1 of 63

�exit conference�Penemuan Audit �ekosistem kondusif sektor awam�audit bil.1/2022

1

<zon jade>

<15/11/2022>

2 of 63

KOMPONEN PENILAIAN

Hospital/Klinik

Umum

Sekolah

2

3 of 63

3

AMALAN BAIK

4 of 63

4

ZON JADE

Lokasi: Bilik Pegawai

Lokasi: Laluan ke Bilik Surgeri

5 of 63

5

Lokasi: Bilik Makmal

Lokasi: Ruang Menunggu

6 of 63

6

HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)

7 of 63

7

ZON JADE

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

​

  • Amalan EKSA tidak diamalkan dan dipatuhi oleh sebahagian warga agensi(A1)
  • Kurang keseragaman perlaksanaan EKSA seperti ketetapan garis panduan yang dibangunkan agensi(A1)
  • Kurang dari 5 program pengiktirafan EKSA dilaksanakan(A5)
  • Program penjimatan dilaksanakan tapi tiada analisis penjimatan(A7)
  • Memastikan amalan EKSA diamalkan dan dipatuhi oleh semua warga agensi
  • Mewujudkan keseragaman perlaksanaan EKSA pada keseluruhan agensi
  • Melaksanakan 5 atau lebih program pengiktirafan
  • Melaksanakan analisis penjimatan

8 of 63

8

ZON JADE

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

​

  • Dinding dalam keadaan baik tetapi bersawang(B2)
  • Terdapat suis plug tercabut dari dinding/soket tidak dalam keadaan baik(B3)
  • Terdapat laci/kabinet yang tidak mempunyai label, terdapat label yang tidak sesuai dengan isi laci/ kabinet (B5)
  • Terdapat peralatan yang kurang teratur (B5,F3,F7)
  • Salah kedudukan berdasarkan indeks fail/kad(B4,B5,F1, F7)
  • Tiada arahan/notis bagi memastikan peralatan disusun kemas (B5)

​

  • Memastikan dinding dan siling dalam keadaan baik dan bersih
  • Memastikan suis plug adalah selamat untuk digunakan dan soket dalam keadaan baik
  • Meletak label bagi laci/ kabinet dan memastikan label adalah betul dan seragam
  • Memastikan sentiasa kemas peralatan setelah digunakan
  • Memastikan fail/kad diletak kembali ke tempat yang betul berdasarkan indeks

�

9 of 63

9

ZON JADE

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

​

  • KEW.PA 7 disediakan tetapi sebahagian tidak dikemaskini(B8)
  • Etika stor tidak disediakan, terdapat bahan atau peralatan yang tidak diperlukan dalam stor peralatan pejabat(B11)
  • Tiada penanda aras minima barang dalam stor(B11)
  • Sudut server tidak bersih,berdebu dan tidak selamat(B15)
  • Memastikan KEW.PA 7 dikemaskini
  • Menyediakan etika stor dan penanda aras minima, memastikan tiada bahan/peralatan yang tidak diperlukan dalam stor peralatan pejabat

10 of 63

10

Penemuan: Dinding Bersawang di Bilik Pegawai

Penemuan: Bilik Kad Rawatan

11 of 63

11

Penemuan: Bilik Kad Rawatan

12 of 63

12

Penemuan: Pejabat

13 of 63

13

Penemuan: Bilik YM

Penemuan: Ruang antara Pejabat dan Bilik Kad Rawatan

14 of 63

14

Penemuan: Pejabat

Penemuan: Bilik YM

15 of 63

15

Penemuan: Sudut Server Pejabat

Penemuan: Bilik Pantri

16 of 63

16

Penemuan: Bilik Makmal

17 of 63

17

Penemuan: Bilik Surgeri 42

18 of 63

18

ZON JADE

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

​

  • Sebahagian pendawaian kurang kemas,teratur dan selamat (D2)
  • Tiada tatacara penggunaan alat pemadam api pada sebahagian alat pemadam api dan semua alat pemadam api telah luput tarikh penggunaan(D3)
  • Pintu rintangan api tidak ditutup(D4)
  • Sebahagian label anak kunci tidak memenuhi tatacara keselamatan(D5)
  • Buku log pergerakan kunci tidak dikemaskini(D5)��
  • Memastikan pendawaian adalah selamat
  • Mewujudkan tatacara penggunaan alat pemadam api dan memastikan alat pemadam api diselenggara
  • Memastikan tatacara keselamatan kunci dipatuhi

