No.

JENIS BELANJA

PAGU

REALISASI SP2D

%

SISA DANA

1

B. Pegawai

20.041.735.807

13.707.327.864

68,39

6.334.407.943

2

B. Barang

15.063.598.085

6.536.361.923

43,39

8.527.236.162

3

B. Modal

4.420.946.169

718.477.440

16,25

3.702.468.729

TOTAL

39.526.280.061

20.962.167.227

53,03

18.564.112.834

No.

NAMA SATUAN KERJA

PAGU

REALISASI SP2D

%

SISA DANA

1

Sekretariat Direktorat Jenderal

4.038.754.389

1.620.269.718

40,12

2.418.484.671

2

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

129.399.869

61.169.743

47,27

68.230.126

3

Direktorat Kelembagaan

413.385.363

131.971.717

31,92

281.413.646

4

Direktorat Sumber Daya

807.138.762

135.020.270

16,73

672.118.492

5

LLDIKTI

4.642.485.572

2.851.999.632

61,43

1.790.485.940

6

Perguruan Tinggi Negeri

29.495.116.106

16.161.736.147

54,79

13.333.379.959

TOTAL

39.526.280.061

20.962.167.227

53,03

18.564.112.834

No.

SUMBER DANA

PAGU

REALISASI SP2D

% REALISASI

SISA DANA

1

RUPIAH MURNI

27.998.977.518.000

17.299.791.764.964

61,79

10.699.185.753.036

2

PINJAMAN LUAR NEGERI

599.395.033.000

97.363.330.721

16,24

502.031.702.279

3

RUPIAH MURNI PENDAMPING

8.880.000.000

3.398.170.966

38,27

5.481.829.034

4

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

848.295.987.000

283.874.871.081

33,46

564.421.115.919

5

BADAN LAYANAN UMUM

8.374.422.660.000

3.118.770.822.157

37,24

5.255.651.837.843

6

HIBAH LUAR NEGERI

89.386.569.000

7.708.911.109

8,62

81.677.657.891

7

HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

9.988.970.000

1.127.653.811

11,29

8.861.316.189

8

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

1.596.933.324.000

150.131.702.073

9,40

1.446.801.621.927

TOTAL

39.526.280.061.000

20.962.167.226.882

53,03

18.564.112.834.118

No

Rincian Output (RO)

Alokasi (Rp.)

Blokir (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%) Realisasi

Prognosis s.d.

Akhir Tahun (Rp.)

(%) Prognosis s.d.

Akhir Tahun

1.

Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri

153.601.038.000

-

133.742.460.000

87,07

153.601.038.000

100,00

2.

Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BP PTN - BH) Non Penelitian

2.116.000.573.000

-

1.438.967.798.852

68,00

2.115.365.000.000

99,97

3.

Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Program dan Anggaran

8.859.800.000

-

4.988.359.674

56,30

8.416.810.000

95,00

4.

Layanan Manajemen Keuangan

11.744.285.000

-

4.752.961.721

40,47

11.725.000.000

99,83

5.

Layanan Umum

12.161.455.000

-

4.299.880.030

35,36

10.885.718.371

89,51

6.

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

2.898.200.000

-

953.822.138

32,91

2.856.788.860

98,57

7.

Pengelolaan Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas Kehumasan

3.942.354.000

-

1.228.827.149

31,17

3.750.000.000

95,00

8.

Layanan Manajemen SDM

2.900.000.000

-

728.185.465

25,11

2.859.788.860

98,61

9.

Layanan Hukum

2.342.000.000

-

457.128.110

19,52

2.056.276.000

87,80

10.

Layanan Perkantoran

1.674.304.684.000

-

30.699.909.523

1,83

1.465.016.598.500

87,50

11.

Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT)

50.000.000.000

-

-

0,00

50.000.000.000

100,00

TOTAL

4.038.754.389.000

-

1.620.819.332.662

40,13

3.826.533.018.591

94,75

No

Rincian Output (RO)

Target Kurva S

(%)

(%)

Realisasi

Gap Deviasi

(%)

Kendala/Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

8.

Layanan Manajemen SDM

54,45

25,11

-29,34

1. Beberapa kegiatan pengembangan kapasitas SDM, seperti diklat, bimbingan teknis, maupun sosialisasi, tidak dapat terlaksana sesuai jadwal akibat jumlah peserta, maupun faktor eksternal lainnya
2. Dalam tahun berjalan terjadi penyesuaian kebijakan maupun regulasi di bidang kepegawaian dan pengelolaan SDM, sehingga sebagian kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran awal
3. Keterbatasan jumlah pegawai pelaksana atau tenaga teknis menyebabkan pelaksanaan layanan SDM tidak optimal, berimbas pada serapan anggaran

1. Akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Ditjen Dikti
2. Akan dilakukan evaluasi berkala jadwal layanan SDM untuk mengantisipasi potensi hambatan dengan menyiapkan alternatif pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan kebijakan baru pemerintah sehingga dapat lebih optimal dan efektif

No

Rincian Output (RO)

Target Kurva S

(%)

(%)

Realisasi

Gap Deviasi

(%)

Kendala/Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

9.

