1 of 1

100 31 46 8

75 0 45 0

69 0 68 0

74 0 21 0

3 52 100 0

17 11 100 0

20 0 100 0

244 247 194

191 191 191

45 38 39 3

58 50 51 19

192 0 0

199 237 235

Alokasi anggaran sebelum dan sesudah AA

  • Serta Realisasi per 28 Oktober 2024 (per Belanja)

No

Belanja

Pagu Awal

Pagu Efektif

Realisasi Anggaran

Prediksi Total Serapan

Prediksi Tidak Terserap

​

​

​

​

Rp

%

Rp

%

Rp

%

1.

Belanja Pegawai

20.427

20.427

16.506

80,80%

20,411

99,92%

16

0,08%

2.

Belanja Barang

22.553

22.553

13.396

59,40%

22,437

97,89%

483

2,11%

3.

Belanja Modal

9.034

9.034

3.908

43,26%

8.649

99,79%

18

0,21%

​

Total

52.014

52.014

33.810

65%

51.497

99,01%

517

0,99%

  1. Asumsi kegiatan dapat terlaksana
  2. Asumsi kegiatan tidak dapat terlaksana

(dalam juta)

1

2

1

  • Realisasi Omspan sebesar 65%
  • Realisasi Tanpa AA + Outstanding Kontrak (Realisasi Sakti Berbasis Akrual) sebesar 76,78%

100 31 46 8

75 0 45 0

69 0 68 0

74 0 21 0

3 52 100 0

17 11 100 0

20 0 100 0

244 247 194

191 191 191

45 38 39 3

58 50 51 19

192 0 0

199 237 235