Processo de Compras

Autor: Aldo Almeida

Dezembro/2013

(1)

Atenção ao horário de início, término e intervalo do treinamento.

Desligue o telefone. Caso esteja esperando uma ligação essencial, utilize o modo silencioso.

Esclareça suas dúvidas, mesmo que pareçam óbvias.

Mantenha o foco na pessoa que está falando e solicite a palavra.

PARTICIPE!

APROVEITE!!

APRENDA!!!

Escute com atenção, evitando conversas paralelas.

Para melhor aproveitar seu treinamento...

(2)

Agenda – Dia 1

(3)

Agenda – Dia 2

(4)

Agenda – Dia 3

(5)

Sumário

(6)

01

Conhecendo o SAP

(7)

Para acessarmos o SAP, basta darmos um duplo clique em cima do ícone SAPLOGON na área de trabalho do computador.

Acessando o SAP – Passo 1

(8)

Clique duas vezes no ambiente AMP para acessar a tela de login.

Acessando o SAP – Passo 2

(9)

Acessando o SAP – Passo 3

User: Matrícula Hydro

Password: 300Brasap

Language: PT

(10)

Configuração inicial – Passo 1

Antes de começar a operar o SAP é necessário ajustar o layout local, para isto:

​

Clique no botão ou pressione simultaneamente as teclas <ALT> + <F12>.

(11)

Configuração inicial – Passo 2

Clique em opções

​

(12)

Configuração inicial – Passo 3

Clique em design interativo, visualização 1 e depois em controles e marque as duas opções em vermelho.

2

1

3

4

5

(13)

Conhecendo o SAP

Chamamos de BARRA DE MENU

Nestas caixas encontram-se os programas.

Chamamos esses botões de BARRA DE BOTÕES

Clique na seta para visualizarmos os dados técnico do SAP.

(14)

Conhecendo o SAP

Analisando a caixa de diálogo na figura observe estes dados técnicos que visualizamos.

Por estes dados podemos saber o usuário que está conectado, a transação que estamos executando. Lembrar sempre que Programa é o mesmo que transação, falaremos agora somente de TRANSAÇÕES.

​

(15)

Esta é a barra de MENUS, nela visualizamos alguns agrupamentos como: requisição de compra, processar, ambiente, sistema e ajuda.

​

Esta barra modifica de transação para transação.

Conhecendo o SAP

(16)

Observe que quando clicamos em cima de qualquer uma dessas palavras, abre-se uma lista recursos como mostra a figura abaixo.

Item Outra ReqCompra=> significa abrir uma outra RC;

Item Exibir/modificar => significa ir para a transação de exibir ou modificar e

Item Encerrar => significa encerrar esta solicitação.

E assim, segue o mesmo raciocínio para todas as transações. Devemos lembrar que esse conteúdo modifica de transação para transação.

Conhecendo o SAP

(17)

Conhecendo o SAP

Agora que já conhecemos a barra de menus vamos conhecer um pouco sobre a barra de botões:

Esta é uma barra que está presente em todas as telas do SAP. Observe que temos nela alguns botões ativos e outros inativos, eles mudam de transação para transação.

(18)

Conhecendo o SAP

(19)

Conhecendo o SAP

(20)

Outra Barra de Botões que poderá aparecer nas transações no módulo de MM.

Conhecendo o SAP

(21)

Conhecendo o SAP

(22)

Conhecendo o SAP

​

(23)

​

Conhecendo o SAP

(24)

Outra Barra de Botões que poderá aparecer nas transações no módulo de MM.

Conhecendo o SAP

(25)

Conhecendo o SAP

(26)

02

Introdução

(27)

Conceituação

Requisição de Compras é:

É o instrumento básico para a identificação de materiais ou serviços que devem ser supridos. Autoriza o departamento de compras a efetuar a aquisição de determinado material ou contratação de serviço e

É um documento interno: não é utilizado fora da empresa, portanto não é impresso.

Solicitação de Cotação é:

Um convite estendido ao fornecedor por um comprador para submeter uma cotação para o fornecimento de materiais ou prestação de serviços.

É um documento externo portanto é impresso.

Pedido de Compras é:

Um documento formal que representa uma negociação entre uma empresa e um fornecedor para adquirir materiais ou serviços.

É um documento externo portanto é impresso.

Contrato Básico é:

Um documento formal de negociação de longo prazo entre uma empresa e um fornecedor, referente ao suprimento de materiais ou prestação de serviços em um determinado período, de acordo com prazos e condições predefinidas.

