Водич кроз одлуку о завршном рачуну буџета општине Власотинце за 2021. годину

Садржај:

Уводна реч

Поштовани грађани општине Власотинце,

​

Презентација која је пред вама има за циљ да вам на што једноставнији и приступачнији начин прикаже на који начин је претходне године утрошен новац из буџета наше општине.

Намера нам је да Вам на сажет и јасан начин прикажемо колико је остварено прихода и примања као и колико је утрошено расхода и издатака у претходној години, како по буџетским корисницима тако и по програмима.

Циљ нам је да у будућности даље унапредимо сарадњу локалне самоуправе и грађана како у креирању буџета тако и у другим сегментима живота у локалној заједници. Један од начина је и транспарентност трошења буџетских средстава чији приказ је пред Вама.

​

​

​

​

​

​

Председник општине

Братислав Петровић

​

​

​

Буџет општине – од плана до реализације

4

БУЏЕТ општине је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака града за буџетску, односно календарску годину.

​

То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и привреде у току једне године прикупити и на који начин ће се тај новац трошити.

​

Из општинског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.

​

Председник општине и локална управа спроводе општинску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет општине.

​

Приликом дефинисања овог, за општину Власотинце најважнијег документа, руководе се законским оквиром и прописима, стратешким приоритетима развоја и другим елементима.

​

Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да креирање буџета подразумева утврђивање приоритета и прављење компромиса.

​

Током извршења буџета може доћи до одступања од планираног услед непредвиђених околности или реализације прихода у мањем обиму од иницијално планираних што последично утиче на финансирање планираних активности и пројеката.

​

Ко се финансира из буџета?

Шта су приходи и примања буџета?

6

Структура остварених текућих прихода и примања�буџета општине - номинални износи

Структура остварених текућих прихода и примања буџета општине - процентуални износи

�Остварење прихода и примања у односу на план

Током 2021. године остварење прихода и примања било је 94,18% у односу на план у оквиру Oдлуке о буџету за 2021 годину. Tо указује да су приливи у буџет стабилни и дозвољавају реално планирање функционисања и даљег развоја општине.

10

Шта су расходи и издаци буџета?

10

Преглед извршења по корисницима – номинални износи

Преглед извршења по корисницима – процентуални износи

Програмско буџетирање и његова примена у буџету општине Власотинце

​

• Програмско буџетирање представља буџетирање по програмима којим се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства потребна за остваривање тих циљева. Програмско буџетирање значи успостављање новог начина планирања и расподеле буџетских средстава тако да се уводи јасна веза између јавних политика власти, односно програма које спроводи, циљева тих програма и очекиваних резултата с једне стране, и средстава потребних за њихову реализацију с друге стране.

​

• Општина Власотинце, као и друге локалне самоуправе, за планирање буџета на располагању има 17 програма и у оквиру наредних слајдова приказани су остварени резултати током 2021. године.

ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање

• Одлуком о буџету за 2021.годину планирано је укупно 31.385.800 динара, укупно је утрошено 13.481.594 динара или 1,30%.
• Средства су планирана за израду урбанистичких пројеката
• Исплата накнаде комисијама
• Геодетске услуге

​

Сврха Програма је планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда.

ПРОГРАМ: Комуналне делатности

• Укупно утрошено 197.050.058 динара или 19,02%.
• Током 2021.године редовно смо одржавали јавну расвету у граду и сеоским насељима, плаћани су трошкови електричне енергије, одржавање НН мреже ,
• Одржавање атмосферске и фекалне канализације
• Редовно одржавана чистоћа на јавним површинама и зоохигијена.
• Докапитализација ЈКП „Водовод „Власотинце“
• Реализовани су пројкети „Зацевљење атмосферске канализације у МЗ Стајковце, Радови на текућем одржавању објекта Црпне станице сирове воде у Власотинцу,Радови на санацији Водозахвата у МЗ Бољаре,

​

Сврха Програма је пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.

