1 of 51

БЮДЖЕТ �ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту бюджета Удомельского городского округа

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

2 of 51

"Бюджет для граждан" нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы финансов УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"Бюджет для граждан" - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует доступные для обычных граждан форматы, чтобы облегчить понимание бюджета, объяснить планы и действия органов местного самоуправления УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"Бюджет для граждан" - это площадка для конструктивного профессионального диалога между органами власти и населением по вопросам управления общественными финансами.

Открытость бюджета – важнейший фактор успешного стратегического развития округа.

Что такое бюджет для граждан?

3 of 51

Социальная инфраструктура и кадры

30 006чел.

М

46%

Ж

54%

Ср.возраст - 45

Уровень безработицы:

2020 – 1,7

2021 – 0,8

2022 – 0,5

4 of 51

Структура занятости населения,%

5 of 51

Структура прироста (убыли) населения

6 of 51

Основные параметры социально-экономического развития Удомельского городского округа на период до 2026 года

.

показатели

единица измерения

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

оценка 2023

прогноз 2024

прогноз 2025

прогноз 2026

Численность постоянного населения

тыс. чел

38,0

37,6

37,3

35,7

35,1

34,5

30,2

29,8

29,5

29,1

28,7

Численность занятых в экономике (среднегодовая)

тыс. чел

16,8

16,7

16,6

16,6

16,5

29,5

22,4

20,8

21,3

22,2

22,5

Уровень зарегистрированной безработицы

в % к экономически активному населению

1,4

1,3

1,2

0,7

1,7

0,8

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Индекс промышленного производства по области

в % к предыдущему году

103,5

100,2

103,4

102,8

96,5

104

107,4

102,6

108,8

102,9

102,8

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования

в % к предыдущему году

176,3

83,2

69,4

147,8

110

68,02

74,26

91,59

185,43

88,66

129,29

Индекс потребительских цен

к декабрю предыдущего года

104,8

104,2

104,2

104,5

104,9

104,9

115,4

104,5

108

104,2

104,1

Оброт розничной торговли

% к предыдущему году

105,8

102,5

100,5

101,7

98,2

91,7

89,0

103,0

103,8

104,0

104,1

Фонд начисленной заработной платы всех работников

к соответствующему периоду предыдущего года %

104,5

93,4

105

110,0

107,7

102,6

102,6

120,5

115,6

104,2

104,0

Среднемесячная зароботная плата одного работника по крупным и средним предприятиям

к соответствующему периоду предыдущего года %

108,2

99,1

100,7

112,7

108,0

103,6

116,2

126,8

114,9

103,9

103,8

7 of 51

Бюджет - в переводе со старонормандского bougette – это сумка, кошелёк, мешок с деньгами.

Бюджет – это схема расходов и доходов определенного лица, бизнеса, семьи или государства, которая утверждается строго на определенный период времени.

Государственный бюджет – это важнейший документ, который состоит из целого ряда финансовых смет различных ведомств, служб и государственных программ. Именно в нем определяются те потребности, которые подлежат удовлетворению за счет денежных средств государственной казны. Также в бюджете указываются основные источники и ожидаемые поступления в казну государства.

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека

Бюджет муниципального образования – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления

Понятие бюджет

8 of 51

федеральный бюджет;

бюджеты государственных фондов РФ: фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда, фонда социального страхования

Бюджет

Российской

Федерации

местные бюджеты

Бюджет муниципальных образований

региональные бюджеты;

бюджеты территориальных фондов медицинского страхования

Бюджет субъектов Российской Федерации

Все звенья соответствующих бюджетных систем самостоятельны, т.е. принимаются соответствующими органами власти и органами местного самоуправления

​

Виды бюджетов

9 of 51

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета

Участники бюджетного процесса:

  • Президент РФ
  • Органы законодательной власти
  • Органы исполнительной власти (высшие должностные лица субъектов РФ, главы местного самоуправления, финансовые органы, другие уполномоченные органы)
  • Органы денежно-кредитного регулирования