​

(28)

Tipos de requisição

• NB – Para reposição de itens de estoque. Sua emissão só é permitida pelo processo automático de MRP, sua emissão manual é vedada a qualquer usuário e será considerada concluída quando um pedido for emitido. Não há necessidade de aprovação pela hierarquia;
• RB – Para compra de material spot, liberação de contrato de material ou contratação de serviços spot ou RSE e aditivos, este tipo de requisição é emitida automaticamente pela OM ou ainda manualmente pelos usuários, será considerada concluída quando um pedido for emitido. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia do emitente da requisição conforme a DED em vigor;
• RV – Para suprimento de materiais ou prestação de serviços de longo prazo. Sua emissão só pode ser feita de forma manual pelos usuários, este tipo de requisição será concluída quando um contrato básico for emitido. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia do emitente da requisição conforme a DED em vigor;
• ZDP – Para medição de contratos de serviço que tenham incidência de ICMS ou que estejam relacionados com a aquisição de mercadorias e que irão atualizar o PMU dos itens de estoque ou aplicação direta e não teremos a emissão de FRS, como por exemplo: energia elétrica, transporte intermunicipal, fornecimento de refeição e transporte de cargas. Sua emissão só pode ser feita de forma manual pelos usuários e será considerada concluída quando um pedido for emitido. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia do emitente da requisição conforme a DED em vigor e
• ZREG – Para regularização de processos onde a aquisição de materiais ou a prestação de serviços já tenham ocorrido. Sua emissão só pode ser feita de forma manual pelos usuários e será considerada concluída quando um pedido for emitido. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia do emitente da requisição conforme a DED em vigor.

(29)

Tipos de pedido

• NB – Para reposição de itens de estoque, ou seja deverá ser emitido quando o comprador receber uma requisição do tipo NB. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia conforme a DED em vigor e
• RB – Para compra de material spot, contratação de serviços spot ou RSE, ou seja deverá ser emitido quando o comprador receber uma requisição do tipo RB ou ZREG. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia conforme a DED em vigor.

(30)

Tipos de contrato

WK – Contratos por valor:

​

Devemos utilizar o contrato por valor uma vez que esclareçamos junto a área requisitante o tipo de gestão contratual que será feito no fornecimento do material ou prestação do serviço.

​

Ou seja, caso não haja intenção da área em limitar as quantidades utilizadas por linha e o controle ser der simplesmente pelo montante do contrato, então esta será a opção contratual correta.

​

MK – Contratos por quantidade:

​

Devemos utilizar o contrato por quantidade uma vez que esclareçamos junto a área requisitante o tipo de gestão contratual que será feito no fornecimento do material ou prestação do serviço.

​

Ou seja, caso haja intenção da área em limitar as quantidades utilizadas por linha, então esta será a opção contratual correta.

​

Observação:

​

Os contratos que no processo de medição demandem rateio superior a 3 casas decimais deverá ser criado tipo MK.

(31)

• Uso e consumo que não tenha IPI e nem ICMS substituição tributária - utilizar o preço bruto e o IVA C0
• Uso e consumo que tenha IPI e ICMS substituição tributária - utilizar o preço sem ICMS normal e o IVA C4
• Uso e consumo que tenha IPI - utilizar o preço bruto e o IVA C5
• Ativo - utilizar o IVA devido e o preço liquido
• Industrialização - utilizar o IVA devido e o preço liquido.

Utilização de IVA – Imposto de valor agregado

(32)

No sistema SAP, teremos a disposição 884 serviços previamente codificados para atender as necessidades relacionadas com a prestação de serviço terceirizada.

Como exemplo disto, temos:

• Serviços de construção de edificações industriais;
• Serviços de transporte aéreo de cargas postais, remessas expressas e cargas congêneres;
• Serviços de  consultoria geológica e geofísica;
• Serviços de transporte multimodal de cargas especiais e de grande porte;
• Fornecimento de alimentação sob contrato e
• Etc. m utilização de material

Contratação de serviços

(33)

Para a aquisição de materiais e contratação de serviços devemos atentar para as seguintes definições legais:

Os contratos de serviços que podem ter aplicação de material, constantes nos itens 7.02 e 7.05 da lei complementar 116/2003, há somente a emissão de nota fiscal de serviço, os contratos que não estiverem enquadrados nestes itens, obrigatoriamente terão que emitir notas fiscais de serviço e de material.

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou sub empreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

§ 6º. – Não se inclui na base de cálculo do Imposto sobre serviços de qualquer natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05, da lista de serviços.

§ 7º. – Para fins do disposto nos itens 7.02 e 7.05, quando o prestador de serviços não comprovar os materiais utilizados, o imposto será calculado na base de 60% (sessenta por cento) do valor total da nota fiscal.

