الخطة التشغيلية
لعام 2025م
خدمات الجمعية
وحدة الموارد البشرية والتطوع
الهيكل التنظيمي
الجمعية العمومية
مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
اللجان المختصة
السكرتارية والاتصالات الإدارية
وحدة المشاريع
-شعبة البناء
-شعبة الترميم
وحدة الخدمات
-الصيانات العامة
-التجهيز
وحدة الاتصال المؤسسي
- العلاقات
- الاعلام
- الشراكات
- التسويق
- تنمية الموارد المالية
المالية
- مدير مالي
- محاسب
لجنة فحص العروض والترسية
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
إعداد خطة متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2025 | نموذج المتابعة | - | الإدارة التنفيذية |
|
|
|
|
|
|
إعداد خطة الجمعية الاستراتيجية للأعوام (2025-2027) | معدل الالتزام | 36,000 | فريق الخطة |
|
|
|
|
|
|
مراجعة النماذج الإدارية وتحديثها | معدل الالتزام | - | المساعد الإداري |
|
|
|
|
|
|
التحضير لاجتماع الجمعية العمومية القادم في الربع الأول من عام 2025م | معدل الالتزام | - | الإدارة التنفيذية | | | | | | |
تقييم تنفيذ الخطة التشغيلية واعداد التقرير | نموذج SWOT | - | الإدارة التنفيذية | | | | | | |
المجال | الإداري |
الهدف العام | تعزيز كفاءة العمليات الإدارية لتحقيق أهداف الجمعية بفعالية. |
الأهداف التفصيلية |
|
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
متابعة أداء الموظفين ومراجعته | انجاز المهام | - | وحدة الموارد البشرية |
|
|
|
|
|
|
تدريب الموظفين وتأهيلهم | عدد الدورات (لكل موظف دورة واحدة) | - | وحدة الموارد البشرية |
|
|
|
|
|
|
متابعة تسجيل الموظفين في الجهات الداعمة | عدد الموظفين | - | وحدة الموارد البشرية |
|
|
|
|
|
|
قياس رضا الموظفين | نسبة الرضا | - | وحدة الموارد البشرية |
|
|
|
|
|
|
نشر مبادرات تطوعية | عدد الفرص (8 فرص) | - | وحدة الموارد البشرية | | | | | | |
تكوين فريق تطوعي لصيانة ونظافة المساجد | معدل الالتزام | - | وحدة الموارد البشرية | | | | | | |
قياس رضا المتطوعين | نسبة الرضا | - | وحدة الموارد البشرية | | | | | | |
المجال | الموارد البشرية والتطوع |
الهدف العام | تعزيز الكفاءة والرضا الوظيفي والتطوعي لدعم أهداف الجمعية. |
الأهداف التفصيلية |
|
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
إتمام بناء مسجد الشاكرين | انتهاء الاعمال | 1,700,000 | وحدة المشاريع |
|
|
|
|
|
|
هدم جامع الإمام البخاري وتجهيز المصلى المؤقت | معدل الالتزام | 60,000+ | وحدة المشاريع | | | | | | |
البدء في بناء جامع الإمام البخاري | انجاز 30% | 1,500,000 | وحدة المشاريع |
|
|
|
|
|
|
البدء في بناء جامع غرناطة | انجاز 30% | 1,800,000 | وحدة المشاريع |
|
|
|
|
|
|
استكمال بناء مسجد زينة الغازي | معدل الالتزام | 807,825 | وحدة المشاريع |
|
|
|
|
| |
تحديد عدد خمس أراضي للبناء ودراستها وتسويقها | معدل الالتزام | -- | وحدة المشاريع | | | | | | |
المجال | المشاريع | |
البناء | الترميم | |
الهدف العام | تحسين البنية التحتية للمساجد لتلبية احتياجات المصلين والمجتمع. | |
الأهداف التفصيلية |
| |
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
استكمال مشروع ترميم المساجد مع منصة إحسان | عدد المساجد | - | وحدة المشاريع |
|
|
|
|
|
|
مبادرة الترميم الجزئي ل5 مساجد | عدد المساجد | 150,000 | وحدة المشاريع | | | | | | |
مبادرة العزل ل10 مساجد | عدد المساجد | 50,000 | وحدة المشاريع |
|
|
|
|
|
|
مبادرة تطوير أماكن الوضوء ودورات المياه ل10 مسجد | عدد المساجد | 120,000 | وحدة المشاريع |
|
|
|
|
|
|
المجال | المشاريع | |
البناء | الترميم | |
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