​

  • Органы государственного и муниципального финансового контроля
  • Государственные внебюджетные фонды
  • Иные органы, на которые законодательством возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия

Составление проекта бюджета очередного года

​

Рассмотрение проекта бюджета очередного года

Утверждение бюджета очередного года

Исполнение бюджета в текущем году

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Этапы бюджетного процесса:

Бюджетный процесс

10 of 51

11 of 51

БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ –

поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

ПРОФИЦИТ: при превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)

ДЕФИЦИТ: при превышении расходов над доходами принимается решение, об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

Основные характеристики бюджета

12 of 51

тыс. руб.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Основные параметры бюджета Удомельского городского округа

на 2022-2024 гг.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи определено, что в решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все перечисленные параметры БЮДЖЕТА УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА установлены в следующих объемах:

13 of 51

ДОХОДЫ

поступающие в бюджет денежные средства

​

НАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ

поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации

​

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

поступления от уплаты других сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства

​

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц

Доходы бюджета

14 of 51

Доходы бюджета

15 of 51

ОГЛАВЛЕНИЕ

​

Нормативы отчислений основных доходных источников в бюджет Удомельского городского округа (в процентах)

Наименование

дохода

202

3

год

202

4

год

202

5

год

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ с дохода свыше 5 млн=13%)

32,23

29,57

27,53

Акцизы на нефтепродукты

0,3709

0,3709

0,3709

УСН (упрощённая система налогообложения)

18,93

17,54

16,18

ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог)

100

100

100

Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения

100

100

100

Налоги на имущество

(налог на имущество

физических лиц, земельный налог)

100

100

100

Государственная пошлина, сборы

100

100

100

Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности

100

100

100

Платежи при пользовании природными ресурсами

60

60

60

Доходы от оказания платных услуг и компенсации

затрат государства

100

100

100

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов

100

100

100

16 of 51

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВКЛЮЧАЮТ:

Налоговые доходы

    • НДФЛ
    • Земельный налог
    • Налоги на товары (услуги) (Акцизы на топливо)
    • Налог на имущество физ. лиц
    • УСН ЕНВД ЕСХН ПСН
    • Государственная пошлина

17 of 51

ОГЛАВЛЕНИЕ

​

Налоговые доходы 2022-2025 гг.

(в тыс. руб.)

Наименование вида дохода

Первоначаль-ный бюджет 2022

Уточненный бюджет на 01.11.2022

План

2023

План

2024

План 2025

Налог на доходы физических лиц

320 785,4

320 785,4

370 965,2

354 730,1

342 440,5

Налоги на товары (услуги) (Акцизы на топливо)

23 530,4

23 530,4

25 576,9

27 561,7

29 055,2

УСН

16 425,4

16 425,4

16 108,5

15 546,4

14 964,0

ЕНВД

122,0

122,0

-

-

-

Единый сельскохозяйственный налог

309,0

309,0

191,0

200,0

207,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

6 167,0

6 167,0

7 727,0

8 285,0

9 455,0

Налог на имущество физических лиц

9 949,0

9 949,0

9 287,0

9 371,0

9 455,0

Земельный налог

32 428,0

32 428,0

33 666,0

34 253,0

34 851,0

Государственная пошлина

4 031,0

4 031,0

4 918,0

4 918,0

4 918,0

Задолженность по отмененным налогам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

413 747,2

413 747,2

468 439,6

454 865,2

444 765,7

18 of 51

ОГЛАВЛЕНИЕ

​

Основной налоговый доход - НДФЛ 2022-2025 гг.

(в тыс. руб.)

Наименование показателей

План

2022 год

Прогноз

2023 год

Прогноз

2024 год

Прогноз

2025 год

ст. 61.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации

15%

15%

15%

15%

Приложение 13-15 проекта Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

16,91%

17,23%

14,57%

12,53%

Итого норматив от НДФЛ с территории городского округа

31,91%

32,23%

29,57%

27,53%

Контингент НДФЛ с территории городского округа, тыс. руб.

