1 of 16

REALISASI KINERJA KEUANGAN

BULAN MEI TAHUN 2024

RSJD dr. AMINO GONDOHUTOMO

PROVINSI JAWA TENGAH

Amino Hospital

S e m a r a n g

​

2 of 16

PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN �BELANJA DAERAH TAHUN 2024

2

PAGU

Rp 152.870.404.000,-

  1. APBD Rp 93.870.404.000,- ( APBD Rp 71.370.404.000,- , DAK Rp 1.500.000.000,- , DBHCHT Rp 21.000.000.000,-)
  2. BLUD Rp 59.000.000.000,-

Amino Hospital

S e m a r a n g

​

3 of 16

REALISASI ANGGARAN�RSJD dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH �S/D MEI TAHUN 2024

  1. Pagu anggaran (APBD dan BLUD) sebesar Rp 152.870.404.000
  2. Terealisasi sampai dengan Mei 2024 sebesar Rp 52.225.512.594 (34%)

Amino Hospital

S e m a r a n g

​

PAGU

Rp 152.870.404.000,-

APBD

Rp 93.870.404.000,-

BLUD

Rp 59.000.000.0000,-

4 of 16

PERBANDINGAN �BELANJA DENGAN PENDAPATAN S/D MEI 2024

5 of 16

PERSENTASE REALISASI �APBD DAN BLUD S/D APRIL 2024

Sumber : Manual bendahara

Amino Hospital

S e m a r a n g

​

6 of 16

REKAP DEVIASI KEGIATAN APBD DAN BLUD� MEI 2024

No

Program/Kegiatan/SubKegiatan

Anggaran

Target Fisik (%)

Fisik

Keu

Deviasi FISIK

Dev keu

 

​

BELANJA DAERAH

​

152.870.404.000

38,22

37,43

34,16

-0,79

-4,06

1 

PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

129.798.748.000

40,94

43,84

40,03

2,90

-0,91

 

- Kegiatan Administrasi Keuangan PD

70.537.748.000

42,77

42,77

41,39

0,00

-1,38

 

01. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (APBD)

70.537.748.000

42,77

42,77

41,39

0,00

-1,38

​

- Kegiatan Kepegawaian PD

261.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

​

01. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

261.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

​

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

59.000.000.000

38,93

45,31

38,57

6,38

-0,36

​

01. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

59.000.000.000

38,93

45,31

38,57

6,38

-0,36

7 of 16

REKAP DEVIASI KEGIATAN APBD DAN BLUD�APRIL 2024

No

Program/Kegiatan/SubKegiatan

Anggaran

Target Fisik (%)

Fisik

Keu

Deviasi FISIK

Dev keu

2 

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

22.871.656.000

22,64

0,94

0,77

-21,70

-21,87

​

- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

22.500.000.000

22,32

0,27

0,26

-22,06

-22,06

​

01. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas (DAK & DBHCHT)

2.400.000.000

0,00

2,50

2,48

2,50

2,48

​

02. Sub Kegiatan Pengembangan RumahSakit

20.100.000.000

24,99

0,00

0,00

-24,99

-24,99

 

- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

371.656.000

41,65

41,65

31,31

0,00

-10,36

 

01. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Honor ) (APBD)

371.656.000

41,65

41,65

31,31

0,00

-10,36

8 of 16

No

Program/Kegiatan/SubKegiatan

Anggaran

Target Fisik (%)

Fisik

Keu

Deviasi FISIK

Dev keu

3

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

200.000.000

58,57

51,89

47,74

-6,68

-10,82

​

Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

200.000.000

58,57

51,89

47,74

-6,68

-10,82

​

01. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (APBD)

200.000.000

58,57

51,89

47,74

-6,68

-10,82

Amino Hospital

S e m a r a n g

​

9 of 16

REALISASI KEGIATAN APBD 2024

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

  1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

​

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pagu Rp. 70.537.748.000,-

10 of 16

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

​

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Pagu Rp. 261.000.000,-

RKO : pengadaan bulan Juli

11 of 16

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Sub Kegiatan Pelayanan & Penunjang Pelayanan BLUD.

Pagu Rp. 59.000.000.000,-

12 of 16

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi��1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan. (DAK & DBHCHT) Pagu Rp. 2.400.000.000,-�

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT�

13 of 16

��1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit. (DBHCHT) Pagu 20.100.000.000,-� (Pembangunan blok jiwa)�

RKO : bulan April - Oktober

14 of 16

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi�1. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Pagu Rp. 371.656.000,- (Gaji & tunjangan Harlep)�

15 of 16

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN�

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

1.Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi. Pagu Rp. 200.000.000,-

16 of 16

Terima Kasih

Amino Hospital

S e m a r a n g

​