1 of 50

�exit conference�Penemuan Audit �ekosistem kondusif sektor awam

1

ZON CITRINE

TARIKH PENGAUDITAN: 15/11/22 9AM

2 of 50

2

AMALAN BAIK

3 of 50

3

Sudut penyimpanan parcel diwujudkan menggunakan barangan terpakai.

Sudut Kitar Semula

4 of 50

4

Ruang kerja-Sebahagian meja kerja kemas dan peralatan atas meja disusun dengan baik.

Bilik Stor Bahan Pergigian-Sistem rekod inventori yang jelas dan teratur.

5 of 50

5

HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)

6 of 50

6

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
A1,A5,A7	-Sebahagian dokumentasi pelaksanaan EKSA tidak disediakan-minit mesyuarat. -Kurang keseragaman perlaksanaan EKSA. -Program penjimatan dilaksanakan tapi tiada analisis penjimatan.	-Memastikan dokumentasi adalah teratur dan dikemaskini. -Mewujudkan keseragaman perlaksanaan EKSA pada keseluruhan agensi. -Menyebar dan mempamerkan maklumat mengenai program pengiktirafan kepada semua warga agensi. -Melaksanakan analisis penjimatan.

7 of 50

7

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B3,B4	-Ada lampu dan laci yang rosak dan tidak berfungsi, dan laporan pembaikan tidak ditemui -Terdapat kotak bertimbun yang tidak kemas dan tidak berlabel.	-Pembaikan semula lampu dan laci yang rosak. - Merencanakan inisiatif atau tindakan proaktif dalam pembaikan kerosakan. -Mengemaskini dokumen dan menyisihkan yang tidak berkaitan.

8 of 50

8

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B4	-Tidak menggunakan logo tetulang ring file yang terkini bagi sebahagian kabinet fail.	-Mengemaskini logo tetulang ring file yang terkini bagi semua kabinet fail.

9 of 50

9

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B4,B5	-Laci yang dilabel tidak selari dengan peralatan yang berada dalam laci. -Sebahagian peralatan berdebu dan tidak kemas.	-Tanda/label bahagian laci bagi barang yang disimpan dan memastikan label adalah betul. -Memastikan dokumen disusun kemas.

10 of 50

10

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B8, B9	-Tidak menyediakan etika /tatacara penggunaan untuk peralatan gunasama. -Sebahagian meja kurang kemas.	-Menyediakan etika/tatacara penggunaan untuk peralatan gunasama. -Memastikan semua meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik.

11 of 50

11

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C1(LOBI UTAMA/RUANG HADAPAN)	-Persekitaran ruang menunggu kemas tapi berhabuk. -Maklumat visi tidak dipamerkan. -Direktori pegawai tidak dikemaskini.	-Membuat pembersihan ruangan tersebut secara berjadual. - Mempamerkan maklumat korporat yang berkaitan. -Mengemaskinikan direktori pegawai.

KOMPONEN C

12 of 50

12

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C2(KAUNTER UTAMA) C3(RUANG MENUNGGU)	-Sudut informasi kurang ceria dan kurang bahan bacaan untuk pelanggan. -Tiada penanda amaran bagi jalan bertingkat.	-Menambahkan bahan bacaan untuk pelanggan. -Menceriakan sudut informasi. -Menyediakan penanda amaran bagi jalan bertingkat.

13 of 50

13

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C10(TANDAS)	-Terdapat beberapa komponen peralatan tandas yang tidak bersih. -Terdapat peralatan tandas yang rosak (flushing system) - Tiada tandas OKU.	-Memastikan tandas dalam keadaan yang bersih dan kering. -Memastikan tandas berfungsi dan dalam keadaan baik. -Mewujudkan tandas mesra OKU.

14 of 50

14

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D5	-Anak kunci tidak dilabel/ditanda dan memenuhi tatacara keselamatan. -Anak kunci tidak disimpan di dalam ruang penyimpanan yang selamat. -Buku log peminjaman kunci tidak disediakan.	-Memastikan anak kunci dilabel/ditanda dan memenuhi tatacara keselamatan. -Memastikan anak kunci disimpan di dalam ruang penyimpanan yang berkunci dan selamat. -Menyediakan buku log peminjaman kunci dan dikemaskini.

15 of 50

15

KOMPONEN E2	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN	-Tiada tempat letak kenderaan OKU disediakan. -Tanda/garisan lot-lot tempat letak kereta kurang jelas.	-Sediakan tempat letak kenderaan untuk pekerja, pelawat dan OKU. -Mengecatkan semula tanda/garisan tempat letak kereta. -Tidak meletakkan kenderaan di laluan pejalan sebaliknya meletakkan kenderaan di tempat parking yang bersesuaian.

KOMPONEN E2

16 of 50

16

KOMPONEN F(KLINIK PERGIGIAN)

KOMPONEN F	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F1(BILIK RAWATAN)	-Sebahagian peralatan tidak dilabel dan tidak kemas. -Terdapat laci yang tidak mempunyai label dan susunan laci tidak seragam. -Ada suis yang tidak dilabel dan suis yang dilabel tidak selari.	-Memastikan peralatan adalah dilabel mengikut keperluan. -Menyediakan label atau pelan lampu bagi bilik atau ruang gunasama yang mempunyai lebih dari 2 suis.