1 002 796,9

1 143 346,0

1 190 943,0

1 234 203,0

ИТОГО с основного контингента, тыс. руб.

319 992,5

368 500,4

352 161,8

339 776,1

Приложение 16-18 проекта Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

13%

13%

13%

13%

Контингент НДФЛ свыше 5,0 млн. руб. с территории городского округа, тыс. руб.

5 306,3

16 495,0

17 187,0

17 831,0

ИТОГО с контингента свыше 5,0 млн. руб., тыс. руб.

792,9

2464,8

2 568,2

2 664,4

ВСЕГО

320 785,4

370 965,2

354 730,1

342 440,5

19 of 51

Налоговые доходы (дополнительный норматив по НДФЛ, в соответствии с Законом Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО

​

МО

Численность на 01.01.2022

Налоговый потенциал по основным налогам, тыс. руб.

Налоговый потенциал по основным налогам на человека, руб.

4=3/2*1000

1

2

3

4

Удомельский

34 241

241 126

7 042

Расчетный объем расходных обязательств МО на душу населения на 2022 год, в руб.

​

10-пп от 27.01.2020

​

Расчетный объем расходных обязательств МО на душу населения на 2022 год (К=1,15258), в руб.

6=5*1,15258

Размер дотации на 1 человека, в руб.

​

​

​

​

​

7=6-4

Итого размер дотации, в тыс. руб.

​

​

8=7*2/1000

5

6

7

8

11 101,4

12 795,3

5 753,3

196 998,5

20 of 51

Наименование

АЭС

Численность населения на 01.01.2021 (чел.)

Бюджет

(тыс. руб.)

​

В том числе

НП на 1 жителя от налог-х доходов(тыс. руб.)

​

НП на 1 жителя от всего доходов (тыс. руб.)

​

Налоговые доходы

​

Неналоговые доходы

​

Безвозмездные поступления

​

Балаковская (г. Балаково)

город

184 466

1 428 343,80

481 390,30

107 878,80

839 074,70

2,61

7,74

район

206 687

3 644 287,20

1 228 069,80

180 471,60

2 235 745,80

5,94

17,63

Билибинская (г. Билибино)

район

7 537

2 230 124,70

247 021,70

23 190,50

1 959 912,50

32,77

295,89

Волгодонская (г. Волгодонск)

город

169 953

8 276 600,00

1 548 700,00

283 700,00

6 444 200,00

9,11

48,70

Кольская (г. Полярные Зори)

город

14 230

1 345 419,30

375 333,30

56 527,20

913 558,80

26,38

94,55

Курская (г. Курчатов)

город

38 917

1 765 077,40

802 081,30

60 253,50

902 742,60

20,61

45,35

Ленинградская (г. Сосновый бор)

гор. округ

67 054

3 133 438,40

1 349 900,10

279 705,70

1 503 832,60

20,13

46,73

Нововоронежская (г. Нововоронеж)

гор. округ

31 558

1 258 000,00

394 700,00

120 400,00

742 900,00

12,51

39,86

Смоленская (г. Десногорск)

город

27 051

630 983,00

264 471,40

33 423,80

333 087,80

9,78

23,33

Удомельский городской округ

гор. округ

34 776

1 124 529,00

407 070,60

29 132,70

688 325,70

11,71

32,34

21 of 51

    • Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности

​

    • Плата за негативное воздействие на окружающею среду

​

    • Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения

​

    • Платежи при пользовании природными ресурсами

​

    • Инициативные платежи и другие неналоговые доходы

ненало

г

о

вые

д

о

х

о

ды

Неналоговые доходы

22 of 51

Наименование вида неналогового дохода

2022

(первонач.)

2022

(уточнен.)

