CLOSING MEETING�AUDIT INTERNAL K3 �2026
JUMAT, 13 FEBRUARI 2026
P2K3 FT
PENGANTAR
Audit internal K3:
Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan K3 di Fakultas Teknik UNDIP.
KEGIATAN
Audit internal
Berdasarkan penerapan K3
Sasaran audit pekerjaan beresiko tinggi
Dilakukan secara luring
Auditor: 3 certified auditor & P2K3
Auditee: Sekretaris P2K3, Ketua P2K3
RANGKAIAN AUDIT
No | Kegiatan | Waktu/Metode | Peserta |
1 | Self Assessment: K3 Dept memberi penilaian mandiri sesuai kondisi saat ini | 28 Januari-5 Februari 2026 | Auditee |
3 | Opening Meeting:
| Jumat, 13 Februari 2026 | Pimpinan Dekanat, P2K3 (Auditor), Kadep & Ketua K3 (Auditee) |
4 | Observasi Lapangan:
| Jumat, 13 Februari 2026 | Auditor & Auditee |
5 | Closing Meeting: P2K3 menyampaikan hasil audit sementara & usulan tindak lanjut | Jumat, 13 Februari 2026 | Auditor & Auditee |
6 | Kadep & K3 Dept menyusun detail setiap rencana tindak lanjut | 1 minggu | Auditee |
7 | RTM
| TBD | Pimpinan, Auditor, & Auditee |
8 | AUDIT EKSTERNAL dan RESERTIFIKASI ISO 45001:2018 | MEI-JUNI 2026 | |
PROGRAM K3 TAHUN 2026
KEGIATAN DEPARTEMEN:
JADWAL AUDIT INTERNAL
INDIKATOR PENILAIAN
Tingkat Awal
Tingkat Menengah
Tingkat Lanjut
NO | INDIKATOR |
1 | Pernyataan komitmen K3 FT |
2 | Struktur organisasi K3 setempat |
3 | Identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko (HIRADC) |
4 | Denah evakuasi dan nomer kontak darurat (FT, RSND, ambulance, polisi, pemadam kebakaran) |
5 | Rambu himbauan kondisi darurat (contoh: prosedur evakuasi, penyelamatan diri saat gempa, kawasan tanpa rokok) |
6 | Rambu peringatan bahaya |
7 | Ketersediaan APAR |
8 | Safety meeting/assembly point/titik kumpul |
9 | Kondisi tangga |
10 | Pemahaman civitas akademik akan implementasi K3 di lokasi (sampling) |
NO | INDIKATOR |
11 | Detektor kebakaran/asap/panas �(di ruang komputer, ruang arsip, ruang dengan peralatan kayu, lab dengan bahan kimia, atau lokasi lain dengan peralatan yang mudah terbakar) |
12 | Fasilitas toilet�(6 buah per 100 orang, ditambah 1 buah untuk setiap penambahan 40 orang) |
13 | Ketersediaan CCTV |
14 | MSDS/SDS untuk B3 |
15 | Pintu darurat |
16 | Penanganan sampah |
17 | Kantin sehat |
18 | Kegiatan safety induction(pengenalan kondisi K3 departemen) |
19 | Pembersihan lingkungan, untuk mengurangi dampak potensi bahaya biologis (lumut, kucing, tikus, nyamuk, dll) |
NO | INDIKATOR |
20 | Ketersediaan hydrant |
21 | Alarm peringatan tanda bahaya |
22 | Sprinkler, minimal di laboratorium�(di ruang arsip, ruang dengan peralatan kayu, lab dengan bahan kimia, atau lokasi lain dengan peralatan yang mudah terbakar namun tidak rusak terkena air) |
23 | Ketersediaan safety shower |
24 | Ketersediaan eye shower |
25 | Fasilitas khusus difabel |
26 | Prosedur kerja (SOP) |
27 | Ijin kerja (work permit) |
28 | Kegiatan safety training (peningkatan pengetahuan & keterampilan mengenai aspek K3) |
29 | Kegiatan safety drill (latihan tanggap darurat) |
AUDIT INTERNAL 2026
Unit Kerja | Nov 2025 | Januari 2026 | ||
Tingkat | Hasil | Tingkat | Hasil | |
| Lanjut | 74% | Lanjut | 91% |
| Lanjut | 88% | Lanjut | 85% |
| Menengah | - | Menengah | 86% |
| Lanjut | 87% | Lanjut | 85% |
| Menengah | 73% | Menengah | 73% |
| Lanjut | 79% | Lanjut | 79% |
| Menengah | 91% | Lanjut | 78% |
| Lanjut | 78% | Lanjut | 78% |
| Lanjut | 80% | Lanjut | 80% |
| Lanjut | 80% | Lanjut | 80% |
| Lanjut | 81% | Lanjut | 81% |
| Menengah | 76% | Menengah | 79% |
| Menengah | 95% | Lanjut | 95% |
| - | | Menengah | 85% |
Pelaksanaan Audit Internal
HASIL AUDIT INTERNAL
K3 �PT. ATHAYA NIAGA JAYA