ПРОГРАМ: Развој туризма

• Укупно утрошено 14.973.074 динара или 1,44%
• У оквиру овог програма финансиран је рад Туристичке организације општине Власотинце,
• Промоција туристичке понуде,
• Реализација пројеката Уређење градског купалишта са тоалетима, Манифестација Вински Бал која је због пандемије COVID -19 , и ове године организована у складу са евидемиолошком ситуацијом.

Сврха Програма је унапређење туристичке понуде у општини, односно управљање развојем туризма и промоција туристичке понуде.

ПРОГРАМ: Пољопривреда и рурални развој

• Укупно утрошено 11.324.864 динара или 1,09%

​

​

​

• Током 2021. године рађено је на уређењу атарских путева у оквиру годишњег програма пољопривреде.

​

• Субвенције у пољопривреди за набавку опреме и садног материјала, као и за финанисрање вештачког осемењавања јунади и свиња.

​

​

​

Сврха Програма је унапређивање пољопривредне производње у општини

​

ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

• Сврха програма: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
• Утрошено током 2021 године: укупно 50.678.533 динара или 4,89%
• Текуће поправке улица и путева извршене су у износу од 38.184.503 динара и извршена је поправка улица, крпљење ударних рупа. Реализовани су пројети:
• Изградња улица, водоводне мреже, канализационе мреже и атмосверске канализације у индустријској зони у Власотинцу у износу од 2.318.846. Изградња улица Војводе Миђића, Авноја, Десанке Максимовић,Радничка-крак Мије Миленковића –крак у износу 6.749.496.
• Изградња улица у и канала МЗ у износу од 3.008.964 динара.

​

ПРОГРАМ: Предшколско васпитање и образовање

• Укупно утрошено 130.982.670 динара или 12,64%.
• У оквиру овог програма финансирано је функционисање предшколске установе „Милка Диманић“
• Укупно 650 деце током 2021.године је похађало вртић у сва 4 објекта у оквиру предшколске установе
• Укупно је радило 73 васпитног особља

​

​

​

Сврха Програмa је омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима, односно функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

​

ПРОГРАМ: Основно образовање и васпитање

• Укупно утрошено 48.963.816 динара или 4,73%.

​

​

​

​

• Функционисање основних школа остварено је у потпуности, у скаду са пропсима општина је финансирала материјалне трошкове основног образовања .
• Настављен је у 2020. години започети пројекат у претходној години „Реконструкција основне школе Осми октобар“ у износу од 7.818.800 динара.

Сврха Програма је доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

ПРОГРАМ: Заштита животне средине

• Сврха програма је да се створе услови за одрживи развој животне средине кроз заштиту земље, воде и ваздуха што треба да допринесе производњи еколошки здраве хране на овом подручју што ће се одразити на економски положај становништва
• Укупно је утрошено за овај програм 14.380.821,19. динара

​

• Програм Заштита животне средине реализован је кроз програмску активност као и пројекта за превнецију нелегалог олагања отпада и уклањања нелегалних депонија на територији општине Власотинце као и прикупљања и депоновања смећа на централној депонијни у Жељковцу из сеоских месних заједница..
• Приликом чишћења депонија/сметлишта изводили су се радови прикупљања и припреме отпада на одговарајућем месту за транспорт. Укупно је очишћено 35 дивљих депонија.

ПРОГРАМ: Средње образовање и васпитање

• Укупно утрошено 12.760.763 динара или 1,23%.

​

​

• Циљ унапређења квалитета образовања у средњим школама је у потпуности испуњен. Све активности су изведене у оквиру прописаних услова за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама.

Сврха Програма је доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде

ПРОГРАМ: Социјална и дечија заштита

• Укупно утрошено 53.344.367 динара или 5.15%.

