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DOCUMENTACION DE PROCESOS

Versión 1.16 de noviembre de 2022

DOC225

Hernán Jiménez Barrero

División de Desarrollo Profesional

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Página 2

COMPETENCIAS

  • Con este curso, usted comprende la forma de establecer un mapa de procesos
  • Como segunda competencia estará en capacidad de establecer los diagramas de interrelación entre procesos
  • Como tercera competencia estará en capacidad de documentar los procesos considerados en ese mapa.

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OBJETIVO

  • Las normas de sistemas de sistemas de gestión establecen que las organizaciones deben describir sus procesos, su interrelación y criterios de control.
  • Un mapa de procesos es un diagrama resumen de la operación de una empresa que permite a cualquier funcionario comprender su rol en la organización y los clientes internos y externos con los cuales interactúa.

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MAPA DE PROCESOS

Hernán Jiménez Barrero

División de Desarrollo Profesional

PRIMERA PARTE

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ORGANIZACIÓN ISO

Los funcionarios que ingresan a una organización no comprenden su misión, los compromisos adquiridos con las partes interesadas y les resulta complejo poder conocer en forma muy concreta sus funciones y compromisos con los clientes internos y externos.

Elizabeth Gasiorowski Denis

Communication Officer and Editor in-Chief of ISOfocus

Communication and Content Strategies

+41 22 749 03 25

gasiorowski@iso.org

PROBLEMÁTICA

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Página 6

MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos es un diagrama que presenta en forma pictórica los procesos de una organización y sus relaciones. Permite a cualquier persona comprender sus responsabilidades, proceso al cual pertenece y quienes son sus clientes internos y externos con los cuales debe interactuar.

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Página 7

REQUISITOS

PARTES INTERESADAS

SATISFACCION

DE LAS PARTES INTERESADAS

PROMOCIÓN

PRESTACIÓN

SERVICIO

EDUCATIVO

PROMOCIÓN

CERTIFICACIÓN

GESTIÓN

MANTENIMIENTO

GESTIÓN

INTEGRAL

LIDERAZGO

​

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

ISO9001:4.4

ISO21001:4.4

ISO45001:4.4

MAPA DE PROCESOS

Versión 1.03

GESTIÓN

TALENTO

HUMANO

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DETALLE PARA SU CONSTRUCCIÓN

REQUISITOS

PARTES INTERESADAS

Una organización humana pública o privada, con o sin animo de lucro es un ser vivo que interactúa con diversos actores económicos y sociales. Por esta razón es importante conocer sus expectativas y la forma como la organización puede tenerlas en cuenta.

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

PARTE INTERESADA

EXPECTATIVA

REQUISITO

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(Sigue ..)

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DETALLE PARA SU CONSTRUCCIÓN

