berkas perkara belum dinyatakan lengkap (P21) akibatnya tersangka bebas demi hukum sehingga menyulitkan penyidik menghadirkan tersangka dalam rangka penyelesaian berkas perkara, dan Penyidikan tidak selesai / Penegakkan Hukum tidak terlaksana dengan optimal.

Rekomendasi 🡪 FGD "Kegiatan Asset Tracing dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai" dan PKP mengenai "Pendekatan Forensik Digital pada Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai"

Output Sementara

50%

  1. -
  2. Telah dilaksanakan PKP mengenai "Pendekatan Forensik Digital pada Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai" pada tanggal 21 Februari 2025 berdasarkan ND-244/WBC.07/2025

*UIC : Bidang P2

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

12 of 15

CONTOH MATRIKS MONEV RISIKO

12

Output

Menurunkan tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku

Menyampaikan imbauan penerapan kode etik dan kode perilaku

​

Rencana Aksi & Timeline

Timeline:�

*UIC : Bidang KI

Progress Mitigasi UPR

Sosialisasi/Internalisasi kepada seluruh pegawai Kanwil DJBC Banten

​

Telah dilaksanakan:

- Pemberitahuan Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Periode Semester I Tahun 2025 ND-175/WBC.075/2025

Semesteran

Tingginya Tingkat Pelangaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

25% Pembahasan Awal

100% Output Akhir diselesaikan

75% Sebagian besar tahapan terselesaikan

50% Output Sementara

Output Sementara

50%

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

13 of 15

MATRIKS MONEV RISIKO

13

Output

Terdapat Penambahan Pagu Anggaran untuk Pembayaran Gaji PPNPN Sampai Akhir Tahun

  1. Telah melakukan Pengajuan Kekurangan Pagu ke Sekretariat DJBC

Rencana Aksi & Timeline

Timeline:�

*UIC : Bagian Umum

Progress Mitigasi UPR

Kekurangan Pagu Anggaran untuk Membayar Gaji PPNPN sampai Akhir Tahun

Rekomendasi 🡪 Mengajukan Kekurangan Pagu ke Sekretariat DJBC (Kantor Pusat)

Dukungan Manajemen

25% Pembahasan Awal

100% Output Akhir diselesaikan

75% Sebagian besar tahapan terselesaikan

50% Output Sementara

Output Akhir diselesaikan

100%

  1. Mengajukan Kekurangan Pagu ke Sekretariat DJBC

Maret

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

14 of 15

MATRIKS MONEV RISIKO

14

Output

Penambahan Penerimaan Bea Masuk dari PT. Pertamina Patraniaga

  1. Indeep Interview Semester I

Rencana Aksi & Timeline

Timeline:�

*UIC : Bid. Kepabeanan dan Cukai

Progress Mitigasi UPR

Potensi Penambahan Penerimaan Bea Masuk dari PT. Pertamina Patraniaga terkait Instruksi Presiden untuk Pemindahan Importasi Bahan Baku dari UEA ke USA

Rekomendasi 🡪 Melakukan Indeep Interview oleh PT. Pertamina Patraniaga

Dukungan Manajemen

25% Pembahasan Awal

100% Output Akhir diselesaikan

75% Sebagian besar tahapan terselesaikan

50% Output Sementara

Output Sementara

50%

  1. Telah Melakukan Indeep Training dengan PT. Pertamina Patraniaga pada Semester 1
  2. Akan dilaksanakan Indeep Training Kembali di Semester 2

Maret

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

15 of 15

“

@Kanwil Bea Cukai Banten

@Kanwil Bea Cukai Banten

kwbcbanten.beacukai.go.id

@bckanwilbanten

@bckanwilbanten

”