Прогноз

2023

Прогноз

2024

Прогноз

2025

Доходы от использования имущества

16 654,8

16 654,8

16 625,7

16 677,0

16 740,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

668,3

668,3

565,5

565,5

565,5

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 377,9

1377,9

2 276,3

2 276,3

2 276,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 748,1

12 474,1

3 287,3

2 820,6

2 778,8

Штрафы

1 901,8

1901,8

2 373,2

2 337,8

2337,5

Прочие неналоговые платежи ( в т.ч. ППМИ, ПОГИ)

2 051,7

2456,2

1 519,6

 

 

Итого неналоговых доходов

24 402,6

35 556,3

26 647,6

24 677,2

24 698,3

Неналоговые доходы 2022- 2025 гг. ( тыс. руб.)

23 of 51

    • БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
      • ДОТАЦИИ
      • (от лат. "Dotatio" - дар, пожертвование)
      • предоставляются без определения конкретной цели их использования
      • СУБВЕНЦИИ
      • (от лат. "Subvenire" - приходить на помощь)
      • предоставляются на финансирование "переданных" другим публично-правовым образованиям полномочий
      • СУБСИДИИ
      • (от лат. "Subsidium" - поддержка)
      • предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
      • Иные
      • межбюджетные
      • трансферты

​

​

Безвозмездные поступления в бюджет

24 of 51

Безвозмездные поступления бюджета Удомельского городского округа

в 2023 году

​

25 of 51

Безвозмездные поступления (от 27.01.2020 №11-пп "О Порядке предоставления дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов«)

МО

Прогноз налоговых доходов бюджета УГО в 2022 году с учетом доп. Норматива по НДФЛ, в тыс. руб.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2022 года, в тыс. руб.

Объем стабильных доходов бюджета УГО 2022 года, в тыс. руб.

4=2+3

1

2

3

4

Удомельский

386 063,4

59 097,8

445 161,2

Прогноз налоговых доходов бюджета УГО на 2022 год с учетом прогнозного значения индекса потребительских цен, в тыс. руб.

​

5=4*1,070462

​

Прогноз налоговых доходов бюджета УГО в 2023 году с учетом доп. норматива по НДФЛ, в тыс. руб.

Первая часть дотации бюджету УГО на поддержку мер по обеспечению сбалансированности ,

На 2023, в тыс. руб.

7=5-6

5

6

​

476 528,2

438 169,7

38 358,5

26 of 51

Доходная часть бюджета , тыс.рублей

Наименование вида дохода

Утверждено первоначально по бюджету на 2022 год

Утверждено бюджету на 2022 год (по сост. на 01.11.2022)

Прогноз на

2023 г.

Прогноз на

2024 г.

Прогноз на

2025 г.

Налог на доходы физических лиц

320 785,4

320 785,4

370 965,2

354 730,1

342 440,5

НДФЛ по ставке 13%

31,91%

31,91%

32,23%

29,57%

27,53%

319 992,5

319 992,5

368 500,4

352 161,9

339 776,1

15%

15%

15%

15%

15%

150 403,5

150 403,5

171 501,9

178 641,5

185 130,5

16,91%

16,91%

17,23%

14,57%

12,53%

169 589,0

169 589,0

196 998,5

173 520,4

154 645,6

НДФЛ по ставке 15%

13%

13%

13%

13%

13%

792,9

792,9

2 464,8

2 568,2

2 664,4

Налоги на товары (услуги) (Акцизы на топливо)

23 530,4

23 530,4

25 576,9

27 561,7

29 055,2

УСН

16 425,4

16 425,4

16 108,5

15 546,4

14 964,0

ЕНВД

122,0

122,0

 

 

 