Layanan Hukum

54,45

19,52

-39,43

1. Terdapat penyesuaian regulasi yang mengakibatkan sebagian program tim hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana rencana awal.
2. Selama periode berjalan tidak terdapat perkara hukum yang signifikan sehingga anggaran untuk jasa pendampingan, konsultasi, maupun penanganan perkara tidak terpakai sesuai dengan alokasi
3. Keterbatasan jumlah pegawai pelaksana atau tenaga teknis menyebabkan pelaksanaan dan rencana kegiatan tidak berjalan dengan baik

Akan dilakukan penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait guna mengantisipasi potensi permasalahan hukum sejak dini, sehingga kegiatan pendampingan maupun konsultasi hukum dapat terprogram secara lebih terukur sehingga kegiatan pendampingan maupun konsultasi hukum dapat terprogram secara lebih terukur.

No

Rincian Output (RO)

Target Kurva S

(%)

(%)

Realisasi

Gap Deviasi

(%)

Kendala/Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

10.

Layanan Perkantoran

54,45

1,82

-52,63

1. Setditjen Dikti mengelola anggaran belanja pegawai (Tambahan Gaji dan Tunjangan = 1,45 T) untuk seluruh pegawai di lingkungan Satker Ditjen Dikti yang belum di realokasi seluruhnya.
2. Terdapat sisa dana untuk pembayaran tukin dosen sebesar Rp29.952.300.000, sebagai buffer ketika akhir tahun satker terdapat kekurangan pembayaran tukin dosen.
3. Terkait Operasional dan Pemeliharaan Kantor PTN dan LLDIKTI, merupakan dana operasional untuk LLDIKTI yang dialokasikan pada Setditjen Dikti dan akan dilakukan pencairan sesuai permintaan LLDIKTI.

1. Untuk alokasi “Tambahan Gaji dan Tunjangan” di triwulan 3 dan 4 ini akan direalokasikan ke masing-masing Satker di Ditjen Dikti.
2. Tukin dosen kemungkinan ada kekurangan dari satker, sehingga nanti akan digeser.
3. Akan berkoordinasi dengan LLDIKTI.

11.

Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT)

54,45

0,00

-54,45

Karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, maka pelaksanaan kegiatan Reviu Kelayakan Proposal PRPTN Vokasi TA 2025 menjadi terlambat dari timeline yang sudah direncanakan. Hal ini membuat proses realokasi anggaran ke PTN Vokasi pun menjadi terlambat dari jadwal.

Melakukan koordinasi dengan Tim APIP Itjen dan DJA Kemenkeu untuk dapat segera me-reviu usulan Realokasi Anggaran PRPTNV ke DIPA PTN Vokasi

No

Rincian Output (RO)

Rencana Tahapan Kegiatan

Waktu (minggu ke-)

RPD (Rp.)

1.

Layanan Manajemen SDM

1. Melaksanakan pelatihan Sekretaris Pimpinan di lingkungan Ditjen Dikti

Minggu ke-2 bln September

Rp. 360.868.500

2. Melaksanakan koordinasi pemberhentian pegawai yang tidak memenuhi syarat menjadi PPPK

Minggu ke-3 bln September

Rp. 48.810.000

3. Melakukan pembahasan dan penetapan Keputusan Menteri terkait tunjangan kinerja dosen

Minggu ke-4 bln September

Rp. 48.810.000

4. Melakukan koordinasi dan pembahasan pemilihan Direktur poltek Polimarin Semarang

Minggu ke-4 bln September

Rp. 21.288.000

2.

Layanan Hukum

1. Melaksanakan koordinasi terkait perkara Nomor 76/PDT/2025/PT YYK tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Minggu ke-2 bln September

Rp. 30.800.000

2. Melaksanakan koordinasi terkait perkara Nomor 61/Pdt.Bth/2025/PN.Jmb pada Pengadilan Negeri Jambi

Minggu ke-3 bln September

Rp. 12.040.000

3. Melaksanakan koordinasi terkait gugatan perkara nomor 57/G/2025/PT.TUN. JKT

Minggu ke-4 bln September

Rp. 30.800.000

4. Melaksanakan koordinasi terkait perkara nomor 80/PDT.G/2025/PN,Tnn di Pengadilan Negeri Tondano atas gugatan perbuatan melawan hukum

Minggu ke-4 bln September

Rp. 33.300.000

3.

Layanan Perkantoran

1. Pembayaran gaji dan tunjangan rutin yang dilakukan setiap bulan untuk PNS dan PPPK.

Minggu ke-1 dan ke-3 Bulan September

Rp.669.180.197

2. Biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran (biaya sewa dan pemeliharaan mesin dan peralatan)

Minggu ke-4 Bulan September

Rp120.000.000

4.

Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT)

1. Reviu APIP Alokasi Program Revitalisasi PTN Vokasi TA 2025

Minggu ke-1 bln September

150.000.000

2. Reviu DJA Alokasi Program Revitalisasi PTN Vokasi TA 2025

Minggu ke-2 bln September

150.000.000

No

Rincian Output (RO)

Alokasi (Rp.)

Blokir (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%) Realisasi

Prognosis s.d.

Akhir Tahun (Rp.)

(%) Prognosis s.d.

Akhir Tahun

1.

Mahasiswa Vokasi Melaksanakan Peningkatan Kreatifitas dan Keterampilan untuk Mendukung Kompetensi

381.392.000

-

337.500.000

88,49

372.467.427

97,66

2.

Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang Melaksanakan Pembelajaran di Luar Kampus Dalam Mendukung Merdeka Belajar

1.533.718.000

-

1.157.864.005

75,49

1.504.884.102

98,12

3.

Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Olahraga

2.110.029.000

-

1.546.687.537

73,30

2.079.011.574

98,53

4.

Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi

5.074.048.000

-

3.631.166.509

71,56

5.020.263.091

98,94

5.

Layanan Perkantoran

13.232.041.000

-

8.929.734.878

67,49

13.103.690.202

99,03

6.

Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital dan Berkualitas

12.097.410.000

-

7.188.525.220

59,42

12.000.630.720

99,20

7.

Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha

14.000.000.000

-

8.309.776.776

59,36

13.888.000.000

99,20

8.

Mahasiswa Mendapatkan Pembinaan Kreativitas, Minat, dan Bakat

16.022.240.000

-

9.287.851.761

57,97

15.951.742.144

99,56

9.

Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat

13.056.000.000

-

7.186.600.836

55,04

12.925.440.000

99,00

10.

Mahasiswa Melaksanakan Pembelajaran Internasional

3.600.000.000

-

1.973.524.564

54,82

3.553.920.000

98,72

11.

Program Studi Vokasi yang Menerapkan Kurikulum Link and Match dengan Dunia Kerja

1.836.538.000

-

987.949.206

53,79

1.798.154.356

97,91

12.

Program studi yang menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi

8.703.600.000

-

4.492.522.030

51,62

8.585.231.040

98,64

No

Rincian Output (RO)

Alokasi (Rp.)

Blokir (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%) Realisasi

Prognosis s.d.

Akhir Tahun (Rp.)

(%) Prognosis s.d.

Akhir Tahun

13.

Mahasiswa Mendapatkan layanan administrasi akademik

2.100.000.000

-

1.022.821.971

48,71

2.052.960.000

97,76

14.

Peraturan Presiden tentang Ratifikasi Konvensi Global

132.000.000

-

62.980.180

47,71

129.676.800

98,24

15.

Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi

3.576.282.000

-

1.631.266.061

45,61

3.545.525.975

99,14

16.

Layanan BMN

20.000.000

-

8.970.000

44,85

17.500.000

87,50

17.

Layanan Umum

1.872.092.000

-

751.273.756

40,13

1.847.193.176

98,67

18.

Program Studi yang Menyelenggarakan RPL

2.100.000.000

-

796.376.700

37,92

2.059.470.000

98,07

19.

Penguatan Integrasi Penjaminan Mutu dalam Manajemen Perguruan Tinggi Vokasi

642.788.000

-

131.538.398

20,46

626.332.627

97,44

20.

Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi

6.878.083.000

-

1.030.775.976

14,99

6.836.814.502

99,40

21.

Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan

1.970.608.000

-

88.498.078

4,49

1.945.975.400

98,75

22.

Kebijakan, Norma, Pedoman/Panduan di Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu

200.000.000

-

7.847.612

3,92

195.500.000

97,75

23.

Mahasiswa Melaksanakan Magang di Luar Kampus

18.261.000.000

-

607.876.063

3,33

18.038.215.800

98,78

TOTAL

129.399.869.000

-

61.169.928.117

47,27

128.078.598.936

98,98

No

Rincian Output (RO)

Target Kurva S

(%)

(%)

Realisasi

Gap Deviasi

(%)

Kendala/Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

19.

Penguatan Integrasi Penjaminan Mutu dalam Manajemen Perguruan Tinggi Vokasi

54,45

20,46

-33,99

1. Jumlah peserta bimtek penguatan SPMI tidak sebanyak yang diharapkan
2. Anggaran tidak mencukupi untuk menargetkan kegiatan bimtek bagi seluruh LLDIKTI

1. akan dlakukan koordinasi dengan LLDIKTI terlebih daulu sebeum pelaksanaan bimtek agar dapat mendorong PTV mau ikut dalam pelaksanaan bimtek, bimtek batch 2 diadwakan tanggal 15-17 september
2. Kegiatan akan dilaksanakan secara blended hybrid beberapa LLDIKTI alam 1 pelaksanaan bimtek

No

Rincian Output (RO)

Target Kurva S

(%)

(%)

Realisasi

Gap Deviasi

(%)

Kendala/Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

20.

Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi

54,45

14,99

-39,46

Tidak ada kendala/permasalahan

Percepatan penyaluran bantuan kepada PT tuan rumah penyelenggara kompetisi (maks 1 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan:

1. Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) tanggal 16-21 Oktober 2025 di Universitas Andalas
2. Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) tanggal 23-26 Oktober 2025 di Universitas Jember
3. Gemastik pada tanggal 27-30 Oktober di Universitas Telkom
4. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) tanggal 1-2 Desember 2025 di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
5. Satria Data tanggal 3-6 November 2025 di UII
6. Kontes Kapal Indonesia (KKI) tanggal 4-7 Desember 2025 di UMM
7. ONMIPA tanggal 16-20 November 2025 di Unpad

No

Rincian Output (RO)

Target Kurva S

(%)

(%)

Realisasi

Gap Deviasi

(%)

Kendala/Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

21.

Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan

54,45

4,49

-49,96

Tidak ada kendala/permasalahan

1. Final Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KGBI) pada tanggal 12-16 November 2025 di UNY
2. Final Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) pada tanggal 12-16 November 2025 di UNY
3. Final Kompetisi Mahasiswa Nasional bidang Ilmu, Bisnis, Manajemen, dan Keuangan (KBMK) pada tanggal 21-25 Oktober 2025 di Universitas Multimedia Nusantara

22.