​

​

• У оквиру овог програма финансирани су следећи пројекти: Инклузија Рома – активности мобилног тима, Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, Помоћ у кући за старије,Лични пратилац детета
• Финансиране су и једнократне помоћи суграђанима који се налазе у стању социјалне потребе
• Дневне услуге у заједници
• Подршка реализацији програма Црвеног крста
• Реализована је програмска активност ,,Подршка деци и породици са децом „

​

Сврха Програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

ПРОГРАМ: Здравствена заштита

• Укупно утрошено 20.838.689 динара или 2,01%.
• Доступност примарне здравствене заштите и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља је значајно унапређено.
• Пружање превентивних услуга подигнуто је на виши ниво кроз финансирање Пројекта „Унапређење здравствене заштите становништва Општине Власотинце, Црна Трава» .
• У оквиру пројекта вршени су превентивни прегледи из следећих области: Превентивни преглед грлића материце, карцинома дојке, где је прегледано 3.050 пацијената, превентивни прегледи ради откривања деформитета код деце (190 прегледа), превентивни прегледи шећерне болести (5.273 прегледа), превентивни прегледи кардио васкуларних болести (7.080 прегледа)

Сврха Програма је доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, односно обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

ПРОГРАМ: Развој културе и информисања

• Укупно утрошено 59.323.738 динара или 5,73%.
• У оквиру овог програма финансира се рад и функционисање установа културе - Културни центар и Народна библиотека „Десанка Максимовић“
• Такође је финансиран пројект: „Власотиначки зборник“ у износу од 300.000 динара.
• Реализован је конкурс за остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања у износу од 4.500.000 динара
• Финанарана је ПА Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа“ као ПА „Јачање културне продукције и уметничко стваралаштво“.
• Настављено је са реализацијом пројеката Реконструкција Дома културе у МЗ Батуловце и Реконструкција Дома културе у МЗ Конопница.

​

​

Сврха Програма је очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници и остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине

• Укупно утрошено 65.024.903 динара или 6,28%.

​

​

Циљ, обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

• У оквиру овог програма финансира се рад СРЦ „Власина“, у износу од 24.820.023 динара.
• Путем конкурса финансијски су подржани спортски клубови са територије општине у износу од 39.500.000 динара. Подржавано је 22 програма спорских клубова.
• Настављен је финанирање ПА Спровођење омладинске политике,

Сврха Програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, као и обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.

ПРОГРАМ: Опште услуге локалне самоуправе

• Укупно утрошено 292.507.989 динара или 28,23%.
• Циљ - обезбеђено континуирано функционисање органа општине: Трошкови, који су предвиђени овим програмом, планирани су у параметрима идентичним у односу на Упутство министарства финансија РС, што је у складу са рестриктивном политиком запошљавања у државним органима, и у том смислу су формирани и сви остали трошкови на начин на који и како је могуће утицати, а да при томе функционисање локалне самоуправе задржи постојећи квантитет и квалитет.
• Овим програмом финансиране су функције:

- Серивисирања јавног дуга

- Реализација расхода по основу прихода од

новчаних казни за саобраћајне прекршаје,

- Управљање ванредним ситуацијама

Сврха Програма је обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом, као и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.

ПРОГРАМ: Политички систем � локалне самоуправе

• Укупно утрошено 26.965.194 динара или 2,6%.
• Одржано је 6 радних седница и једна свечана седница Скупштине општине Власотинце и донето 130 аката.
• Скупштина је у потпуности обављала делатности из своје надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Власотинце
• Општинско веће је одржало 43 седница и донето 415 аката.

Сврха Програма је обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

​

ПРОГРАМ: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

• Укупно утрошено 23.614.669 динара
• У оквиру овог програма финансира се Пројекат Јавно-приватног партнерства за управљање јавним осветљењем у оквиру ког је постављена ЛЕД расвета и на овај начин направљена значајна уштеда за електричну енергију.

​

Сврха Програма је одрживи енергетски развој града/општине кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије

Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво прегледали презентацију

​

• Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну општине Власотинце за 2021.годину, са свим пратећим документима у целини, исту можете преузети на следећем линку интернет странице општине Власотинце : https://vlasotince.rs/odluke-o-budzetu/
• Уколико имате питања у вези са Водичем/презентацијом или Одлуком о завршном рачуну, можете нам писати на адресу: адресу руководиоца за буџет, финанансије, ЛПА и друштвене делатности sasa.m@vlasotince.org.rs и оставити контакт податке за достављање одговора.