Единый сельскохозяйственный налог

309,0

309,0

191,0

200,0

207,0

Налог,взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

6 167,0

6 167,0

7 727,0

8 285,0

8 875,0

Налог на имущество физических лиц

9 949,0

9 949,0

9 287,0

9 371,0

9 455,0

Земельный налог, том числе

32 428,0

32 428,0

33 666,0

34 253,0

34 851,0

Земельный налог юр. лиц

23 198,0

23 198,0

24 724,0

25 293,0

25 874,0

Земельный налог физ.лиц

9 230,0

9 230,0

8 942,0

8 960,0

8 977,0

Государственная пошлина

4 031,0

4 031,0

4 918,0

4 918,0

4 918,0

Задолжность по отмененным налогам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ

413 747,2

413 747,2

468 439,6

454 865,2

444 765,7

Доходы от использования имущества

16 654,8

16 654,8

16 625,7

16 677,0

16 740,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

668,3

668,3

565,5

565,5

565,5

Доходы от оказания платных услуг

1 377,9

1 377,9

2 276,3

2 276,3

2 276,3

Доходы от продажи имущества

1 748,1

12 474,1

3 287,3

2 820,6

2 778,8

Штрафы, санкции ,возмещение ущерба

1 901,8

1 901,8

2 373,2

2 337,8

2 337,5

Прочие неналоговые доходы (ППМИ)

2 051,7

2 456,2

1 519,6

 

 

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ

24 402,6

35 533,1

26 647,6

24 677,2

24 698,3

Итого по налоговым и неналоговым

438 149,8

449 280,3

495 087,2

479 542,4

469 464,0

Дотации

59 097,8

59 097,8

38 358,5

45 307,3

55 428,5

Безвозмездные поступления в т.ч.

541 072,4

663 778,2

562 877,6

525 579,7

531 184,5

Субсидии, субвенции городских округов

541 024,4

610 221,9

551 332,1

525 579,7

531 184,5

Средства КАЭС, физ.л и ю.л.

48,0

53 556,3

11 545,5

 

 

Итого по безвозмездным поступлениям

600 170,2

722 876,0

601 236,1

570 887,0

586 613,0

ВСЕГО

1 038 320,0

1 172 156,3

1 096 323,3

1 050 429,4

1 056 077,0

27 of 51

​

2022 год (утверж. бюдж.)

2023 год

2024 год

2025 год

​

Налоговые доходы (тыс. руб.)

413 747,2

468 439,6

454 865,2

​

444 765,7

Неналоговые доходы (тыс. руб.)

35 533,1

26 647,6

24 677,2

24 698,3

Безвозмездные

поступления (тыс. руб.)

​

722 876,0

​

601 236,1

​

570 887,0

​

586 613,0

ИТОГО ДОХОДОВ (тыс. руб.)

1 172 156,3

1 096 323,3

1 050 429,4

1 056 077,0

Численность постоянного населения по состоянию на начало года (тыс. чел.)

​

34,2

​

33,4

​

32,9

​

32,4

​

​

​

​

​

​

​

​

34 273,6

​

32 824,1

​

​

31 927,9

​

32 595,0

ДОХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (рублей)

Информация об объеме доходов Удомельского городского округа в расчете

на душу населения

28 of 51

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

01

"Общегосударственные вопросы"

02

"Национальная оборона"

03

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

04

"Национальная экономика"

05

"Жилищно-коммунальное хозяйство"

06

"Охрана окружающей среды"

07

"Образование"

08

"Культура и кинематография"

09

"Здравоохранение"

10

"Социальная политика"

11

"Физическая культура и спорт"

12

"Средства массовой информации"

13

"Обслуживание государственного и муниципального долга"

14

"Межбюджетные трансферты общего характера"

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Расходы бюджета

29 of 51

ВСЕГО РАСХОДОВ:

1 114 795,9

​

112 972,8

​

9 057,3

​

191 520,3

​

70 657,5

​

73 592,1

​

42 406,5

​

684,3

​

3807,6

​

610 072,5

Структура расходов

БЮДЖЕТА УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 2023 год ,тыс.руб

30 of 51

Участие округа в софинансировании расходов

​

Софинансирование расходов на 2023год – 141 353,1 тыс.руб

​

Средства областного (федерального) бюджета

122 340,4 тыс.руб.