Kebijakan, Norma, Pedoman/Panduan di Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu

54,45

3,92

-50,53

Tidak semua stakeholders menghadiri penyusunan draft Kepdirjen Dikti tentang Nomenklatur Program Studi

1. Koordinasi proaktif dengan Biro Hukum dan stakeholder lainnya terkait draft Kepdirjen Dikti tentang Nomenklatur Program Studi yang telah disampaikan ke Setditjen Dikti

23.

Mahasiswa Melaksanakan Magang di Luar Kampus

54,45

3,33

-51,12

Peserta magang belum melengkapi data untuk pencairan Bantuan Biaya Hidup

1. Verifikator akan menghubungi peserta magang secara individu untuk melengkapi data
2. Pencairan BBH dapat dilakukan secara bertahap atau per batch.
3. Reimburse tiket transport mahasiswa kelokasi magang (pp)
4. Pembayaran honorarium DPL, Koordinator PT, dan reviewer proposal

No

Rincian Output (RO)

Rencana Tahapan Kegiatan

Waktu (minggu ke-)

RPD (Rp.)

1.

Penguatan Integrasi Penjaminan Mutu dalam Manajemen Perguruan Tinggi Vokasi

1. LPJ Penyelenggaran Loka karya Penguatan SPMI PT vokasi batch 1

September Minggu ke 1

180.000.000

2. Loka karya Penguatan dan Evaluasi pelaksanaan SPMI PT vokasi batch 2 di LLDIKTI IX, XI, XV

September Minggu ke 3

140.000.000

3. Loka karya Penguatan dan Evaluasi pelaksanaan SPMI PT vokasi batch 3 di LLDIKTI XIII, XVII, XII

Oktober Minggu ke 2

120.000.000

4. Loka karya Penguatan dan Evaluasi pelaksanaan SPMI PT vokasi batch 4

Oktober Minggu ke 4

120.000.000

5. Pembaharuan panduan aplikasi pelaporan SPMI

November Minggu ke 1

66.000.000

2.

Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi

1. Bantuan kepada Institut Teknologi Bandung sebagai pelaksana Kontes Robot Indonesia (KRI) 2025, Termin I, 90 %, pelaksanaan pada tanggal 6 - 9 Juli 2025

9 Juni 2025

675.000.000

2. Bantuan kepada Universitas Andalas sebagai pelaksana Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2025, Termin I, 90 %, pelaksanaan pada tanggal 16 - 21 Okt 2025

21 September 2025

675.000.000

3. Bantuan kepada Universitas Jember sebagai pelaksana Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) 2025, Termin I, 90 %, pelaksanaan pada tanggal 23 - 26 Okt 2025

26 September 2025

720.000.000

4. Bantuan kepada Universitas Telkom sebagai pelaksana Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK) 2025, Termin I, 90 %, pelaksanaan pada tanggal 27 - 30 Okt 2025

30 September 2025

405.000.000

5. Bantuan kepada Universitas Islam Indonesia sebagai pelaksana Statistika Ria dan Festival Sains Data (SATRIA DATA) 2025, Termin I, 90 %, pelaksanaan pada tanggal 3 - 6 Nov 2025

6 Oktober 2025

337.500.000

6. Bantuan kepada Universitas Padjadjaran sebagai pelaksana Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ONMIPA) 2025, Termin I, 90 %, pelaksanaan pada tanggal 16 - 20 Nov 2025

20 Oktober 2025

540.000.000

7. Bantuan kepada Universitas PGRI Adi Buana Surabaya sebagai pelaksana Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2025, Termin I, 90 %, pelaksanaan pada tanggal 1 - 4 Des 2025

4 November 2025

337.500.000

8. Bantuan kepada Universitas Muhammadiyah Malang sebagai pelaksana Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2025, Termin I, 90 %, pelaksanaan pada tanggal 4 - 7 Des 2025

7 November 2025

675.000.000

No

Rincian Output (RO)

Rencana Tahapan Kegiatan

Waktu (minggu ke-)

RPD (Rp.)

3.

Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan

1. Bantuan Kepada Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Pelaksana Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI) Tahun 2025 Termin I, 90% pelaksanaan tanggal 12-16 Nov 2025

12 Oktober 2025

450.000.000

2. Bantuan Kepada Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Pelaksana Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) Tahun 2025 Termin I, 90% pelaksanaan tanggal 12-16 Nov 2025

21 Oktober 2025

450.000.000

3. Bantuan Kepada Universitas Multimedia Nusantara sebagai Pelaksana Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan (KBMK) Tahun 2025 Termin I, 90%, pelaksanaan tanggal pelaksanaan tanggal 25-26 Okt 2025

26 September 2025

315,000.000

4.

Kebijakan, Norma, Pedoman/Panduan di Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu

1. Pengaturan nomenklatur program studi vokasi.

Minggu ke-2 September

30.000.000

2. Pembahasan rancangan kepdirjen tentang nomenklatur program studi vokasi.

Minggu ke-4 September

30.000.000

3. Pembahasan masukan tertulis rancangan kepdirjen tentang nomenklatur program studi vokasi

Minggu ke-2 Oktober

30.000.000

4. Penelahaan hukum atas rancangan kepdirjen nomenklatur program studi vokasi.

Minggu ke-4 Oktober

30.000.000

5. Pembahasan draft kepdijen nomenklatur program studi vokasi

Minggu ke-2 November

30.000.000

6. Finalisasi draft kepdirjen nomenklatur program studi vokasi

Minggu ke-1 Desember

30.000.000

No

Rincian Output (RO)

Rencana Tahapan Kegiatan

Waktu (minggu ke-)

RPD (Rp.)