​

Contratação de serviços com utilização de material

(34)

Campos na requisição de material

Itens:

• É obrigatório que todos os itens de material requisitados estejam previamente codificados no HAMP SAP.

Categoria de classificação contábil:

• U – Utilização desconhecida não permitida para materiais;
• K – Deve ser utilizada em compras para um ou mais centros de custo;
• P – Deve ser utilizada em compras para um ou mais projetos e
• F – É informado automaticamente quando a requisição de compras for criada a partir de uma OM.

Data de remessa:

• Data sugerida na qual o material deve ser entregue na planta.

Fornecedor pretendido:

• Não é permitido o preenchimento deste campo.

​

(35)

Campos na requisição de material

Grupo de compradores:

• Normalmente o comprador estará definido no mestre de material, caso este campo venha em branco, comunicar o Supervisor ou Gerente de Compras de compras que então irá indicar para qual comprador deverá ser atribuída esta requisição e o Supervisor ou Gerente de Compras deverá solicitar ao Almoxarifado a inclusão do comprador responsável para este item de material.

Determinação automática de fonte de suprimento:

• Esta opção sempre deve estar selecionada, uma vez que na ausência desta opção, os materiais que já possuem contratos homologados não terão seus pedidos atribuídos de forma automática, podendo ocasionar ainda em uma compra spot indevida.

Nota de Cabeçalho:

• Deve conter informações importantes tais como:
• Contato (e-mail e telefone) do requisitante
• Solicitação de visita técnica e parecer técnico. Para visita técnica deverá ser informado: Local, Endereço, Pessoa e Telefone de contato.
• Outras informações relevantes ao comprador, que visem facilitar a cotação e tornar mais rápido o processo de compra.

(36)

Campos na requisição de serviço

Itens:

• É obrigatório que todos os itens de serviço requisitados estejam previamente codificados no HAMP SAP.

Categoria de classificação contábil:

• U – Utilização desconhecida, utilizar em requisições de contratos guarda chuva.
• K – Deve ser utilizada em compras para um ou mais centros de custo;
• P – Deve ser utilizada em compras para um ou mais projetos e
• F – É informado automaticamente quando a Requisição de Compras for criada a partir de uma OM.

Categoria do item:

• Escolher a opção “D” para requisitar um serviço.

Grupo de Mercadoria:

• Família de serviços baseado na NBS.

Data de remessa:

• Data na qual o serviço deve ser executado na planta.

(37)

Número pessoal:

• Em todas as requisições a matricula do gestor do contrato deve ser informada neste campo na aba de serviços no item.

Fornecedor pretendido:

• Não é permitido o preenchimento deste campo

Grupo de compradores:

• No caso de serviços, informar o código do supervisor de compras e o mesmo fará a atribuição da requisição ao comprador correto.

Nota de Cabeçalho:

Deve conter informações importantes tais como:

• Contato (e-mail e telefone) do requisitante
• Solicitação de visita técnica e parecer técnico. Para visita técnica deverá ser informado: Local, Endereço, Pessoa e Telefone de contato.
• Outras informações relevantes ao comprador, que visem facilitar a cotação e tornar mais rápido o processo de compra.

​

Campos na requisição de serviço

(38)

Aditivos

Tipo: Requisição RB

Itens:

• Descrição livre sem necessidade de codificação

Categoria de classificação contábil:

• U – Utilização desconhecida

Data de remessa:

• Prazo a ser aditado

Preço de avaliação:

• O valor total do aditivo

Nota de Cabeçalho:

Deve conter informações importantes tais como:

• Contato (e-mail e telefone) do requisitante
• Detalhes do contrato a ser aditado
• Motivação do aditamento do contrato.
• Etc.

​

(39)

Ciclo de suprimento spot de materiais externos

(40)

Ciclo de suprimento de serviços externos

(41)

Bestellanforderung

Bestellung

Kontrakt

Leistungs-�erfassungsblatt

Kontrakt

Bestellung

Anfrage

Angebot

A

B

Angebot

Angebot

?

Anfrage

?

Bestell-�anforderung

1

2

Requisição compra

Contrato

Pedido

Folha de�registro de serviço

Contrato

Pedido

Solic. cotação

Cotação

A

B

Cotação

Cotação

?

Sol.cotação

?

Requisição

compra

1

2

Documentos de compras

(42)

Einkaufsbeleg

• Allg. Daten
• Statistik
• Nachrichten
• Konditionen

• Allg. Beschreibung des �Vorhabens:�Software - Einführung
• Termin: 31.10.

