PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
MINGGU III BULAN SEPTEMBER 2023
PROGRESS
DINAS KOPERINDAG
NO | PAD | TARGET | REALISASI BULAN AGUSTUS | |
MGG I | % | |||
1 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan Yang Dikontrakan | 16.575.000 | 10.523.000 | 63.49% |
| JUMLAH TOTAL | 16.575.000 | 10.523.000 | 63.49% |
REALISASI PENDAPATAN
NO. | SUMBER DANA | ANGGARAN | SALUR TAHAP I | SALUR TAHAP II | JUMLAH | % | REALISASI BULAN SEPTEMBER | |
MGG III | % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | DAU | 6.145.097.554 | - | - | - | | 2.961.060.104.00 | 48.18 |
2 | DAK FISIK | 1.708.151.000 | - | - | - | - | - | - |
3 | DAK NON FISIK | 2,420,370,000 | 1,210,185,000 | 210,185,000 | 1.420.370.000 | 58.68 | 531.922.270.00 | 21.97 |
| - Peningkatan kapasitas kelembagaan sentra IKM (P2SIKM) | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | - | 1.000.000.000 | 50.00 | 243.071.000.00 | 24.30 |
| - Peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil (PK2UMK) | 420.370.000 | 210.185.000 | 210.185.000 | 420.370.000 | 100.00 | 288.851.270.00 | 66.72 |
4 | DID | 1,856,740,000 | 928,370,000 | - | 928,370,000 | 50.00 | 68.825.528.00 | 3.71 |
5 | DBH (CHT) | 21.600.000 | 21.600.000 | - | 21.600.000 | 100.00 | - | - |
| JUMLAH | 12.151.958.554 | 2.160.155.000 | 210.185.000 | 2.370.340.000 | 19.51 | 3.651.807.902 | 29.31 |
REALISASI PER SUMBER DANA
NO. | BELANJA | ANGGARAN | REALISASI BULAN SEPTEMBER | KETERANGAN | |
MGG II | % | ||||
I | BELANJA DAERAH | | | |
|
1 | BELANJA OPERASI | 6.230.505.104 | 2.868.348.789 | 46.04 |
|
A | Belanja Pegawai | 2.588.042.654 | 1.705.199.395 | 65.89 | Gaji, Tunjangan ASN, TPP, Honor PBJ, Pengelola Keuangan/Kegiatan |
| - Gaji dan Tunjangan ASN - Honor Pengelola Keuangan - Honor Pengadaan Barang dan Jasa | | | | |
B | Belanja Barang dan Jasa | 3.612.258.450 | 1.135.953.394 | 31.45 | Honor Tenaga Kontrak, Tagihan Kantor, Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan Barang yang diserahkan kepada masyarakat dll |
2 | BELANJA MODAL | 30.204.000 | 27.196.000 | 90.04 |
|
A | Belanja Peralatan dan Mesin | 30.204.000 | 27.196.000 | 90.04 | Pembelian Komputer PC dan Printer |
| JUMLAH TOTAL | 6.230.505.104 | 2.868.348.789 | 46.04 |
|
REALISASI PER JENIS BELANJA SUMBER DAU
No | Keterangan | Jumlah ASN/Tenaga Kontrak |
1 | ASN | 23 |
2 | Tenaga Kontrak | 19 |
| JUMLAH | |
REALISASI DAK TERHADAP SALUR TAHAP I DAN II
NO | JENIS DAK | NAMA PEKERJAAN | NILAI PAGU | NILAI KONTRAK | NILAI ADDENDUM KONTRAK | SISA LELANG | SALUR TAHAP I | SALUR TAHAP II | REALISASI | PERSENTASE SALUR TAHAP I+II | PERSENTASE |
MINGGU II BLN SEPTEMBER 2023 | BEDASARKAN PAGU | BEDASARKAN REALISASI KEU FISIK | |||||||||
1 | DAK Fisik Industri | Pembangunan Revitalisasi Sentra IKM | 1.708.151.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 1.708.151.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Keterangan : Tidak adanya daftar kuantitas dan daftar terpasang pada saat penghitungan bersama yang dilakukan para pihak (PPK, PPTK, PT dan Konsultan Pengawas) pada saat putus kontrak tahun 2017 yang menjadi dasar penghitungan pekerjaan lanjutan tahun 2023.