5.

Mahasiswa Melaksanakan Magang di Luar Kampus

1. Penyaluran Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Magang Termin 1 (2 bulan)

September Minggu 2-4

3.218.320.000

2. Penyaluran Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Magang Termin 2 (3 bulan)

November (minggu ke 1-4)

8.275.680.000

3. Pembayaran Bantuan Mobilisasi Keberangkatan dan Kepulangan

September dan Desember

1.531.250.000

4. Pembayaran Honorarium DPP dan KPT

Oktober dan Desember

1.239.750.000

5. Penambahan bantuan kompetisi kemahasiswaan

Oktober-November

2.500.000.000

No

Rincian Output (RO)

Alokasi (Rp.)

Blokir (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%) Realisasi

Prognosis s.d.

Akhir Tahun (Rp.)

(%) Prognosis s.d.

Akhir Tahun

1.

Layanan BMN

10.000.000

-

10.000.000

100,00

9.800.000

98,0

2.

Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT)

44.230.748.000

-

31.773.060.065

71,83

43.921.132.764

99,3

3.

Layanan Perkantoran

14.458.897.000

-

9.808.773.560

67,84

14.396.723.743

99,57

4.

PT Penerima Bantuan Program Kompetitif

39.135.125.000

-

26.216.251.766

66,99

37.272.293.050

95,2

5.

Mutu Kelembagaan Perguruan Tinggi yang dikembangkan dan ditingkatkan

15.675.760.000

-

10.475.277.076

66,82

15.229.000.840

97,2

6.

Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)

84.629.973.000

-

55.073.129.930

65,08

80.652.364.269

95,3

7.

Peningkatan Perguruan Tinggi Menuju Kelas Dunia

2.469.585.000

-

1.186.675.222

48,05

2.370.801.600

96,0

8.

Layanan Umum

2.775.275.000

-

996.679.062

35,91

2.719.769.500

98,0

9.

Perguruan Tinggi yang mendapatkan Bantuan Kelembagaan

210.000.000.000

-

1.374.162.179

0,65

204.150.000.000

97,15

TOTAL

413.385.363.000

-

136.914.008.860

33,12

400.721.885.766

96,9

No

Rincian Output (RO)

Target Kurva S

(%)

(%)

Realisasi

Gap Deviasi

(%)

Kendala/Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

1.

Perguruan Tinggi yang mendapatkan Bantuan Kelembagaan

54,45

0,58

-53,87

1. Jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan sehingga mengalami kemunduran waktu; dan
2. Masih tersisa anggaran untuk penerima bantuan pppts
3. Proses Sirup LKPP untuk pengadaan peralatan penerima bantuan PPPTS Tahap 1

1. Pelaksanaan selesi dan penetapan PT penerima hibah bantuan PPPTS tahap 1 telah selesai
2. Mempercepat proses pengadaan peralatan PPPTS Tahap 1 menggunakan e-catalog sehingga pembayarannya tidak melewati tahun anggaran.
3. Akan segera melaksanakan evaluasi kelayakan tahap 2 dan menetapkan penerima pppts tahap 2

No

Rincian Output (RO)

Rencana Tahapan Kegiatan

Waktu (minggu ke-)

RPD (Rp.)

1.

Perguruan Tinggi yang mendapatkan Bantuan Kelembagaan

1. Proses pencairan honorarium reviewer dalam rangka evaluasi substansi dan verifikasi kelayakan proposal PP-PTS

- evaluasi substansi

- evaluasi kelayakan gelombang 1

- evaluasi kelayakan gelombang 2

Minggu ke-2 September

1.051.600.000

2. Pencairan bantuan PP-PTS Kemitraan untuk 30 PTS penerima

Minggu ke-2 September

13.077.725.885

3. Pencairan Tahap -1 progress pekerjaan 20%

Minggu ke-2 Oktober

38.524.454.823

4. Pencairan Tahap -2 progress pekerjaan 40%

Minggu ke-4 Oktober

38.524.454.823

5. Pencairan Tahap -3 progress pekerjaan 60%

Minggu ke-2 November

38.524.454.823

6. Pencairan Tahap -4 progress pekerjaan 80%

Minggu ke-4 November

38.524.454.823

7. Pencairan Tahap -5 progress pekerjaan 100%

Minggu ke-3 Desember

38.524.454.823

8. Monitoring kemajuan pelaksanaan PP PTS Kemitraan

Minggu ke 1 Oktober

3.500.000.000

No

Rincian Output (RO)

Alokasi (Rp.)

Blokir (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%) Realisasi

Prognosis s.d.

Akhir Tahun (Rp.)

(%) Prognosis s.d.

Akhir Tahun

1.

Layanan Manajemen Keuangan

552.267.000

-

353.454.594

64,00

552.267.000

100,00

2.

Layanan Perkantoran

13.584.781.000

-

8.614.034.685

63,41

13.584.781.000

100,00

3.

Layanan BMN

430.065.000

-

279.047.015

64,88

430.065.000

100,00

4.

Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)

161.290.351.000

25.107.500.000

96.541.653.535

59,86

154.146.254.975

95,57

5.