17 of 50

17

Penemuan:

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F1(BILIK RAWATAN)	-Cabinet dan rak tidak berada dalam keadaan bersih dan kemas. -Sebahagian cabinet dan dinding tidak berada dalam keadaan baik.	-Memastikan peralatan, cabinet dan rak berada dalam keadaan yang teratur baik dan kemas. -Pembaikan semula cabinet dan dinding yang rosak. - Merencanakan inisiatif atau tindakan proaktif pembaikan bagi kerosakan.

18 of 50

18

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F2(BILIK XRAY) F3(BILIK MAKMAL)	-Tiada penanda amaran bagi jalan bertingkat. -Sebahagian peralatan,cabinet dan fail tidak berada dalam keadaan kemas. -Laci semua dilabel “peribadi” yang tidak memenuhi kehendakan garis panduan EKSA. -Terdapat peralatan di tempat yang tidak sesuai.	-Menyediakan penanda amaran bagi jalan bertingkat. -Memastikan peralatan,cabinet dan fail berada dalam keadaan kemas. -Melabelkan laci mengikut keperluan dan garis panduan EKSA. -Meletak peralatan seperti guitar di tempat yang sesuai seperti bilik rehat.

19 of 50

19

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F5(BILIK KOMPRESSOR)	-Persekitaran bilik kurang bersih dan berdebu.	-Memastikan persekitaran bilik bersih, kemas dan selamat.

20 of 50

20

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F6(BILIK STOR BAHAN PERGIGIAN)	-Persekitaran bilik makmal kurang bersih dan kemas. -Terdapat peralatan yang tidak diperlukan disimpan di dalam stor. - Tiada penanda aras minimum barang dalam stor. -Tiada label untuk kotak yang disimpan di dalam stor.	-Memastikan peralatan berada dalam keadaan yang teratur baik dan kemas. -Sediakan penanda aras minimum di dalam stor. -Memastikan peralatan adalah dilabel mengikut keperluan.

21 of 50

21

KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F7(BILIK /RUANG/ RAK KAD RAWATAN)	-Sebahagian kad rawatan tidak kemas dan tidak disusun di tempat yang sepatutnya.	-Memastikan kad rawatan disusun dengan kemas dan berada di tempat yang sepatutnya.

22 of 50

22

PENGIRAAN PURATA MARKAH KESELURUHAN

ZON CITRINE

23 of 50

23

RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

Pada keseluruhannya, pematuhan amalan EKSA di Klinik Pergigian Tuaran adalah mencapai tahap yang memuaskan . Tahniah dan diharapkan perkara yang dibangkitkan di atas diberi perhatian dan diambil tindakan sewajarnya untuk tujuan penambahbaikan serta memantapkan amalan EKSA di Zon Citrine ke tahap yang cemerlang.

24 of 50

24

Melaksanakan tindakan penambahbaikan
Mengemukakan slaid penambaikan (gambar SEBELUM & SELEPAS) melalui e-mel kepada juruaudit dalam masa 3 hari selepas audit
Juruaudit akan menyediakan laporan dalam masa tiga hari (3) dan mengemukakan kepada MAMPU untuk tujuan pensijilan

TINDAKAN SETERUSNYA:

25 of 50

25

26 of 50

26

Penemuan dan Tindakan penambahbaikan

27 of 50

27

KOMPONEN	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
A1,A5,A7	-Sebahagian dokumentasi pelaksanaan EKSA tidak disediakan-minit mesyuarat. -Kurang keseragaman perlaksanaan EKSA. -Program penjimatan dilaksanakan tapi tiada analisis penjimatan.	Dalam proses mengemaskini dokumentasi dan pelaksanaan analisis penjimatan

28 of 50

28

KOMPONEN	PENEMUAN
B3,B4	-Ada lampu dan laci yang rosak dan tidak berfungsi, dan laporan pembaikan tidak ditemui -Terdapat kotak bertimbun yang tidak kemas dan tidak berlabel.

29 of 50

29

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
Pembaikan lampu telah dibuat namun masih ada kerosakan dalam permohonan pembaikian. Pengemaskinian dan penyisihan dokumen tidak berkaitan juga diadakan.

30 of 50

30

KOMPONEN	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
B4	-Tidak menggunakan logo tetulang ring file yang terkini bagi sebahagian kabinet fail.	Logo tetulang ring file yang terkini bagi fail cabinet masih di dalam proses kemaskini.

31 of 50

31

KOMPONEN	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
B4,B5	-Laci yang dilabel tidak selari dengan peralatan yang berada dalam laci. -Sebahagian peralatan berdebu dan tidak kemas.	-Tanda/label bahagian laci bagi barang yang disimpan adalah betul. - Dokumen disusun kemas.

32 of 50

32

KOMPONEN	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
B8, B9	-Tidak menyediakan etika /tatacara penggunaan untuk peralatan gunasama. -Sebahagian meja kurang kemas.	- Meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik. Ralat: Komputer ini bukan peralatan gunasama.