REQUISITOS

PARTES INTERESADAS

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

PARTE INTERESADA

EXPECTATIVA

REQUISITO

Consumidor

​

​

Cliente

Deseos de un agente económico

Especificación técnica, repetible y comprensible

Beficiario becas

​

​

Empleados

​

​

Contratistas

​

​

Accionistas

​

​

Entidades financieras

​

​

Sindicatos

​

​

Proveedores

​

​

Vecinos

​

​

Empleadores

​

​

Entidades de control

​

​

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Página 10

DETALLE PARA SU CONSTRUCCIÓN

REQUISITOS

PARTES INTERESADAS

SATISFACCION

DE LAS PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN

​

1

2

3

4

5

Matricula

​

​

​

​

​

Cursos

​

​

​

​

​

Evaluaciones

​

​

​

​

​

Talleres

​

​

​

​

​

Aplicabilidad

​

​

​

​

​

Empleo

​

​

​

​

​

Satisfacción del cliente

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Página 11

DETALLE PARA SU CONSTRUCCIÓN

REQUISITOS

PARTES INTERESADAS

SATISFACCION

DE LAS PARTES INTERESADAS

Cadena de valor

Procesos misionales

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Página 12

REQUISITOS

PARTES INTERESADAS

SATISFACCION

DE LAS PARTES INTERESADAS

PROMOCIÓN

SERVICIO

EDUCATIVO

PROMOCIÓN

CERTIFICADO

GESTIÓN

INTEGRAL

Procesos de apoyo

​

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

ISO9001:4.4

Iso21001:4.4

MAPA DE PROCESOS

Versión 1.02

GESTIÓN

MANTENIMIENTO

GESTIÓN

TALENTO

HUMANO

GESTIÓN

COMPRAS

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Página 13

REQUISITOS

PARTES INTERESADAS

SATISFACCION

DE LAS PARTES INTERESADAS

LIDERAZGO

Procesos de direccionamiento estratégico

PROMOCIÓN

SERVICIO

EDUCATIVO

PROMOCIÓN

CERTIFICADO

GESTIÓN

INTEGRAL

GESTIÓN

MANTENIMIENTO

GESTIÓN

TALENTO

HUMANO

GESTIÓN

COMPRAS

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Página 14

REQUISITOS

PARTES INTERESADAS

SATISFACCION

DE LAS PARTES INTERESADAS

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

GESTIÓN

INTEGRAL

GESTIÓN

MANTENIMIENTO

GESTIÓN

TALENTO

HUMANO

GESTIÓN

COMPRAS

​

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

ISO9001:4.4

ISO21001:4.4

MAPA DE PROCESOS EJEMPLO

Versión: 1.03

PROMOCIÓN

REGISTRO

ACÁDEMICO

  • INGENIERA MECANICA
  • ENFERMERÍA
  • Contabilidad
  • Física

EXTERNOS

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Página 15

INTERRELACIÓN DE PROCESOS

Hernán Jiménez Barrero

División de Desarrollo Profesional

SEGUNDA PARTE

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Página 16

INTERRELACIÓN

El mapa de procesos se puede complementar con los diagramas de interrelación para facilitar a las personas comprender la manera como se deben comunicar entre procesos.

P1

P2

P2

P2

P1

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Todo

Solicitud

Compras

Requisición

Compras

Selección

Compras

​

Verificación

Compras

Compra

​

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

ISO9001:4.4

ISO21001:4.4

DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN

Versión: 1.02

Todo

Entrega

Página 17

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SISTEMAS

Inglés

Revisión

Diagramas y

vocabulario

Selección

Temas

Aplicación en

Clase de idioma

extranjero

Diseño

materiales

​

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

ISO9001:4.4

ISO21001:4.4

DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN EDUCATIVO

Versión: 1.03

Evaluación

resultados

Página 18

Verificación

Y

mejora

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Página 19

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS

Hernán Jiménez Barrero

División de Desarrollo Profesional

TERCERA PARTE

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(SIGUE....)

Entradas:

Salidas:

Actividades:

​

  • Planea
  • Hacer
  • Verifica
  • Actúa

Indicador proceso:

Procesos con los cuales interactúa:

RECURSOS

HUMANOS

RECURSOS

FISCOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

SEGUIMIENTO Y MEDICION:

​

​

REQUERIMIENTOS ISO:

CONDICIONES

SEGURAS

​

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

ISO45001:4.4

ISO14001:4.4

ISO9001:4.4

ISO370014.4

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión 1.05

Página 20

CLIENTES

​

PROVEEDORES

​

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(SIGUE....)

​

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

ISO45001:4.4

ISO14001:4.4

ISO9001:4.4

ISO370014.4

PROCESOS DE APOYO

Versión 1.04

Página 21

  • Promoción de carreras, maestrías
  • Gestión de proveedores y adquisiciones
  • Gestión de contratistas
  • Gestión del talento humano
  • Gestión de mantenimiento
  • Gestión de diplomas, certificados y grados
  • Gestión de convivencia y bienestar

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DOCUMENTOS RELACIONADOS:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

​

​

REQUERIMIENTOS ISO:

SALIDAS:

​

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA

DE LOS ESTUDIANTES: afectivas, sociales, físicas, emocionales e intelectuales

​

​

ENTRADAS:

​

PRERREQUISITOS DE ENTRADA AL NIVEL A CURSAR

​

​

MODELO PEDAGÓGICO

​

  • GRANDES PASOS A SEGUIR EN EL CURSO.
  • DIAGNOSTICO PRELIMINAR
  • EVALUACIONES Y VALIDACIONES.

