Комунальний заклад «Академічна гімназія Кропивницької міської ради»
м. Кропивницький, проспект Перемоги, 16, 25002,
тел. 24-85-52�Тип закладу: Гімназія
Загальноосвітній заклад з інклюзивними класами.
Загальна характеристика:
Кількість учнів: 782 осіб на 01.09.2025 р. .
Кількість класів: 29 (середня наповнюваність класів: 27 осіб).
З них інклюзивних: 8 (13 дітей)
І зміна – 450 учнів (58 %); ІІ зміна – 482 учнів (42 %).
Кількість ГПД: 4 ( в них 120 осіб).
Кількість працівників: 96 осіб.
Загальна кількість працівників:
Розподіл працівників за категоріями:
Категорія працівників | Кількість | Відсоток від загальної чисельності (%) |
Педагогічний персонал | 69 | 72 |
Асистенти педагогів (інклюзія) | 8 | |
Молодший обслуговуючий персонал | 27 | 28 |
Медичний персонал | 2 | |
Кухарі та працівники харчоблоку | 3 | |
| Кількість класів | Кількість учнів | Середня наповнюваність |
2020-2021 | 34 | 939 | 27,6 |
2021-2022 | 34 | 950 | 27,9 |
2022-2023 | 32 | 924 | 29 |
2023-2024 | 30 | 847 | 28,2 |
2024-2025 | 30 | 817 | 27,3 |
2025-2026 | 29 | 782 | 27,0 |
Мережа класів
Фінансові надходження та витрати
Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста | 2025/план | 2025/факт | |
Загальний фонд по з/п | Місцевий бюджет | МОП 3564226,0 ДЮЦ 1012143,0 ГПД 447936,0 | 3856130,0 1056732,0 438560,0 |
Субвенція | 10444444,0 | 17161226,0 | |
Інклюзія | 66013,0 | 62822,0 | |
Всього: | 15534762,0 | 22575470,0 | |
Комунальні послуги та енергоносії | 2881390,0 | 3118668,69 | |
Придбання, послуги (2210, 2220, 2240, 2280) | 1838926,0 | 2089357,65 | |
Харчування | 794300,0 | 724383,78 | |
Спеціальний фонд | 0,0 | 25285,15 | |
Загальна сума | 21049378,0 | 28507380,24 | |
Поточне утримання однієї дитини: | 23367,0 | 35590,0 | |
Кількість учнів (по формулі): (816х2+771):3=801 Розрахунок дітей станом на 1 січня 2025 р. – 816 дітей Розрахунок дітей станом на 1 січня 2026 р. – 771 дітей | 829 | 801 | |
�Основні статті витрат у 2025 році, �порівняно з 2024 роком�
| 2025 р. | 2024р. |
Оплата праці (з урахуванням податків) (освітня субвенція + місцевий бюджет). | 22575470,12 грн | 20791425,32грн |
Харчування | 724383,78 грн | 1529599,21 грн |
Енергоносії | 3118668,69 грн | 3107718,73 грн |
Придбання по коду 2210, 2240 | 2089357,65грн | 463328,20 грн |
Придбання по 3110 (бюджету розвитку) | 17105056,35 грн | 423114,0грн |
Динаміка надходжень за останні 6 років
Рік | Освітня субвенція (грн)/зарплата | Місцевий бюджет (грн)/зарплата | Благодійні внески (грн) /гуманітарна допомога | Інші джерела (грн)/спец.фонд,бюджет розвитку | Загальна сума (грн) |
2020 | 11923636,61 | 2289804,18 | _________ | _________ | 14213440,79 |
2021 | 15184134,62 | 3080875,65 | _________ | _________ | 18265010,27 |
2022 | 15564748 | 3143121 | 106820,85 | 24797,08 | 18839486,93 |
2023 | 13751767,24 | 3562792 | 195782,21 | 855220,29 | 18463043,22 |
2024 | 16161979,50 | 4629445,82 | 97181,44 | 520577,38 | 21409184,14 |
2025 | 22575470,12 | 660,0 | 17105056,35 | 39681186,47 | |
У загальну суму надходжень не входять надходження на комунальні послуги, енергоносії та субвенція на харчування, придбання та послуги 2210, 2240, 2220.