33 of 50

33

KOMPONEN	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
C1(LOBI UTAMA/RUANG HADAPAN)	-Persekitaran ruang menunggu kemas tapi berhabuk. -Maklumat visi tidak dipamerkan. -Direktori pegawai tidak dikemaskini.	- Visi ada dipaparkan semasa audit namun tiada plak visi yang rasmi yang disediakan oleh pihak JKNS. - Direktori pegawai dalam proses kemaskini.

KOMPONEN C

34 of 50

34

KOMPONEN	PENEMUAN
C2(KAUNTER UTAMA) C3(RUANG MENUNGGU)	-Sudut informasi kurang ceria dan kurang bahan bacaan untuk pelanggan. -Tiada penanda amaran bagi jalan bertingkat.

35 of 50

35

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
Bahan bacaan disediakan untuk pelanggan.

36 of 50

36

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
2. Penanda amaran bagi jalan bertingkat telah disediakan.

37 of 50

37

KOMPONEN	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
C10(TANDAS)	-Terdapat beberapa komponen peralatan tandas yang tidak bersih. -Terdapat peralatan tandas yang rosak (flushing system) - Tiada tandas OKU.	- Flushing system telah dibaiki oleh pihak Sedafiat. - Tandas mesra OKU – perlu inisiatif pembangunan infrastruktur

38 of 50

38

KOMPONEN	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
D5	-Anak kunci tidak dilabel/ditanda dan memenuhi tatacara keselamatan. -Anak kunci tidak disimpan di dalam ruang penyimpanan yang selamat. -Buku log peminjaman kunci tidak disediakan.	Tempat simpanan kunci telah dipindah ke bilik YM. Proses kemaskini anak kunci masih dalam proses. Buku log peminjaman kunci sedia ada dikemaskini.

39 of 50

39

KOMPONEN E2	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN	-Tiada tempat letak kenderaan OKU disediakan. -Tanda/garisan lot-lot tempat letak kereta kurang jelas.	Tempat letak kenderaan OKU disediakan di hadapan pintu masuk. Tanda/garisan tempat letak kereta dalam proses mengecat.

KOMPONEN E2

40 of 50

40

KOMPONEN F(KLINIK PERGIGIAN)

KOMPONEN F	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
F1(BILIK RAWATAN)	-Sebahagian peralatan tidak dilabel dan tidak kemas. -Terdapat laci yang tidak mempunyai label dan susunan laci tidak seragam. -Ada suis yang tidak dilabel dan suis yang dilabel tidak selari.	-Peralatan dilabel mengikut keperluan. - Pelabelan suis masih dalam proses.

41 of 50

41

KOMPONEN	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
F1(BILIK RAWATAN)	-Cabinet dan rak tidak berada dalam keadaan bersih dan kemas. -Sebahagian cabinet dan dinding tidak berada dalam keadaan baik.	Aduan kerosakan telah dibuat dan masih dalam proses.

42 of 50

42

KOMPONEN	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
F2(BILIK XRAY) F3(BILIK MAKMAL)	-Tiada penanda amaran bagi jalan bertingkat. -Sebahagian peralatan,cabinet dan fail tidak berada dalam keadaan kemas. -Laci semua dilabel “peribadi” yang tidak memenuhi kehendakan garis panduan EKSA. -Terdapat peralatan di tempat yang tidak sesuai.	-Menyediakan penanda amaran bagi jalan bertingkat. -Memastikan peralatan,cabinet dan fail berada dalam keadaan kemas. -Melabelkan laci mengikut keperluan dan garis panduan EKSA. -Meletak peralatan seperti guitar di tempat yang sesuai seperti bilik rehat.

43 of 50

43

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
1. Penanda amaran bagi jalan bertingkat telah disediakan.

44 of 50

44

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
2. Laci telah dilabel dan disususn mengikut keperluan dan garis panduan EKSA.

45 of 50

45

KOMPONEN	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
F5(BILIK KOMPRESSOR)	-Persekitaran bilik kurang bersih dan berdebu.	- Persekitaran bilik telah dibersihkan.

46 of 50

46

KOMPONEN	PENEMUAN
F6(BILIK STOR BAHAN PERGIGIAN)	-Persekitaran bilik makmal kurang bersih dan kemas. -Terdapat peralatan yang tidak diperlukan disimpan di dalam stor. - Tiada penanda aras minimum barang dalam stor. -Tiada label untuk kotak yang disimpan di dalam stor.

47 of 50

47

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
- Penanda aras minimum di dalam stor telah disediakan, peratan dilabel dan peralatan yang tidak diperlukan telah disimpan di dalam stor.

48 of 50

48

KOMPONEN	PENEMUAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
F7(BILIK /RUANG/ RAK KAD RAWATAN)	-Sebahagian kad rawatan tidak kemas dan tidak disusun di tempat yang sepatutnya.	- Kad rawatan disusun dengan kemas.

49 of 50

49

RUMUSAN

Tindakan penambaikan secara berkala dan penuh akan dijalankan sebelum audit dalaman bil 2 diadakan. Terima kasih.

50 of 50

50