• Leistungsbeschreibung
• Menge
• Konditionen

Leistungs-

verzeichnis

Leistungs-

zeilen

Position

Kopf

Documento de compra

• Dados gerais
• Estatíticas
• Mensagens
• Condições

• Descrição geral do �projeto:�implementação de software
• Data: 31/10/

• Descrição do serviço
• Quantidade
• Condições

Especificações

do serviço

Linhas de

serviços

Item

Cabeçalho

Estrutura de um documento de compras

(43)

Categoria do item

(44)

Objeto de classificação contábil

(45)

Opções de criação de requisições de compras

(46)

Dados requisição de compras

(47)

Solicitação de Cotação e Cotação (proposta)

(48)

Número coletivo na solicitação de cotação

(49)

Criando uma solicitação de cotação

(50)

Processamento de cotações

(51)

Pedido de material ou serviço

(52)

Criando um pedido

(53)

Campos do pedido

(54)

Opções de envio do pedido

(55)

Contrato de material ou serviço

(56)

Tipos de Contrato Básico

(57)

Utilização dos contratos

(58)

03

Criação de anexos

(59)

Transações

CV01N

Criar

CV02N

Modificar

CV03N

Exibir

CV04N

Pesquisar

(60)

Acessando as transações

(61)

Criando um anexo – Passo 1

Digite o código PRO e então pressione a tecla <ENTER>

(62)

Criando um anexo – Passo 2

Descreva o(s) anexo(s)

(63)

Criando um anexo – Passo 3

Pressione este botão

(64)

Criando um anexo – Passo 4

Clique neste dialog box

(65)

Criando um anexo – Passo 5

Escolha o arquivo

(66)

Criando um anexo – Passo 6

Pressione este botão

(67)

Criando um anexo – Passo 7

1

2

(68)

Criando um anexo – Passo 8

Para adicionar novas permissões pressione o botão ao lado.

(69)

Criando um anexo – Passo 9

Escolha a usuário, para informar qual usuário terá acesso as informações do anexo, caso seja mais de uma pessoa, insira quantas linhas sejam necessárias e informe os usuários que podem ter acesso.

(70)

Criando um anexo – Passo 10

Caso não saiba a matricula do usuário, pesquise na dialog box abaixo.

(71)

Criando um anexo – Passo 11

Escolher o que os outros usuários irão poder fazer com relação ao anexo.

(72)

Criando um anexo – Passo 12

Pressione este botão

(73)

Criando um anexo – Passo 13

Selecione a linha ao lado

Clique no botão ao lado

1

2

(74)

Criando um anexo – Passo 14

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

1

2

(75)

Criando um anexo – Passo 15

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

1

2

(76)

Clique no botão acima

Criando um anexo – Passo 16

(77)

Criando um anexo – Passo 17

O anexo então foi criado sob o número 10000002258 e este número deverá ser usado no momento da criação da Requisição de Compras, Pedido ou Contrato Básico.

(78)

04

Devolvendo uma ou várias linhas de uma Requisição de Compras

(79)

Transações

ME52N

Modificar

ME53N

Exibir

(80)

Acessando as transações

(81)

Modificando uma RC – Passo 1

Clique no botão acima

(82)

Modificando uma RC – Passo 2

Informe o número da RC a ser modificada.

(83)

Modificando uma RC – Passo 3

1

2

3

4

Selecione a linha a ser cancelada

Descreva o motivo do cancelamento

Pressione o botão da lixeira

Pressione no botão do disquete para salvar e um e-mail será enviado ao requisitante com o motivo do cancelamento.

(84)

05

Criando uma Solicitação de Cotação

(85)

ME41

Criar SDC

Transações

ME42

Modificar SDC

ME43

Exibir SDC

ME49

Comparar Cotação

ME47

Atualizar Cotação

(86)

Acessando as transações

(87)

Criando uma solicitação de cotação – Passo 1

Informe a data da validade da SDC.

(88)

Criando uma solicitação de cotação – Passo 2

Pressione no botão ao lado

(89)

Criando uma solicitação de cotação – Passo 3

Informe o número da requisição que deseja cotar no mercado.

(90)

Criando uma solicitação de cotação – Passo 4

Digite o número 0090

Digite seu código de comprador.

2

1

(91)

Criando uma solicitação de cotação – Passo 5

Informe o mesmo número da RC a ser cotada.

(92)

Criando uma solicitação de cotação – Passo 6

Selecione os itens que serão enviados para a cotação no mercado, caso não deseje cotar todos os itens, clicar com o mouse na linha e então este item não irá ser cotado, caso contrário pressionar no botão de “aceitar + detalhe” para incluir todos os itens na SDC.