Layanan Umum

711.964.000

-

380.930.277

53,50

711.964.000

100,00

6.

SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar

207.072.725.000

-

75.133.231.961

36,28

194.038.882.493

93,71

7.

Layanan Perencanaan dan Penganggaran

342.361.000

-

111.546.944

32,58

342.361.000

100,00

8.

Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Program dan Anggaran

409.846.000

-

133.485.966

32,57

409.846.000

100,00

9.

Layanan Manajemen SDM

417.463.000

-

122.119.456

29,25

417.463.000

100,00

10.

SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Karir

25.157.141.000

-

5.601.164.032

22,26

24.025.069.655

95,50

11.

SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya (PHLN)

15.854.137.000

-

1.868.419.877

11,79

14.981.137.000

94,49

12.

SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi

29.356.516.000

-

3.895.008.846

13,27

29.356.516.000

100,00

13.

Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)

74.147.659.000

34.098.057.000

-

0.00

14.28.221.954

35,58

No

Rincian Output (RO)

Alokasi (Rp.)

Blokir (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%) Realisasi

Prognosis s.d.

Akhir Tahun (Rp.)

(%) Prognosis s.d.

Akhir Tahun

14.

Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)

145.012.831.000

57.519.495.000

3.282.150.440

3,75

66.112.488.673

75,56

15.

Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)

39.862.122.000

39.862.122.000

-

0,00

-

-

16.

SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mendapatkan Pengembangan Karir

47.776.491.000

47.776.491.000

-

0,00

-

-

17.

SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi

20.052.542.000

-

-

0,00

20.052.542.000

100

TOTAL

807.138.762.000

204.363.665.000

133.259.911.406

16,51

533.409.859.750

88,49

No

Rincian Output (RO)

Target Kurva S

(%)

(%)

Realisasi

Gap Deviasi

(%)

Kendala/Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

9.

Layanan Manajemen SDM

54,45

29,25

-25,2

• Beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu renstra
• Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, namun masih proses di SAKTI sehingga belum SP2D

• Kegiatan sudah berjalan sesuai rencana
• Mempercepat proses keuangan sehingga SP2D bisa segera terbit

10.

SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Karir

54,45

21,68

-32,77

• Sertifikasi Dosen sesuai jadwal yang telah ditetapkan akan dilaksanakan kontrak pada bulan September 2025, sehingga akan terealisasi anggaran kontrak untuk serdos senilai 10-12 Milyar pada bulan September 2025.
• Pencairan honorarium Asesor JAD masih sesuai jadwal, masih akan terdapat pencairan Kembali untuk penilaian Gel II Periode Revisi dan Gel III periode regular serta revisi.

• Mempercepat proses pelaksanaan kontrak Serdos pada bulan September 2025.
• Mempercepat proses pencairan honorarium Asesor JAD setelah proses penilaian selesai, Gel II periode revisi bulan September 2025, Gel III periode regular bulan Oktober 2025, dan Gel III periode revisi bulan November 2025.

No

Rincian Output (RO)

Target Kurva S

(%)

(%)

Realisasi

Gap Deviasi

(%)

Kendala/Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

11.

SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya (PHLN)

54,45

10,18

-44,27

• HETI-ITS: dalam proses pencairan beberapa program;​
• EUGrant UNHAS: menunggu proses pencairan; ​
• EUGrant UB: Permohonan percepatan anggaran telah disetujui oleh DJA, saat ini proses pembayaran termin yang terhutang (Revisi adminsitrasi pada SAKTI); ​

• HETI-ITS: Koordinasi dengan stakeholder (ADB, PMU dan Ditdaya);​
• EUGrant UNHAS: melakukan koordinasi dengan tim keuangan agar dapat dicairkan; ​
• EUGrant UB: koordinasi dengan tim keuangan ditdaya.​

12.

SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi

54,45

9,28

-45,17

Penawaran program baru dilakukan pada pertengahan Juli dikarenakan kepastian anggaran yang terblokir terinfo dapat digunakan pada bulan Mei sehingga berpengaruh pada persiapan program, mulai dari penyusunan pedoman hingga ditetapkan oleh Dirjen Dikti

September: Pencairan dana untuk program magang dan detasering, karya inovasi laboran. Penawaran program magang-detasering gelombang 2

​

Oktober: Pencairan tahap 2 program peningkatan kompetensi PLP melalui penyelenggaraan swakelola tipe 3. Pencairan dana program magang-detasering gelombang 2. Evaluasi penyerapan dana, jika masih terdapat sisa maka dilakukan pewaran program magang-detasering gelombang 3

​

November: Disemiinasi nasional hasil karya inovasi laboran. Pencairan dana program magang-detasering gelombang 3 (jika jadi dibuka)

Desember: Pelaporan

No

Rincian Output (RO)

Target Kurva S

(%)

(%)

Realisasi

Gap Deviasi

(%)

Kendala/Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

13.

Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)

54,45

0,00

-54,45

UNSRI:​

• Pelaksanaan Tender MK dan Konstruksi sudah pada tahap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dimana PPK akan menandatangani kontrak setelah adanya surat persetujuan Kontrak Tahun Jamak dari menteri keuangan, sedangkan ​
• anggaran 34 miliar tidak akan direalisasikan di TA 2025 karena terkena Blokir A, dan dialokasikan di TA 2026 sebagai bagian dari komposisi penganggaran dalam pengusulan kontrak tahun jamak TA 2025-2026​

• Surat permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dari mendiktisaintek kepada menkeu telah tersampaikan pada tanggal 15 Agustus 2025 dan telah dilakukan audiensi dengan DJA Kemenkeu. ​
• Sudah dilakukan Penelaahan usulan persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh DJA pada tgl 01/09/2025​

14.

Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)

54,45

0,00

-54,45

• HETI-ITS: dalam proses tender beberapa paket pengadaan; ​
• KFW-UB: dalam proses tender untuk peralatan RSGM ​
• EUGrant UNHAS: dalam proses tender; ​
• EUGrant UB: Permohonan percepatan anggaran telah disetujui oleh DJA, saat ini proses pembayaran termin yang terhutang (Revisi administrasi pada SAKTI); ​

• HETI-ITS: Koordinasi ke stakeholder untuk mempercepat progress (ADB, POKJA dll)​
• KFW-UB: Koordinasi ke stakeholder untuk mempercepat progress (KFW, POKJA dll)​
• EUGrant UNHAS: Koordinasi ke stakeholder untuk mempercepat progress (ADB, POKJA dll)​
• EUGrant UB: Koordinasi ke stakeholder untuk mempercepat pembayaran (Tim Keuangan ditdaya)​

No

Rincian Output (RO)

Target Kurva S

(%)

(%)

Realisasi

Gap Deviasi

(%)

Kendala/Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

15.

Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)

54,45

0,00

-54,45

UNSRI: Anggaran untuk pengadaan sarana tidak dapat direalisasikan di TA 2025 karena terkena Blokir A (terkena dampak efiisiensi anggaran), atas hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan terbitnya perubahan DPP SBSN TA 2025 serta telah terbit DPP SBSN TA 2026 dimana pelaksanaan pengadaan sarana akan dilaksanakan pada TA 2026​

Telah tersampaikan Nota Dinas Direktur Sumber Daya kepada Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait Alokasi DPP SBSN pada UNSRI Rp25.726.661.000 dan Pagu SBSN pada Direktorat Sumber Daya yang merupakan selisih Pagu SBSN terhadap DPP SBSN TA 2025 sebesar Rp14.135.461.000 untuk diusulkan revisi anggaran menjadi Rp 0​

16.

SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mendapatkan Pengembangan Karir

54,45

0,00

-54,45

Anggaran di blokir, sehingga pelaksanaan pengembangan karier SDM Vokasi sudah menjadi satu dengan  "SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Karir

-

17.

SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi

54,45

0,00

--54,45

Penawaran program baru dilakukan pada pertengahan Juli dikarenakan kepastian anggaran yang terblokir terinfo dapat digunakan pada bulan Mei sehingga berpengaruh pada persiapan program, mulai dari penyusunan pedoman hingga ditetapkan oleh Dirjen Dikti

September: Pencairan dana untuk program modul digital, dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan bulan September. Penetapan peserta sertifikasi kompetensi gelombang 2

Oktober: Pencairan dana sertifikasi kompetensi untuk pelaksanaan Oktober, Evaluasi penyerapan dana, jika masih terdapat sisa maka dilakukan pewaran program sertifikasi kompetensi gelombang 3

November: Pencairan dana sertifikasi kompetensi untuk pelaksanaan November

Desember: Pelaporan

No

Rincian Output (RO)

Rencana Tahapan Kegiatan

Waktu (minggu ke-)

RPD (Rp.)

1.

Layanan Manajemen SDM

1. Koordinasi dan penyusunan SOP di lingkungan Direktorat Sumber Daya

Minggu ke-2 September

25.000.000

2. Koordinasi dan pembahasan terkait PPNPN yang tidak masuk PPPK

Minggu ke-4 September

23.000.000

3. Koordinasi terkait kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

Minggu ke-2 Oktober

23.000.000

4. Koordinasi dan penyusunan SKP di lingkungan Direktorat Sumber Daya

Minggu ke-4 Oktober

30.000.000

5. Evaluasi SKP Direktorat Sumber Daya

Minggu ke-4 November

27.000.000

2.

SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Karir

1. Kontrak Serdos

Minggu ke-4 September

9.550.000.000

2. Penilaian Asesor JAD Gel II Periode Revisi, JAD Gel III Perode Reguler, JAD Gel III Periode Revisi

Minggu ke-4 September

Minggu ke-3 Oktober

Minggu Ke-3 November

1.300.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

3. Sosialisasi Peningkatan Karier Dosen dan Penguatan Integritas Akademik (Fasilitasi Kegiatan DPR) sebanyak 10 Kali Kegiatan

September, Oktober, November

1.649.000.000

4. Yudisium Serdos

September

431.280.000

5. Harmonisasi dan Finalisasi Revisi Permen 44 Tahun 2025, serta Sosialisasi

September, Oktober

390.000.000

6. Penyegaran Asesor BKD seluruh Wilayah

September

130.000.000

7. Penyusunan Juknis JAD dan BKD turunan Revisi Permen 44 Tahun 2025, serta Penyusunan Regulasi PLP

Oktober, November, Desember

150.000.000

8. Monev Program (Serdos, BKD, Tukin, Integritas Akademik, PLP)

September, Oktober, November

300.000.000

9. Koordinasi atau Rapat Rutin Layanan dan Penyusunan Laporan

September, Oktober, November, Desember

180.000.000

No

Rincian Output (RO)

Rencana Tahapan Kegiatan

Waktu (minggu ke-)

RPD (Rp.)