​

​

​

INDICADOR PROCESO:

PLANEAMIENTO CURRICULAR - UNIVERSIDADES

ENTRADA

PREGRADO

MAESTRÍA

SALIDA

- Dispositivos básicos de aprendizaje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

PERFIL

ESTUDIANTE

CICLO BÁSICO

PROFUNDIZACIÓN

INVESTIGACIÓN

ASIGNATURA:

MATEMÁTICAS

SEMESTRE:

3

CÓDIGO:

FORMA 1

RECURSOS

HUMANOS

Procesos con los

Cuales interactúa:

RIESGOS Y EMERGENCIAS:

RECURSOS

FÍSICOS

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DOCUMENTOS RELACIONADOS:

  • - Guías talleres

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

  • Coordinador revisión mensual

​

​

REQUERIMIENTOS ISO:

​

  • - ISO21001:8.1, 8.3, 8.5, 9.1

coordinador

Apoyo

docente

  • SALIDAS:

​

  • Puede armar y programar un Arduino
  • Puede diseñar, programar y amar un robot de función básica

​

​

ENTRADAS:

​

  • Principios básicos de electricidad
  • Conocimientos básicos programación
  • Nivel de ingles B1

​

​

MODELO PEDAGÓGICO

​

  • Película
  • Teoría circuitos y programación
  • Estaciones: el uso de equipos en 4G
  • Taller: armado equipos
  • Taller: programación equipos
  • Sesiones de presentaciones
  • Autoevaluación: ¿que aprendí?

​

​

​

INDICADOR PROCESO:

Trabajos excelente sobre el total de trabajos presentados

EJEMPLO APLICATIVO DOCUMENTACIÓN DE PROCESO

ENTRADA

PREGRADO

MAESTRÍA

SALIDA

Nivel en prueba de estado de 78% o superior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

Ingeniero 4G

CICLO BÁSICO

PROFUNDIZACIÓN

INVESTIGACIÓN

ASIGNATURA:

SISTEMAS Y ELECTRONICA

SEMESTRE:

3

CÓDIGO:

FORMA 1

RECURSOS

HUMANOS

  • Docente
  • Invitados

​

INTERACCIÓN

  • Ingles
  • Matemáticas

​

RIESGOS Y EMERGENCIAS:

​

Punto encuentro

RECURSOS

FÍSICOS

  • Aulas
  • Talleres

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  • Elabore su mapa de procesos
  • Tenga en cuenta su matriz DOFA y las estrategias derivadas
  • Establezca claramente los requisitos de las partes interesadas
  • Revise al alcance de su sistema de gestión y los objetivos establecidos.

Página 24

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  • Teresa James, PMP. PMI Virtual Library Proyect Management Instituto. 2010
  • Steiner, George. Planeación estratégica. Lo que todo director debe saber, guía paso a paso. Grupo Editorial Patria. Edición 2014. ISBN 978-968-26-0416-4
  • Prahalad, C.K. La nueva oportunidad de negocios en la base de la pirámide. Una confirmación de porque el modelo de Prahalad funciona. Editorial grupo norma. Cali Colombia, mayo 2010

​

Página 25

Sineace, MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA, Serie Documentos Técnicos, 27. Lima, diciembre de 2017

​

ISO, Comité 176. Orientación sobre el Concepto y Uso del Enfoque basado en procesos para los sistemas de gestiónDocumento: ISO/TC 176/SC 2/N 544R3. 15 de octubre de 2008

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Página 26

En este espacio puede en el chat presentar todas sus dudas e inquietudes para ser aclaradas.

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HERNAN JIMENEZ BARRERO

TELÉFONO 313-3210580

Correo: Hernan.jimenez.barrero@gmail.com

Pagina web: https://sistemadegestion.com.co/

BOGOTÁ . COLOMBIA

HERNAN JIMENEZ BARRERO

DIVISION DE DESARROLLO PROFESIONAL