(93)

Criando uma solicitação de cotação – Passo 7

Atualize em todas as linhas a data da necessidade de recebimento da mercadoria.

(94)

Criando uma solicitação de cotação – Passo 8

Selecione os fornecedores que irão participar do processo clicando no botão indicado abaixo.

(95)

Criando uma solicitação de cotação – Passo 9

Selecione o fornecedor a participar da cotação clicando no botão indicado ao lado.

(96)

Criando uma solicitação de cotação – Passo 10

Selecione um fornecedor a partir das pesquisas disponíveis.

(97)

Pressione o botão ao lado para salvar a SDC.

Uma vez salva a SDC selecione o próximo fornecedor a fazer parte do processo de cotação.

Dependendo do número necessário de cotações, repita os passos acima as vezes que forem necessárias, toda vez que o botão de salvar é acionado é disparado um e-mail para o fornecedor com a SDC.

2

1

Criando uma solicitação de cotação – Passo 11

(98)

Acessando as transações

(99)

Atualizando a cotação – Passo 1

Informe o número da SDC a ser atualizada com o preço do fornecedor.

(100)

Atualizando a cotação – Passo 2

Atualize a cotação com os preços recebidos na proposta do fornecedor.

Salve a cotação

2

1

(101)

Acessando as transações

(102)

Comparando cotações – Passo 1

Digite o número 0090

Informe o número da cotação

2

1

Pressione no botão ao lado

3

(103)

Comparando cotações – Passo 2

O sistema apresenta qual fornecedor obteve o menor preço dos itens.

Dê um duplo clique em cima das cotações que não foram premiadas.

(104)

Comparando cotações – Passo 3

Marque o campo de recusa e então um e-mail será enviado ao fornecedor informando que a cotação não foi premiada.

2

1

Salve a cotação

(105)

06

Criando um Pedido

(106)

ME21N

Criar

Transações

ME22N

Modificar

ME23N

Exibir

(107)

Acessando as transações

(108)

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 1

Escolha primeiramente o tipo de Pedido de acordo com a característica da compra:

​

• NB – Compras para estoque – RC tipo NB e
• RB – Compras de aplicação direta – RC tipos RB e ZREG.

(109)

Ativar a síntese de documentos

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 2

(110)

Clique neste botão

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 3

(111)

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 4

Clique na opção Requisições de compra.

(112)

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 5

Informe seu código de comprador

2

Selecione as 2 opções ao lado

3

Informe a sigla da empresa que deseja comprar:

ADN – Alunorte

BRP – Albrás

PAM - Paragominas

3

4

Pressione o botão ao lado

1

(113)

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 6

Clique no número da RC.

1

Arraste a numeração até o botão indicado

2

(114)

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 7

Digite o número 0090

Clique na dialog box ao lado para pesquisar o código do fornecedor.

1

2

(115)

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 8

Escolha o fornecedor baseado nas diversas opções de pesquisa.

(116)

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 9

Informe o preço negociado com o fornecedor.

Informe a data de entrega negociada com o fornecedor

1

2

(117)

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 10

Pesquise o termo de pagamento na dialog box ao lado.

(118)

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 11

Selecione o termo adequado e pressione a teclar <ENTER>.

(119)

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 12

Caso senha sido negociado FOB-TRANSPORTADORA, informar o código da mesma na aba abaixo:

Informe a condição de entrega e o local da mesma.

1

2

Pesquise na dialog box ao lado o código da transportadora.

3

(120)

Escolha o transportador baseado nas diversas opções de pesquisa.

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 13

(121)

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 14

Vá até a aba fatura e escolha o IVA de acordo com a natureza da compra

(122)

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 15

Pressione o botão ao lado para verificar se existem erros.

1

Pressione o botão ao lado para salvar o pedido

2

(123)

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 1

Escolha primeiramente o tipo de Pedido de acordo com a característica da compra:

​

• NB – Compras para estoque – RC tipo NB e
• RB – Compras de aplicação direta – RC tipos RB e ZREG.

(124)

Ativar a síntese de documentos

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 2

(125)

Clique neste botão

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 3

(126)

Clique na opção Solicitações de cotação

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 4

(127)

Informe seu código de comprador

2

Informe a sigla da empresa que deseja comprar:

ADN – Alunorte

BRP – Albras

PAM - Paragominas

1

Pressione o botão ao lado

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 5

3

(128)

Clique na cotação

1

Arraste a cotação até o botão indicado

2

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 6

(129)

Pesquise o termo de pagamento na dialog box ao lado.

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 7

(130)

Selecione o termo adequado e pressione a teclar <ENTER>.