3.​

SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya (PHLN)​

1.​�HETI ITS: PIU ITS telah mengajukan No Objection Letter untuk Grant sebesar 8M, PMU reviu program tersebut dan mengirimkan ke ADB, NOL dari ADB rilis, PMU menindak lanjuti dengan pembuatan administrasi (TTD penyaluran kontrak banpem) serta melakukan pencairan, SP2D rilis dibulan yang sama​�EUGrant UB: SP3 dari Withdrawal Application (WA) pada Bulan Agustus yang lalu rilis​

September​

8.985.976.903​

2. ​�EUGrant UNHAS: Melakukan pembayaran kontrak Communication and VIsibility​�EUGrant UB: melakukan pembayaran termin terakhir untuk kegiatan Communication Visibility​

Oktober​

2.588.897.097​

3. PIU ITS direncanakan mengajukan NOL untuk kegiatan capdev yang terakhir pada TA 2025 sehingga Dapat segera dilakukan pembayaran​

November​

1.792.810.200​

4. Kegiatan pada RO ini selesai​

Desember​

0​

​

4.

SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi

1. Pencairan dana karya Inovasi laboran

minggu ke-2 Sept

1.888.250.500

2. Pencairan dana magang-detasering

minggu ke-3 Sept

1.000.000.000

3. Pencairan dana magang-detasering

minggu ke-2 Okt

3.228.519.991

4. Pencairan dana peningkatan kompetensi PLP

minggu ke-3 Okt

590.076.600

5. Pencairan dana magang-detasering

minggu ke-4 Okt

2.000.000.000

6. Pencairan dana magang-detasering

minggu ke-2 Nov

1.400.000.000

No

Rincian Output (RO)

Rencana Tahapan Kegiatan

Waktu (minggu ke-)

RPD (Rp.)

5.​

Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)​

1. Reviu DJA Penyesuaian Sebagian Pagu Prasarana SBSN PTNBH UNSRI​ sebesar Rp. 74 M Menjadi Rp. 40 M​

Minggu ke-2 September ​

0​

2. Apabila Persetujuan Kontrak Tahun Jamak diterbitkan oleh DJA, maka PPK akan melanjutkan dengan penandatanganan kontrak untuk Konsultan Pengawas dan Konstruksi.​

Minggu ke-2 s.d ke-4 September ​

0​

3. Apabila kontrak telah ditandatangan akan dilakukan pembayaran Uang Muka Konstruksi, Konsultan Pengawas​

Minggu ke-4 September ​

7.150.480.241​

4. Direncanakan untuk pembayaran tagihan pelaksanaan termin Konstruksi dan Konsultan Pengawas dilakukan di bulan Desember​

Desember​

7.015.241.712​

6.​

Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)​

1. Grant UB : Proses pembayaran UM untuk paket eqp SP3 rilis​�ITS: Proses Tender untuk paket-paket equipment​�Loan UB: Proses tender untuk paket Equipment RSGM​�Grant UNHAS: menunggu izin impor, parallel proses tender untuk equipment​

September​

3.196.225.841​

2. Grant UB : Proses pembayaran termin untuk paket eqp SP3 rilis​�ITS: Proses Tender untuk paket-paket equipment​�Loan UB: Proses tender untuk paket Equipment RSGM​�Grant UNHAS: parallel proses tender untuk equipment​

Oktober​

14.624.385.841​

3. Grant UB : Proses pembayaran termin untuk paket eqp SP3 rilis​�ITS: Pengumuman Pemenang dan ttd kontrak paket equipment di ITS​�Loan UB: Pengumuman Pemenang dan ttd kontrak paket equipment diRSGM​�Grant UNHAS: Pengumuman pemenang dan ttd kontrak untuk equipment​

November​

19.055.583.841​

4. Grant UB : Paket selesai​�ITS: Proses pembayaran UM untuk paket-paket di ITS​�Loan UB: Proses pembayaran UM untuk paket RSGM​

Grant UNHAS: Proses pembayaran UM untuk kontrak equipment​

Desember​

29.236.293.150​

No

Rincian Output (RO)

Rencana Tahapan Kegiatan

Waktu (minggu ke-)

RPD (Rp.)

7.​

Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)​

1. Reviu APIP Penyesuaian pagu sarana (alat/furnitur) SBSN PTNBH UNSRI dan selisih pagu SBPI dengan DPP​ menjadi Rp. 0​

September ​

0​

2. Reviu DJA Penyesuaian pagu sarana (alat/furnitur) SBSN PTNBH UNSRI dan selisih pagu SBPI dengan DPP​ menjadi Rp. 0​

September ​

0​

8.

SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mendapatkan Pengembangan Karir

Seluruh anggaran diblokir, sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana

9.

SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi

1. Pencairan dana modul digital

minggu ke-3 Sept

4.600.000.000

2. Pencairan dana serkom

minggu ke-4 Sept

3.500.000.000

3. Pencairan dana serkom

minggu ke-2 Okt

2.000.000.000

4. Pencairan dana serkom

minggu ke-4 Okt

1.500.000.000

5. Pencairan dana serkom

minggu ke-1 Nov

2.000.000.000

6. Pencairan dana serkom

minggu ke-3 Nov

1.000.000.000