REALISASI DAK NON FISIK TERHADAP SALUR TAHAP I DAN II
NO | JENIS DAK | OUTPUT | NILAI PAGU | NILAI SALUR TAHAP I | NILAI SALUR TAHAP II | JUMLAH SALUR | REALISASI | PERSENTASE SALUR TAHAP I+II | PERSENTASE | |
MINGGU II BLN SEPTEMBER 2023 | BERDASARKAN PAGU | BEDASARKAN REALISASI KEU | BEDASARKAN REALISASI FISIK | |||||||
1 | DAK Peningkatan kapasitas kelembagaan sentra IKM (P2SIKM) | 1. Pelatihan Teknis Produksi VCO 2. pelatihan Aneka Olahan VCO 3. Pelatihan Pengolahan Tempurung 4. Pelatihan Pengolahan Air Kelapa 5. Pelatihan Pengelolaan Teknik Pengemasan Produk 6. Pelatihan Keamanan Pangan 7. Sosialisasi dan Penerbitan Sertifikat TKDN 8. Sosialisasi dan Sertifikasi Halal | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | - | 1.000.000.000 | 243.071.500 | 12.15% | 24.31% | 50.00% |
2 | DAK Peningkatan kapasitas Koperasi Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) | 1. Pelatihan AMT 2. Pelatihan Simulasi RAT 3. Pelatihan Pengemasan 4. Pelatihan Pengolahan Cookies Sagu | 420.370.000 | 210.185.000 | 210.185.000 | 420.370.000 | 288.851.270.00 | 100.00% | 68.71% | 100.00% |
| JUMLAH | 2.420.370.000 | 1.210.185.000 |
210.185.000 |
1.420.370.000 | 531.922.270.00 | 37.45% | 21.98% | 50% | |
REALISASI DID TERHADAP SALUR TAHAP I
NO | JENIS KEGIATAN | JUMLAH PAGU | NILAI TERKONTRAK | TARGET OUTPUT | REALISASI OUTPUT | | KET | ||
JUMLAH | SATUAN | KEU | % | % FISIK | |||||
1 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Belanja ATK | 80.000 | 80.000 | 4 | pack | 80.000 | 100 | 100 | Selesai |
Belanja Pembangunan Pondok Kerja Pengolahan Rotan | 92.000.000 | - | 1 | paket | - | | | Paket Sudah Tayang | |
Belanja Pembangunan Pondok Kerja Pengolahan Sagu | 92.000.000 | - | 1 | paket | - | | | Paket Sudah Tayang | |
Belanja Gerobak Dagang Kec. Siberut Utara | 62.500.000 | 56.750.000 | 5 | unit | - | | | Dalam Masa Pelaksanaan Pekerjaan | |
Belanja Gerobak Dagang Kec. Sikakap | 62.500.000 | 56.750.000 | 5 | unit | - | | | Dalam Masa Pelaksanaan Pekerjaan | |
Belanja Alat Penggiling dan Pengolahan Kelapa Kec. Siberut Utara | 35.000.000 | 34.250.000 | 1 | paket | - | | 100 | Proses Pengiriman Barang | |
Belanja Pembangunan Rumah Produksi Dendeng Ikan Tuna | 192.000.000 | 191.450.000 | 1 | paket | - | | 38.60 | Dalam Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik | |
Belanja Pembangunan Rumah Produksi Pisang Kipas Frozen | 192.000.000 | 191.413.000 | 1 | paket | - | | 25.00 | Dalam Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik | |
Belanja Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik | 192.000.000 | 191.486.000 | 1 | paket | - | | 20.00 | Dalam Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik | |
Belanja Pembangunan Rumah Produksi Tepung Sagu | 192.000.000 | 191.794.599.99 | 1 | paket | - | | 2.29 | Dalam Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik | |
Belanja Pembangunan Rumah Produksi Tepung Keladi | 192.000.000 | 191.942.452.74 | 1 | paket | - | | 1.02 | Dalam Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik | |
Belanja Alat Penggiling Sagu Kec. Siberut Barat | 20.000.000 | - | 1 | paket | - | | | Dirubah menjadi pembelian alat pemarut kelapa pada APBD-P | |
Belanja Pembangunan Pondok UMKM Desa Matobe | 191.360.000 | 191.019.091.57 | 16 | unit | - | | 0.08 | Dalam Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik | |
Belanja Pembangunan Pondok UMKM | 191.360.000 | - | 16 | unit | - | | | Menunggu lahan pembangunan | |
Belanja Perencanaan Pembangunan Pondok UMKM | 11.700.000 | 11.534.288 | 1 | paket | 11.534.288 | 100 | 100 | Selesai | |
Belanja Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi | 48.000.000 | 47.646.925 | 5 | paket | 47.646.925 | 100 | 100 | selesai | |
Belanja Perencanaan Pembangunan Pondok Produksi | 9.600.000 | 9.564.315 | 1 | paket | 9.564.315 | 100 | 100 | selesai | |
Belanja Pengawasan Pembangunan Pondok Produksi | 13.440.000 | 13.369.950 | 1 | paket | - | | | Dalam Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik | |
Belanja Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi | 67.200.000 | 67.074.525 | 5 | paket | - | | | Dalam Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik | |
JUMLAH | 1.856.740.000 | 1.446.125.147 | 68 | - | 68.825.528 | 4.76 | 26.32 |
| |
REALISASI DBH TERHADAP SALUR TAHAP I DAN II
NO | JENIS DAK | NAMA PEKERJAAN | NILAI PAGU | NILAI KONTRAK | NILAI ADDENDUM KONTRAK | SISA LELANG | SALUR TAHAP I | SALUR TAHAP II | REALISASI | PERSENTASE SALUR TAHAP I+II | PERSENTASE |
MINGGU II BLN SEPTEMBER 2023 | BEDASARKAN PAGU | BEDASARKAN REALISASI KEU FISIK | |||||||||
1 | DBH (CHT) | Pembelian Seminar Kit | 21.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 21.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Keterangan : Tidak dicairkan karena sudah dianggarkan pembelian seminar kit pada DAK Non Fisik (P2SIKM)
REALISASI PAKET PEKERJAAN TERKONTRAK PENYEDIA/SWAKELOLA
NO. | Paket Pekerjaan | Jumlah Paket | Pagu Anggaran/Nilai Kontrak | % terhadap pagu dinas | Realisasi Keuangan | Realisasi berdasarkan Bobot Fisik di Lapangan Per Minggu II September | Ket | ||||
Minggu II | % realisasi terhadap pagu kontrak | % realisasi terhadap Total pagu Dinas | Minggu II | % realisasi terhadap pagu kontrak | % realisasi terhadap Total pagu Dinas | ||||||
I | Jml Total Paket terkontrak | 18 | 2.148.052.832,80 | 27.77% | 219.200.327,50 | 10.20% | 2.83% | 383.722.574.34 | 19.70% | 4.96% |
|
1 | Penyedia | 18 | 2.148.052.832,80 | 27.77% | 219.200.327,50 | 10.20% | 2.83% | 383.722.574.34 | 19.70% | 4.96% | |
| DAU | 6 | 200.216.100,00 | 2.59% | 150.454.800,00 | 75.15% | 1.94% | 150.454.800,00 | 75.15% | 1.94% |
|
| DAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DID | 12 | 1.947.836.732,80 | 25.18% | 68.745.527,50 | 3.53% | 0.89% | 233.267.774.34 | 0.12% | 3.02% |
|
2 | Swakelola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Swakelola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II | Jml Total Paket yang belum terkontrak | 7 | 764.000.000 | 9.88% | - |
|
| 125.000.000 | 80.65% | 80.65% |
|
1 | Penyedia | 3 | 609,000,000 | 7.87% | - | - | - | - | - | - |
|
| DAU | 1 | 425,000,000 | 5.49% | - | - | - | - | - | - | Paket sedang tayang |
| DID | 2 | 184,000,000 | 2.38% | - | - | - | - | - | - | Paket sedang tayang |
2 | Swakelola | 4 | 155.000.000 | 2.00% | - | - | - | 125.000.000 | 80.65% | 80.65% | Barang dalam proses pengiriman |
III | Paket Penyedia yang tidak dilaksanakan | 6 | 1.954.103.450 | 25.26% | - | - | - | - | - | - | -Tidak menyampaikan proposal ada 3 paket (pengadaan mesin jahit, pengadaan alat perbengkelan dan pembangunan pondok UMKM di Desa Sikakap) - 3 paket untuk perencanaan, fisik dan pengawasan lanjutan pembangunan kawasan industri taraet Tidak dilaksanakan karena ... |
| JUMLAH TOTAL | 31 | 4.866.156.282.80 | 62.90% | 219.200.327.50 | 10.20% | 2.83% | 383.722.574.34 | 19.70% | 4.96% |
|
PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA
NO | METODE PENGADAAN BARANG DAN JASA | JML TOTAL | JML PAKET TIDAK DILAKSANAKAN | % | JML PAKET TERKONTRAK | % | JML PAKET BELUM TERKONTRAK | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | PENYEDIA |
|
|
|
|
|
|
|
1 | TENDER | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 |
2 | SELEKSI | - | - | - | - | - | - | - |
3 | PENGADAAN LANGSUNG | 21 | 5 | 23.81 | 14 | 66.67 | 2 | 9.52 |
4 | E-PURCHASING | 3 | - | 0 | 3 | 100.00 | - | 0 |
| JUMLAH TOTAL | 27 | 6 | | 18 | 66.67 | 3 | 11.11 |
II | SWAKELOLA |
|
| |
|
|
|
|
1 | SWAKELOLA | 4 | - | 0 | - | 0 | 4 | 100.00 |
| JUMLAH TOTAL | 31 | 6 | 19.35 | 18 | 58.06 | 7 | 22.58 |
PROGRES PAKET PEKERJAAN TERKONTRAK BERDASARKAN JENISNYA
NO | PAKET PEKERJAAN | JML TOTAL PAKET | JML PAKET TIDAK DILAKSANAKAN | JML PAKET TERKONTRAK | JML PAKET BELUM KONTRAK | KET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | PENYEDIA |
|
|
|
|
|
1 | KONSTRUKSI | 10 | 2 | 6 | 2 |
|
2 | PENGAWASAN | 3 | 1 | 2 | - |
|
3 | PERENCANAAN/JASA LAINNYA | 5 | 1 | 4 | - |
|
4 | BARANG | 9 | 2 | 6 | 1 |
|
| JUMLAH TOTAL | 27 | 6 | 18 | 3 |
|
II | SWAKELOLA |
|
|
|
|
|
1 | BARANG | 4 | - | 4 | - | Proses pengiriman barang |
| JUMLAH TOTAL | 31 | 6 | 22 | 3 |
|
TERIMA KASIH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Raya Tuapejat Km 4 Sipora Utara
Dinas Koperindag Mentawai
Dinas Koperindag Mentawai