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 8

(131)

Caso senha sido negociado FOB-TRANSPORTADORA, informar o código da mesma na aba abaixo:

Informe a condição de entrega e o local da mesma.

1

2

Pesquise na dialog box ao lado o código da transportadora.

3

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 8

(132)

Escolha o transportador baseado nas diversas opções de pesquisa.

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 9

(133)

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 10

Vá até a aba fatura e escolha o IVA de acordo com a natureza da compra

(134)

Pressione o botão ao lado para verificar se existem erros.

1

Pressione o botão ao lado para salvar o pedido

2

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 11

(135)

07

Criando um Contrato Básico

(136)

ME31K

Criar

Transações

ME32K

Modificar

ME33K

Exibir

(137)

Acessando as transações

(138)

Criando um contrato básico – Passo 1

Pressione no botão ao lado para abrir as opções de contrato

(139)

Criando um contrato básico – Passo 2

Escolha entre a opção WK e MK de acordo com a característica do contrato.

(140)

Criando um contrato básico – Passo 3

Pressione no botão ao lado para informar o número da RC

(141)

Criando um contrato básico – Passo 4

Informe o número da RC e pressione a tecla <ENTER>

(142)

Criando um contrato básico – Passo 5

Para a organização de compra sempre informe o código 0090 e para grupo de compradores informe seu código de comprador, por exemplo B01.

Na categoria do item para contrato de serviços informe a letra D e para materiais deixe o campo em branco.

Informe ou pesquise o código do fornecedor.

1

2

3

(143)

Criando um contrato básico – Passo 6

Informe a data final de validade do contrato.

Informe o montante e a moeda do contrato.

Informe a condição do pagamento, por exemplo 30DDL.

(144)

Criando um contrato básico – Passo 7

Selecione a linha da RC que deseja incluir no contrato e depois pressione no botão acima.

(145)

Criando um contrato básico – Passo 8

Pressione no botão ao lado.

(146)

Criando um contrato básico – Passo 9

Selecione a opção ao lado e pressione a tecla <ENTER>

(147)

pressione a tecla <ENTER>

Criando um contrato básico – Passo 10

(148)

Criando um contrato básico – Passo 11

Para materiais atualize os preços unitários

(149)

Para serviços selecione a linha e então pressione no botão indicado.

Criando um contrato básico – Passo 12

(150)

Atualize os preços e as quantidades de acordo com a característica do contrato.

Criando um contrato básico – Passo 13

Finalize gravando o contrato pressionando o botão do disquete.

(151)

08

Relatórios de Compras

(152)

Customizando Relatórios – Passo 1

É possível customizar as colunas e visões dos relatórios no SAP, note:

Clique no ícone acima

(153)

Customizando Relatórios – Passo 2

Escolha quais colunas deseja visualizar no relatório, marcando-as com o mouse e então pressione o botão ao lado.

Clique no botão acima.

1

2

(154)

Customizando Relatórios – Passo 3

Escolha o nome do novo layout

Descreva o novo layout

Clique no botão ao lado

1

2

3

(155)

Transações

ZRMM1B

AC06

ZM31

MM60

Relatórios de dados mestres de material

Relatório de dados mestres de serviço

(156)

Passo 1 – acessando as transações

Acessando as transações

(157)

Índice de materiais (MM60) – Passo 1

Tela inicial de parâmetros de pesquisa

Pesquisar o material ou materiais a serem listados

Informar o tipo de material, por exemplo: ZELE, ZMSK, etc.

Informar o grupo de mercadorias, por exemplo: 2007, 7103, 7201, etc.

Sempre manter esta opção marcada.

PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP (Albras)

Pressione no botão abaixo para executar o relatório

1

2

3

5

4

(158)

Tela do relatório após execução da transação.

Índice de materiais (MM60) – Passo 2

(159)

Índice de materiais (MM60) – Passo 3

Para exportar o relatório para o Excel , acesse as opções do MENU conforme demonstrado abaixo.

1

2

3

(160)

Índice de materiais (MM60) – Passo 4

Selecione a opção 10 Excel

Clique no botão ao lado

1

2

(161)

Índice de materiais (MM60) – Passo 5

Escolher o local onde o arquivo será salvo.

(162)

Índice de materiais (MM60) – Passo 6

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

1

2

(163)

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

Índice de materiais (MM60) – Passo 7

1

2

(164)

Índice de materiais (MM60) – Passo 8

Exemplo de Relatório no Excel

(165)

Tela inicial de parâmetros de pesquisa

Pesquisar o material ou materiais a serem listados.

Informar o grupo de mercadorias, por exemplo: 2007, 7103, 7201, etc.

Sempre informar PT.

PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP (Albras).

Informar o tipo de material, por exemplo: ZELE, ZMSK, etc.

Índice de materiais desc. longa (ZRMM1B) – Passo 1

Pressione no botão abaixo para executar o relatório

3

2

5

4

6

1

(166)

Tela do relatório após execução da transação.

Índice de materiais desc. longa (ZRMM1B) – Passo 2

(167)

Índice de materiais desc. longa (ZRMM1B) – Passo 3

Para exportar o relatório para o Excel , acesse as opções do MENU conforme demonstrado abaixo.

3

2

1

(168)

Selecione a opção 10 Excel

Clique no botão ao lado

Índice de materiais desc. longa (ZRMM1B) – Passo 4

2

1

(169)

Escolher o local onde o arquivo será salvo.

Índice de materiais desc. longa (ZRMM1B) – Passo 5

(170)

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

Índice de materiais desc. longa (ZRMM1B) – Passo 6

2

1

(171)

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

Índice de materiais desc. longa (ZRMM1B) – Passo 7

2

1

(172)

Exemplo de Relatório no Excel

Índice de materiais desc. longa (ZRMM1B) – Passo 8

(173)

Tela inicial de parâmetros de pesquisa

• Visão analítica – marcar a opção acima

​

• Visão sintética – não marcar esta opção

PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP (Albras).

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31) – Passo 1

Pressione no botão abaixo para executar o relatório

3

2

1

(174)

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31) – Passo 2

Tela do relatório após execução da transação.

(175)

Para exportar o relatório para o Excel , acesse as opções do MENU conforme demonstrado abaixo.

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31) – Passo 3

3

2

1

(176)

Escolha a opção ao lado

Clique no botão acima

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31) – Passo 4

2

1

(177)

Escolha nome do arquivo e o local a ser salvo.

Clique na dialog box abaixo

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31) – Passo 5

2

1

(178)

Clique no botão acima.

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31) – Passo 6

(179)

Exemplo de Relatório no Excel

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31) – Passo 7

(180)

Lista mestre de serviço (AC06) – Passo 1

Informe o código NBS

Pressione o botão ao lado para executar o relatório

Tela inicial de parâmetros de pesquisa

2

1

(181)

Tela do relatório após execução da transação.

Lista mestre de serviço (AC06) – Passo 2

(182)

Para exportar o relatório para o Excel , acesse as opções do MENU conforme demonstrado abaixo.

Lista mestre de serviço (AC06) – Passo 3

2

1

(183)

Lista mestre de serviço (AC06) – Passo 4

Clique no botão ao lado

(184)

Lista mestre de serviço (AC06) – Passo 5

Escolha a opção tabela

(185)

Lista mestre de serviço (AC06) – Passo 6

Clique no botão ao lado

(186)

Exemplo de Relatório no Excel

Lista mestre de serviço (AC06) – Passo 7

Caso deseje manter o relatório, a planilha deverá ser salva localmente no computador do usuário.

(187)

Transações

ME3L

ME2N

ME5A

ZREQSTATUS

ML84

Relatórios de requisições

Relatório de Pedido

Relatório de FRS

Relatório de Contrato

(188)

Acessando as transações

(189)

Requisições de Compras (ME5A) – Passo 1

PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP (Albras)

Sempre utilizar o código ALV

Marcar este campo, caso devam ser listadas requisições de compra que já foram atribuídas a uma fonte de suprimento.

Marcar este campo, caso devam ser listadas as requisições de compra concluídas (e não mais quantidade em aberto).

Marcar este campo para listar as requisições de compra parcialmente pedidas.

Marcar este campo para ver as requisições de compra sujeitas a uma estratégia de liberação e que já foram liberadas.

Marcar sempre os campos ReqCs. para liberação global e ReqCs para liberação de item.

Pressione no botão ao lado para executar o relatório

2

1

3

3

3

3

4

5

(190)

Tela do relatório após execução da transação.

Requisições de Compras (ME5A) – Passo 2

(191)

Para exportar o relatório para o Excel , acesse as opções do MENU conforme demonstrado abaixo.

Requisições de Compras (ME5A) – Passo 3

2

1

3

(192)

Selecione a opção 10 Excel

Clique no botão ao lado

Requisições de Compras (ME5A) – Passo 4

2

1

(193)

Escolher o local onde o arquivo será salvo.