січень | Бюджет розвитку | Капітальний ремонт харчоблоку | 4698520,20 |
лютий | Загальний фонд | Термос харч.30л. 6шт. | 52800,00 |
лютий | Загальний фонд | Термос харч. 15л. 5шт. | 28880,00 |
березень | Гуманітарна допомога | Гра 63 шт. | 660,00 |
квітень | Бюджет розвитку | Капітальний ремонт харчоблоку | 454172,00 |
квітень | Загальний фонд | Будівельні матеріали | 54436,10 |
траввень | Загальний фонд | Технічний нагляд | 22579,47 |
червень | Загальний фонд | Електролічильники 5 шт | 60660,00 |
червень | Загальний фонд | Модеми 5 шт | 33600,00 |
червень | Загальний фонд | Фарби | 14068,00 |
липень | Загальний фонд | Будівельні та господарські матеріали | 71728,76 |
вересень | Бюджет розвитку | Комплект комп. обладнання | 540600,00 |
вересень | Бюджет розвитку | Комплект обладнання каб.біології | 132630,00 |
Капітальні ремонти та придбання за 2025 рік
Капітальні ремонти та придбання за 2025 рік�
вересень | Бюджет розвитку | Комплект обладнання каб.хімії | 121.200,00 |
жовтень | Бюджет розвитку | Капітальний ремонт харчоблоку | 10826322,89 |
жовтень | Загальний фонд | Меблі для лінгоф. кабінету | 55639,92 |
жовтень | Загальний фонд | Посуд | 282904,00 |
жовтень | Загальний фонд | Одяг кухаря | 12672,00 |
жовтень | Загальний фонд | Посуд | 30266,00 |
жовтень | Загальний фонд | Спортивні костюми | 10000,00 |
жовтень | Бюджет розвитку | Комплект комп.та мульт. обладнан.103392 | 103392,00 |
жовтень | Бюджет розвитку | Інтерактивна панель | 56856,00 |
листопад | Бюджет розвитку | Технагляд | 69860,26 |
листопад | Бюджет розвитку | Роботи по коригув. проектно-коштор документації. | 76503,00 |
грудень | Бюджет розвитку | Авторський нагляд | 25000,00 |
грудень | Загальний фонд | Трансформатори струму | 15552,00 |
Засоби навчання та обладнання кабінетів природничо- математичного циклу НУШ співфінансується Європейським Союзом- Ukraine Facility
Аналіз касових витрат на одного учня та один клас за 2025 рік
Установа | Середня кількість учнів за 2025 рік | Середня кількість класів за 2025 рік | Всього касові видатки за 2025 рік | в т. ч. | ||
КЕКВ 2270 | із них КЕКВ 2273 | Заробітна плата КЕКВ 2111+2120 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Академічна гімназія | 801 | 30 | 28 512 704 | 3118669 | 366302 | 22 575 470 |
Витрати на один клас та одного учня у 2025 році:�
Динаміка витрат за 6 років
Рік | Загальні витрати (грн) | Витрати на одного учня (грн) | Відхилення від фінансового нормативу (грн) |
2020 | 17065749,00 | 18878,00 | 783,00 |
2021 | 21547509,00 | 22850,00 | 273,00 |
2022 | 22976911,00 | 24867,00 | 1032,00 |
2023 | 20813755,00 | 23625,00 | 207,00 |
2024 | 25892071,46 | 31233,00 | 4414,00 |
2025 | 28507380,24 | 35590,00 | |
Витрати на інклюзивне навчання
Кількість учнів на інклюзивній формі навчання: 13.
Кількість асистентів: 8 осіб.
Середнє навантаження (дітей на одного асистента): 1,75.
Загальні витрати на інклюзію (оплата корекційних годин) -62822,00 грн.
Оплата праці асистентів: - 631800,00 грн
Посада | Кількість | Витрати на оплату праці відповідно до кількості прочитаних корекційно-розвиткових годин у 2024 році (грн) |
Логопед | 1 | 62822,00 |
Психолог | 3 | |
Корекційний педагог | 0 |
Інші спеціалісти, задіяні в інклюзивному навчанні:
Детальний аналіз витрат на енергоносії зп останні 6 років �Динаміка порівняння доведених лімітів та фактичних витрат (2019-2025)
Рік | Електроенергія (кВт·год) | ||
Ліміт | Факт | Різниця | |
2019 | 105060 | 86672 | 18388 |
2020 | 91597 | 57134 | 34463 |
2021 | 81851 | 79099 | 2752 |
2022 | 72685 | 70252 | 2433 |
2023 | 86672 | 45150 | 41522 |
2024 | 85200 | 74911 | 10289 |
2025 | 65309 | 35296 | 30013 |
Ліміт: Середній ліміт за 6 років: 84053 кВт·год.
Фактичне споживання: Середнє споживання за 6 років: 64073,4 кВт·год.
Відхилення:
Найбільше перевищення: без перевищень.
Найбільша економія: 41522 кВт·год у 2023 році.
Рік | Опалення (Гкал) | ||
Ліміт | Факт | Різниця | |
2019 | 695,2425 | 703,1063 | - 7,8638 |
2020 | 743,8371 | 607,9518 | 135,8853 |
2021 | 703,1064 | 587,7370 | 115,3694 |
2022 | 736,1021 | 497,9110 | 238,1911 |
2023 | 525,780 | 386,6150 | 139,165 |
2024 | 367,934 | 391,2191 | - 23,2851 |
2025 | 245,556 | 362,739 | -117,183 |
Ліміт: Середній ліміт за 6 років: 573,936 Гкал.
Фактичне споживання: Середнє споживання за 6 років: 505,325Гкал.
Відхилення:
Найбільше перевищення: 117,183 Гкал у 2025 році.
Найбільша економія: 238,1911 Гкал у 2022 році.
Рік | Вода (куб.м) | ||
Ліміт | Факт | Різниця | |
2019 | 1870 | 1898,330 | - 28,33 |
2020 | 1887 | 1296,730 | 590,27 |
2021 | 2018,90 | 2026,000 | - 7,1 |
2022 | 2020 | 1518,000 | 502,0 |
2023 | 1991 | 1607,600 | 383,4 |
2024 | 1906 | 1449,330 | 456,67 |
2025 | 1449 | 1735 | -286 |
Ліміт: Середній ліміт за 6 років: 1877,41 куб.м.
Фактичне споживання: Середнє споживання за 6років: 1647,284 куб.м.
Відхилення:
Найбільше перевищення: 286 куб.м у 2025 році.
Найбільша економія: 590,27 куб.м у 2020 році.
Висновок:
Динаміка витрат за комунальні послуги та енергоносії у грошових показниках (грн):�
2019 р.: 1942737,81 грн.
2020 р.: 1576474,00 грн.
2021 р.: 1875297,00 грн.
2022 р.: 3170737,00 грн.
2023 р.: 1869327,00 грн.
2024 р.: 3107718,73 грн.
2025 р.: 3118668,69 грн.