​

Средства бюджета Удомельского городского округа

65 614,2 тыс.руб.

Средства от физических и юридических лиц

1 519,7 тыс.руб

​

      • Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в перечень маршрутов перевозок
      • Ремонт автомобильной дороги
      • Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
      • Обеспечение безопасности дорожного движения
      • Участие в ППМИ
      • Гос. Поддержка лучших работников культуры
      • Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"

​

​

​

​

      • Приобретение жил. помещений для малоимущих, многодетных семей
      • Предоставление субсидии на возмещение связанных с изданием «газеты
      • Организация отдыха в каникулярное время
      • Финансовое обеспечение подвоза учащихся и воспитанников общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений
      • Финансовое обеспечение питания обучающихся начальных классов
      • Участие в социально-значимых проектах
      • Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения

31 of 51

Средства АО «Концерн Росэнергоатом» выделенные на 2023 год ( тыс.руб.)

Наименование показателя

План

Ремонт покрытия автодороги пр-т Курчатова (проезд к МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова) в г. Удомля (остаток с 2022 года, отражен в источниках)

1 701,2

Ремонт покрытия автодороги ул. Энтузиастов – пр-т Энергетиков (проезд возле МБОУ «Удомельская гимназия № 3 им. О.Г. Макарова») в г. Удомля

3 715,5

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: ул. Александрова д.10 (парковка)

806,6

Благоустройство общественной территории сквер-бульвар по пр. Энергетиков 3 этап

717,4

Благоустройство дворовой территории по ул. Венецианова д.5 (ППМИ)

4 192,3

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: ул. Курчатова д.26 (парковка) (ППМИ)

1 659,9

Ограждение гражданского кладбища с. Еремково 2 этап (ППМИ)

​

409,8

ИТОГО

13 202,7

32 of 51

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования

Бюджет Удомельского городского округа состоит из 16 муниципальных программ

Подпрограмма муниципальной программы – составная часть муниципальной программы, формируемая с учетом согласованности с параметрами муниципальной программы (по целям, срокам, ресурсам), выделенная по направлениям (отраслям) развития соответствующей социально-экономической сферы

Программно-целевой метод формирования и расходования бюджетных средств

33 of 51

Динамика планирования бюджетных расходов

в Удомельском городском округе

34 of 51

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

2023 год

2024 год

2025 год

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

165 011,9

149 113,5

167 229,3

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

244,0

84,0

84,0

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

2 334,8

1 500,0

1 500,0

"СОДЕРЖАНИЕ И БАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

30 610,0

16 307,0

16 307,0

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

28 186,4

10 523,4

13 970,5

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

10 879,1

717,4

0,0

"ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УДОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

10 085,5

1 256,3

2 000,0

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

10 129,9

4 637,8

7 633,9

Расходы бюджета в рамках муниципальных программ, тыс.руб

35 of 51

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

2023 год

2024 год

2025 год

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

598 674,0

604 116,5

593 952,1

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

98 935,0

86 855,7

86 855,7

​

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

15 930,4

​

9 623,5

10 276,1

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

20 400,3

7 471,5

10 732,5

«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

6 179,1

6 087,8

6 087,8

«УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

529,3

529,3

529,3

«КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО И ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

6 409,6

5 465,0

5 465,0

«РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

1 321,4

300,0

300,0

Расходы бюджета в рамках муниципальных программ,тыс.руб

36 of 51

Расходы РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» (тыс. руб.)

Наименование

2022год

2023год

2024 год

2025 год

01.11.2022

проект

% к предыд.