Requisições de Compras (ME5A) – Passo 5

(194)

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

Requisições de Compras (ME5A) – Passo 6

2

1

(195)

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

Requisições de Compras (ME5A) – Passo 7

2

1

(196)

Exemplo de Relatório no Excel

Requisições de Compras (ME5A) – Passo 8

(197)

Requisições de Compras (ZREQSTATUS) – Passo 1

PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP (Albras)

Informe o intervalo que deseja pesquisar

Informar a moeda

Pressione no botão abaixo para executar o relatório

2

1

3

4

(198)

Requisições de Compras (ZREQSTATUS) – Passo 2

Tela do relatório após execução da transação.

(199)

Requisições de Compras (ZREQSTATUS) – Passo 3

Para exportar o relatório para o Excel , acesse as opções do MENU conforme demonstrado abaixo.

2

1

3

(200)

Selecione a opção 10 Excel

Clique no botão ao lado

Requisições de Compras (ZREQSTATUS) – Passo 4

2

1

(201)

Escolher o local onde o arquivo será salvo.

Requisições de Compras (ZREQSTATUS) – Passo 5

(202)

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

Requisições de Compras (ZREQSTATUS) – Passo 6

2

1

(203)

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

Requisições de Compras (ZREQSTATUS) – Passo 7

2

1

(204)

Exemplo de Relatório no Excel

Requisições de Compras (ZREQSTATUS) – Passo 8

(205)

Pedido de Compras (ME2N) – Passo 1

PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP (Albras)

Informe o intervalo que deseja pesquisar

Utilize sempre o código 0090

Pressione no botão ao lado para executar o relatório

2

1

4

3

(206)

Pedido de Compras (ME2N) – Passo 2

Tela do relatório após execução da transação.

Neste relatório antes de customizar as colunas pressione no botão

(207)

Para exportar o relatório para o Excel , acesse as opções do MENU conforme demonstrado abaixo.

Pedido de Compras (ME2N) – Passo 3

2

1

3

(208)

Selecione a opção 10 Excel

Clique no botão ao lado

Pedido de Compras (ME2N) – Passo 4

2

1

(209)

Escolher o local onde o arquivo será salvo.

Pedido de Compras (ME2N) – Passo 5

(210)

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

Pedido de Compras (ME2N) – Passo 6

2

1

(211)

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

Pedido de Compras (ME2N) – Passo 7

2

1

(212)

Exemplo de Relatório no Excel

Pedido de Compras (ME2N) – Passo 8

(213)

Contrato (ME3N) – Passo 1

PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP (Albras)

Informe o intervalo que deseja pesquisar

Utilize sempre o código 0090

Pressione no botão ao lado para executar o relatório

2

1

4

3

(214)

Tela do relatório após execução da transação.

Contrato (ME3N) – Passo 2

(215)

Para exportar o relatório para o Excel , acesse as opções do MENU conforme demonstrado abaixo.

Contrato (ME3N) – Passo 3

2

1

3

(216)

Selecione a opção 10 Excel

Clique no botão ao lado

Contrato (ME3N) – Passo 4

2

1

(217)

Escolher o local onde o arquivo será salvo.

Contrato (ME3N) – Passo 5

(218)

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

Contrato (ME3N) – Passo 6

2

1

(219)

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

Contrato (ME3N) – Passo 7

2

1

(220)

Exemplo de Relatório no Excel

Contrato (ME3N) – Passo 8

(221)

Folha de Registro de Serviço (ML84) – Passo 1

PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP (Albras)

Informe o intervalo que deseja pesquisar

Utilize sempre o código 0090

Sempre utilizar a opção tudo

Não aceito = Medições não aprovadas

Aceito = Medições aprovadas

Pressione no botão ao lado para executar o relatório.

2

1

4

3

5

6

(222)

Tela do relatório após execução da transação.

Folha de Registro de Serviço (ML84) – Passo 2

(223)

Para exportar o relatório para o Excel , acesse as opções do MENU conforme demonstrado abaixo.

Folha de Registro de Serviço (ML84) – Passo 3

2

1

3

(224)

Escolha a opção ao lado.

Clique no botão acima

Folha de Registro de Serviço (ML84) – Passo 4

2

1

(225)

Escolha nome do arquivo e o local a ser salvo.

Clique na dialog box abaixo.

Folha de Registro de Serviço (ML84) – Passo 5

2

1

(226)

Clique no botão acima.

Folha de Registro de Serviço (ML84) – Passo 6

(227)

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

Folha de Registro de Serviço (ML84) – Passo 7

2

1

(228)

Exemplo de Relatório no Excel

Folha de Registro de Serviço (ML84) – Passo 8

(229)

Informações de contato para suporte

Aldo Almeida

E: aldo.almeida@hydro.com

C: (91) 8899 – 5540

​

Leôncio Bitar

E: leoncio.bitar@hydro.com

C: (91) 8856 - 5987

(230)

(231)