استكمال مشروع الصيانة بالمساجد مع إحسان | عدد المساجد | - | وحدة الخدمات |
|
|
|
|
|
|
إنشاء وحدة للصيانة | معدل الالتزام | 144,000 | وحدة الخدمات | | | | | | |
مبادرة الصيانة الدورية لعدد 10 مساجد و5 جوامع | عدد المساجد | 367,425 | وحدة الخدمات |
|
|
|
|
|
|
صيانة المكيفات عدد 30 وحدة تكييف | عدد وحدات التكييف | 30,000 | وحدة الخدمات |
|
|
|
|
|
|
المجال | الخدمات | |
الصيانة | التجهيز | |
الهدف العام | ضمان استدامة مرافق المساجد وصيانتها بشكل دوري. | |
الأهداف التفصيلية |
| |
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
استكمال مشروع العناية بالمساجد مع إحسان | عدد المساجد | - | وحدة الخدمات |
|
|
|
|
|
|
تأمين المكيفات عدد 30 وحدة تكييف | عدد وحدات التكييف | 140,000 | وحدة الخدمات | | | | | | |
صيانة وتأمين أجهزة الصوت لعدد 5 مساجد | عدد المساجد | 35,000 | وحدة الخدمات |
|
|
|
|
|
|
فرش 1000م2 للمساجد | عدد الامتار | 132,000 | وحدة الخدمات |
|
|
|
|
|
|
المجال | الخدمات | |
الصيانة | التجهيز | |
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
إطلاق مبادرة العناية الدورية لعدد 10 مساجد و5 جوامع | عدد المساجد | 122,475 | وحدة الخدمات |
|
|
|
|
|
|
مبادرة شاشات المواقيت الإلكترونية للمساجد والجوامع تحمل هوية الجمعية عدد 20 شاشة | عدد الشاشات | 11,000 | وحدة الخدمات | | | | | | |
مبادرة سقيا الماء (بهوية الجمعية) | عدد كراتين المياه | 100,000 | وحدة الخدمات |
|
|
|
|
|
|
مبادرة تعطير المساجد الدورية لعدد 20 مسجد (بهوية الجمعية) | عدد المساجد | 25,000 | وحدة الخدمات |
|
|
|
|
|
|
المجال | الخدمات | |
الصيانة | التجهيز | |
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
تطوير عملية الرسائل الدعائية عبر الواتس اب | معدل الالتزام | 12000 | وحدة الاتصال المؤسسي |
|
|
|
|
|
|
رسم الية للنشر عبر منصات وسائل التواصل | معدل الالتزام | - | وحدة الاتصال المؤسسي |
|
|
|
|
|
|
تبادل الخبرات مع الجمعيات الأخرى | عدد اللقاءات (4 لقاءات) | - | وحدة الاتصال المؤسسي |
|
|
|
|
|
|
تعزيز الصورة الذهنية | -الإعلان عند مؤثرين (6) - النشر عبر المنصات الالكترونية (12) | 10,000 | وحدة الاتصال المؤسسي |
|
|
|
|
|
|
اليات العمل التشاركي والمبادرات المشتركة | -المعارض�-المتلقيات | 3000 | وحدة الاتصال المؤسسي |
|
|
|
|
|
|
المجال | الاتصال المؤسسي والجانب التقني |
الهدف العام | تحسين الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز التواصل مع المجتمع. |
الأهداف التفصيلية |
|
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
آليات الاتصال الفعال مع المجتمع | -الاستضافات (4)�-التغطيات الإعلامية | - | وحدة الاتصال المؤسسي |
|
|
|
|
|
|
تطوير الموقع الإلكتروني | عدد العمليات | - | وحدة الاتصال المؤسسي | | | | | | |
تفعيل تطبيق جمعية مآذن (زيّن) | معدل الالتزام | - | وحدة الاتصال المؤسسي | | | | | | |
الشراكة مع الوزارات والهيئات الحكومية | ثلاث شركات | - | وحدة الاتصال المؤسسي | | | | | | |
الشراكة مع القطاع الغير ربحي | اربع شراكات | - | وحدة الاتصال المؤسسي | | | | | | |
الشراكة مع القطاع الخاص | شراكتين | - | وحدة الاتصال المؤسسي | | | | | | |
المجال | الاتصال المؤسسي والجانب التقني |
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
متابعة حسابات الجمعية البنكية | درجة الالتزام بمعايير المحاسبة | - | المحاسب |
|
|
|
|
|
|
إعداد الموازنة التقديرية لعام 2025م | نسبة مطابقة الموازنة المقترحة مع التوقعات المالية للجمعية مدى الالتزام | - | المحاسب |
|
|
|
|
|
|