году

проект

% к предыд. году

проект

% к предыд. году

Общегосударственные вопросы

131 778,6

112 972,8

85,7

109 529,2

97,0

108 094,6

98,7

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 580,0

1 598,4

101,1

1 598,4

100,0

1 598,4

100,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

3 541,9

3 828,8

108,1

3 828,8

100,0

3 828,8

100,0

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

45282,5

48 298,4

106,6

48 301,9

100,0

48 305,5

100,0

0105 Судебная система (средства ФБ)

96,3

2,1

2,2

2,3 

109,5

2,0 

87,0 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

10805,6

11 544,9

106,8

11 544,9

100,0

11 544,9

100,0

0111 Резервные фонды

450,0

500,0

111,1

500,0

100,0

500,0

100,0

0113 Другие общегосударственные вопросы

70022,3

47 200,2

67,4

43 511,3

92,2

42 315,0

97,3

37 of 51

​

Расходы бюджета Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,тыс.руб

    • ЗАГС
    • 2023 – 1 202,0
    • 2024 - 1 268,1
    • 2025 – 1 268,1

​

​

​

​

    • Обеспечение жизнедеятельности населения
    • (защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе первичные меры по пожарной безопасности)
    • 2023 – 7 821,3
    • 2023 – 6 986,5
    • 2024 – 6986,5

​

​

​

​

​

    • Добровольная народная дружина (10 человек)
    • Расходы на информационно-пропагандистскую продукцию
    • 2023 – 34,0
    • 2024 – 34,0
    • 2025 – 63,4

​

38 of 51

​

Расходы бюджета по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

    • Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения :
    • 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (337,4 тыс. руб.);
    • 2. Повышение пожарной безопасности (1972,4 тыс. руб.);
    • 3. Профилактика терроризма и экстремизма (10,0 тыс. руб.);
    • 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (15,0 тыс. руб.)
    • 5. Расходы на МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям УГО» (5486,5 тыс. руб.)

​

    • Обеспечение безопасности людей на водных объектах

​

    • Профилактика терроризма

​

    • Оборудование теплых боксов ДПК

​

    • Расчистка и углубление водоемов

​

    • Снижение рисков и смягчение последствий ЧС

​

    • Опашка

​

    • Содержание и обслуживание ДПК

39 of 51

.

​

Расходы бюджета РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Наименование

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

01.11.2022

проект

% к предыдущему году

проект

% к предыдущему году

проект

% к предыдущему году

Национальная экономика

188 412,2

191 520,3

101,6

157 267,8

82,1

180 002,9

114,5

0405 Сельское хозяйство и рыболовство

423,5

5 355,3

свыше 100

1 563,0

29,2

2 222,9

142,2

0408 Транспорт

26 608,9

27 260,9

102,5

25 198,5

92,4

25 329,4

100,5

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

157 225,1

154 691,9

98,4

128 552,8

83,1

150 504,4

117,1

0412 Другие вопросы в области национальной экономики

4 154,7

4 181,2

100,6

1 953,5

46,7

1 946,2

99,6

40 of 51

Муниципальный Дорожный фонд муниципального образования Удомельского городского округа УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (далее дорожный фонд) – часть средств БЮДЖЕТА УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, подлежащих использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, за исключением дворовых территорий многоквартирных домов, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме

  • Объем денежных средств дорожного фонда утверждается решением Удомельской городской Думы о местном бюджете
  • Объем денежных средств дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году
  • Объем денежных средств дорожного фонда может быть увеличен в текущем финансовом году в случае направления дополнительных доходов в соответствии с решением Удомельской городской Думы о местном бюджете с учетом потребности в назначениях в текущем финансовом году

2023 год

(план)

2025год (план)

2024 год (план)

МЛН РУБ.

154,7

150,5

128,6

2022 год

(план)

157,2

Доходы дорожного фонда Удомельского городского округа

41 of 51

Расходы в рамках подраздела "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" в 2023-2025 годы, тыс.руб

2023 г.

154 722,9

2024 г.

128 552,8

2025 г.

150 504,4

92 738,7

10 098,9

51 885,3

86 829,4

4 637,8

37 085,6

89 401,8

7 604,5

53 498,1

42 of 51

35 081,0

32 793,7

70 657,5

Расходы в рамках Раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

2023-2025 годы, тыс.руб

2023 г.