19 of 63

19

Penemuan: Bilik Kad Rawatan

Penemuan: Sudut Server Pejabat

20 of 63

20

Penemuan: Laluan ke Bilik YM

Penemuan: Bilik Surgeri 42

21 of 63

21

Penemuan: Bilik YM

22 of 63

22

23 of 63

23

ZON JADE

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

​

  • Bilik makmal kurang bersih,kemas dan selamat(F3)
  • Pedal tong sisa klinikal tidak berfungsi(F3)
  • Tiada tong sisa alatan tajam di bilik sucihama

���

  • Memastikan makmal bersih,kemas dan selamat
  • Memastikan pedal tong sisa klinikal berfungsi

​

​

24 of 63

24

Penemuan: Bilik makmal

25 of 63

25

Penemuan: Bilik makmal

26 of 63

26

  • Indeks fail/dokumen tidak lengkap- tambah label jenis fail/dokumen dan wujudkan indeks fail/dokumen bagi yang tiada indeks
  • Tiada keperluan label peralatan umum yang diketahui kegunaannya.Cth: cermin
  • Memastikan barang peribadi tidak ditinggalkan di ruang gunasama(pantri)-kurang selamat
  • Dinding bilik makmal/bilik sucihama terdapat kerosakan, terdapat soket tidak dilabel
  • Terdapat makanan dan minuman di bilik makmal
  • Direktori pegawai tidak dikemaskini

​

​

TEGURAN-TEGURAN LAIN

27 of 63

27

Penemuan: Bilik Pejabat

28 of 63

28

Penemuan: Bilik Kad Rawatan

Penemuan: Bilik Pejabat

29 of 63

29

Penemuan: Pantri

30 of 63

30

Penemuan: Ruang Menunggu

31 of 63

31

Penemuan: Bilik Sucihama

32 of 63

32

  1. Melaksanakan tindakan penambahbaikan
  2. Mengemukakan slaid penambahbaikan (gambar SEBELUM & SELEPAS) melalui e-mel kepada juruaudit dalam masa 3 hari bekerja selepas audit.

​

​

TINDAKAN SETERUSNYA:

33 of 63

Tindakan Penambahbaikan

34 of 63

Bilik Pegawai

Selepas

Sebelum

Penemuan

Penambahbaikan

  • Dinding dalam keadaan baik tetapi bersawang(B2)
  1. Dinding telah dibersihkan

35 of 63

35

Penemuan

Penambahbaikan

  • Terdapat suis plug tercabut dari dinding/soket tidak dalam keadaan baik(B3)

​

  1. Soket telah diganti dan dilabel

Sebelum

Selepas

36 of 63

Sebelum

Aduan kerosakan dengan JJSB telah dilaksanakan.

37 of 63

Bilik Kad Rawatan

Sebelum

Selepas

Penemuan

Penambahbaikan

  • Terdapat laci/kabinet yang tidak mempunyai label, terdapat label yang tidak sesuai dengan isi laci/ kabinet (B5)
  • Terdapat peralatan yang kurang teratur (B4,B5,F3,F7)
  1. Kabinet dilabel dengan sepatutnya dan sesuai dengan isi kabinet
  2. Peralatan disusun kemas dan akan sentiasa amal

​

​

​

38 of 63

38

Sebelum

Selepas

39 of 63

Sebelum

Selepas

40 of 63

Bilik YM

Selepas: Label ‘peribadi’ telah diletak dan barang disusun mengikut label.