التعاقد مع محاسب قانوني لميزانية 2025م واعتماده من الجمعية العمومية | مدى الالتزام نسبة موافقة أعضاء الجمعية العمومية | - | المحاسب |
|
|
|
|
|
|
اعتماد القوائم المالية لعام 2024م من مجلس الإدارة ومن الجمعية العمومية | مدى الالتزام نسبة موافقة أعضاء الجمعية العمومية | - | المحاسب |
|
|
|
|
|
|
المجال | المالي |
الهدف العام | ضمان الشفافية والاستدامة المالية لدعم برامج الجمعية. |
الأهداف التفصيلية |
|
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
التدقيق المالي لمراقبة الالتزام بالميزانية وتحديد نقاط التحسين. | نسبة الانحراف عن الميزانية المعتمدة | - | المحاسب |
|
|
|
|
|
|
إعداد خطة للطوارئ تغطي احتياجات الجمعية في حال حدوث عجز مالي أو قلة في التبرعات. | نسبة اكتمال خطة الطوارئ المالية واعتمادها | - | -لجنة المراجعة -المحاسب |
|
|
|
|
|
|
تحقيق السلامة المالية | الالتزام بالسلامة المالية | - | المحاسب |
|
|
|
|
|
|
إعداد تقارير ربع سنوية لعرض الأداء المالي، تتضمن المصاريف والإيرادات ومقارنة التكاليف المخططة مع التكاليف الفعلية. | عدد التقارير المالية الربع سنوية المكتملة في الوقت المحدد | - | المحاسب |
|
|
|
|
|
|
المجال | المالي |
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
تحديد طرق لتقليل التكاليف التشغيلية دون التأثير على الجودة. | نسبة التوفير في التكاليف التشغيلية مقارنة بالأداء المتوقع للجودة | - | المحاسب |
|
|
|
|
|
|
إعداد ميزان المراجعة وكل متطلبات القوائم المالية وتسليمها لمكتب المحاسب القانوني | معدل الالتزام | - | المحاسب |
|
|
|
|
|
|
تجهيز متطلبات المراجع الداخلي | نسبة تجهيز متطلبات المراجع الداخلي في الوقت المحدد | - | المحاسب |
|
|
|
|
|
|
إعداد قوائم الاسترداد الضريبي ورفعها | نسبة القوائم الضريبية المستردة المرفوعة في الوقت المحدد | - | المحاسب | | | | | | |
المجال | المالي |
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
مخاطبة المؤسسات والجهات المانحة | عدد الجهات (30 جهة) | - | وحدة الاتصال المؤسسي |
|
|
|
|
|
|
استضافة وزيارة رجال الأعمال وعرض منتجات وخدمات الجمعية للدعم | معدل الالتزام | - | وحدة الاتصال المؤسسي |
|
|
|
|
|
|
التبرعات العامة | معدل الالتزام | 150,000 | وحدة الاتصال المؤسسي | | | | | | |
المنصات الحكومية (منصة إحسان، صندوق جمع الجمعيات ، هيئة الأوقاف ) | عدد العمليات | - | وحدة الاتصال المؤسسي | | | | | | |
إعداد ملفات تسويقيه للخدمات التي تقدمها الجمعية | عدد الملفات | - | وحدة الاتصال المؤسسي | | | | | | |
المجال | تنمية الموارد المالية |
الهدف العام | تعزيز وتنويع مصادر الدخل لدعم استدامة برامج الجمعية ومشاريعها. |
الأهداف التفصيلية |
|
المبادرة/ البرنامج / المشروع | مؤشر الأداء | الموازنة التقديرية | المُنفذ | الخطة الزمنية | نسبة الإنجاز أو العدد | السبب في قصور الإنجاز أوعدمة | |||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | ||||||
تحديث اللوائح والسياسات ومراجعتها | معدل الالتزام | - | الإدارة التنفيذية |
|
|
|
|
|
|
إعداد ملف الحوكمة وتحديث شواهده ومعالجة نواقصه دورياً | معدل الالتزام | - | الإدارة التنفيذية |
|
|
|
|
|
|
ضبط سجلات اجتماعات الجمعية العمومية وتنفيذ قراراته | معدل الالتزام | - | الإدارة التنفيذية |
|
|
|
|
|
|
ضبط سجلات اجتماعات مجلس الإدارة وتنفيذ قراراته | معدل الالتزام | - | الإدارة التنفيذية |
|
|
|
|
|
|
ضبط سجلات اجتماعات اللجان وتنفيذ قراراته | معدل الالتزام | - | الإدارة التنفيذية | | | | | | |
المجال | السجلات واللوائح والحوكمة |
الهدف العام | تحقيق الامتثال والشفافية في إدارة الجمعية. |
الأهداف التفصيلية |
|