2024 г.

2025 г.

45 261,9

1 180,9

6 179,1

18 810,0

1 180,9

6 087,8

17 836,3

1 180,9

6 087,8

18 035,6

6 715,0

9 976,0

43 of 51

​

​

Расходы в рамках Раздела 07 «Образование" в 2023-2025 годы, тыс.руб

2023 г.

610 072,5

2024 г.

612 768,8

2025 г.

602 604,4

250,0

10 708,5

157 575,9

12 493,3

44 of 51

Муниципальная сеть образовательных учреждений

Дошкольные образовательные учреждения

  • 8 детских садов
  • 1167 воспитанник
  • 268 сотрудников, из них 148 педагогических работников

Учреждения дополнительного образования

  • 3(ДДТ, ДЮСШ,ДШИ)
  • 1849 воспитанников
  • 162 сотрудника, из них 84 педагогических работника

​

Общеобразовательные учреждения

  • 11 школ, из них 7 с дошкольными группами
  • 3690 обучающихся *356 детей дошкольного возраста
  • 466 сотрудников, из них 329 педагогических работника

45 of 51

Расходы в рамках Раздела 08 «Культура и кинематография»

2023-2025 годы, тыс. руб.

2023 г.

73 592,1

2024 г.

63 537,0

2025 г.

63 537,0

51 787,2

3 716,9

18 088,0

43 353,1

3 150,4

17 033,5

43 353,1

3 150,4

17 033,5

46 of 51

В Удомельском городском округе:

​

• 17 библиотек (средне-списочная численность 26,1 человек);

• 2 сельских музея;

• 17 Домов культуры (средне-списочная численность 59,0 человек);

• Детская школа искусств (средне-списочная численность 17,8 человек);

• Городской молодежный центр «Звездный» (средне-списочная численность 18,0 человек);

47 of 51

​

Расходы РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Наименование

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

01.11.2022

проект

% к предыд. году

проект

% к предыд.

году

проект

% к предыд.

году

Социальная политика

42 554,4

42 406,5

99,7

24 743,5

58,3

28 190,6

113,9

1001 Пенсионное обеспечение

2 710,8

1 585,3

58,5

1 585,3

100,0

1 585,3

100,0

1003 Социальное обеспечение населения

1 764,0

1 840,0

104,3

1 790,0

97,3

1 790,0

100,0

1004 Охрана семьи и детства

38 079,6

38 981,2

102,4

21 368,2

54,5

24 815,3

116,1

48 of 51

​

Расходы РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» тыс.руб.

Наименование

2022 год

2023год

2024 год

2025 год

01.11.2022

проект

% к предыдущему году

проект

% к предыдущему году

проект

% к предыдущему году

Физическая культура и спорт

15 796,3

684,3

4,3

496,3

72,5

496,3

100,0

1102 Массовый спорт

15 796,3

684,3

4,3

496,3

72,5

496,3

100,0

49 of 51

​

Показатель

по состоянию на 1 января 2022 г.

по состоянию на 1 января 2023г.

​

Кредиты кредитных организаций

​

0,0

​

0,0

​

Бюджетные кредиты

​

0,0

​

​

24 975,0

​

​

ИТОГО

​

0,0

​

24 975,0

Структура муниципального долга Удомельского городского округа ,тыс.руб

50 of 51

Кредиты

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

24 975,0

-

-

-

тыс. руб.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

0,0

-

24 975,0

-

44 672,0

18 472,6

0,0

0,0

получение

погашение

Источники финансирования дефицита

БЮДЖЕТА УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

51 of 51

Руководитель Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа

​

Шошкина Елена Анатольевна

​

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ОГЛАВЛЕНИЕ

​

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое Управление

Удомельского городского округа

тел/факс 5 34 37/5 40 16, Вопросы, предложения и отзывы Вы можете отправить по электронной почте эл.почта:udmlfo@gmai.com