Sebelum

41 of 63

Pejabat

Sebelum

Selepas

42 of 63

42

Sebelum

Selepas

43 of 63

43

Sebelum

Selepas

Penemuan

Penambahbaikan

  • Salah kedudukan berdasarkan indeks fail/kad(B5,F1, F7)

​

  1. Fail disusun mengikut lokasi dan indeks
  2. Bilik kad rawatan dalam proses pengemaskinian susunan kad

44 of 63

Sebelum

Selepas

Penemuan

Penambahbaikan

  • KEW.PA 7 disediakan tetapi sebahagian tidak dikemaskini(B8)

​

  1. KEW.PA 7 dikemaskini

45 of 63

45

Penemuan

Penambahbaikan

  • Etika stor peralatan pejabat tidak disediakan
  1. Etika penggunaan stor telah disediakan.

46 of 63

46

Penemuan

Penambahbaikan

  • Sudut server tidak bersih,berdebu dan tidak selamat(B15)

​

  1. Permohonan penyelenggaraan telah dilaksanakan

47 of 63

47

Penemuan

Penambahbaikan

  • Sebahagian pendawaian kurang kemas,teratur dan selamat (D2)
  • �
  1. Penyelenggaraan pendawaian telah dilaksanakan

Sebelum

Selepas

48 of 63

Sebelum

Selepas

49 of 63

49

Penemuan

Penambahbaikan

  • Tiada tatacara penggunaan alat pemadam api pada sebahagian alat pemadam api dan semua alat pemadam api telah luput tarikh penggunaan(D3)
  1. Tatacara penggunaan alat pemadam api diletak
  2. Permohonan bagi penyelenggaraan alat pemadam api telah dilaksanakan

Sebelum

Selepas

50 of 63

50

Penemuan

Penambahbaikan

  • Sebahagian label anak kunci tidak memenuhi tatacara keselamatan(D5)
  • Buku log pergerakan kunci tidak dikemaskini(D5)�
  1. Dalam proses kemaskini

Sebelum

Selepas

51 of 63

Sebelum

Selepas

52 of 63

Bilik Makmal

Sebelum

Selepas

Penemuan

Penambahbaikan

  • Bilik makmal kurang bersih,kemas dan selamat(F3)

�

  1. Bilik makmal telah dibersihkan dan dikemaskan

53 of 63

Sebelum

Penemuan

Penambahbaikan

  • Pedal tong sisa klinikal tidak berfungsi(F3)
  1. Dalam proses permohonan

54 of 63

Penemuan

Penambahbaikan

  • Tiada tong sisa alatan tajam di bilik sucihama

�

  1. Sharp bin telah disediakan di bilik suchihama

​

55 of 63

Sebelum

Selepas

Teguran-teguran lain

  • Indeks fail/dokumen tidak lengkap- tambah label jenis fail/dokumen dan wujudkan indeks fail/dokumen bagi yang tiada indeks

56 of 63

56

Teguran-teguran lain

  • Tiada keperluan label peralatan umum yang diketahui kegunaannya.Cth: cermin

Sebelum

Selepas

57 of 63

57

Penemuan lain-lain

  • Memastikan barang peribadi tidak ditinggalkan di ruang gunasama(pantri)-kurang selamat

​

​

Sebelum

Selepas

58 of 63

58

Teguran-teguran lain

  • Terdapat soket tidak dilabel

Sebelum

Selepas

59 of 63

Sebelum

Selepas

60 of 63

Bilik Suchihama

61 of 63

Sebelum

Selepas

62 of 63

62

Teguran-teguran lain

Penambahbaikan

  • Direktori pegawai tidak dikemaskini

​

​

  1. Direktori dalam proses pengemaskinian

63 of 63

63

AUDITOR

1.DR NUR ATIKA BINTI ARBI

PEGAWAI PERGIGIAN UG48

2.SR MASWATY AJAH

JURUTERAPI PERGIGIAN KANAN U32

3.JP LIEW LI TEIN

JURUTERAPI PERGIGIAN U29