1 of 52

PERFORMANCE BUSINESS REVIEW Januari 2025

UNIT INDUK DISTRIBUSI

KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

Belum Update

2 of 52

EXECUTIVE SUMMARY [1/3]�

Pencapaian Kontrak Manajeman UID Kaltimra dengan 24 Indikator pencapaian 100% (PREDIKAT HIJAU)

  1. Pengendalian Penggunaan Anggaran Investasi Sesuai RKAP Realisasi sd November 2024 adalah 99.33 % dari Target November 2024 Range sebesar 95-100% (pencapaian 108,66%).
  2. Susut Distribusi Tanpa E-Min Realisasi sd November 2024 adalah 6,32 % dari Target bulan November 2024 sebesar 6,80 % (Pencapaian 107,12%)
  3. SAIDI Realisasi sd November 2024 adalah 96,32 menit/pelanggan dari Target bulan November 2024 sebesar 136,77 menit/pelanggan (Pencapaian 110 %).

4. SAIFI Realisasi sd November 2024 adalah 1,65 kali/pelanggan dari Target bulan November 2024 sebesar 2,11 kali/pelanggan (Pencapaian 110 %).

5. Pencapaian Beyond RKAP Tahun 2024 à Realisasi sd November 2024 adalah 110%terhadap Target November 2024 sebesar 100% (pencapaian 110%)

6. Feedback Rating Negatif pada PLN Mobile Gangguan à Realisasi sd November 2024 adalah 0,026 % terhadap Target November 2024 sebesar 0,15% (pencapaian 110%)

7. Pengaduan Gangguan Berulang pada PLN Mobile à Realisasi sd November 2024 adalah 0,043% % terhadap Target November 2024 sebesar 0,15% (pencapaian 110%)

8. Jumlah Pengguna Swacam, à Realisasi sd November 2024 adalah 73.770 Plg terhadap Target November 2024 sebesar 65.551 Plg(pencapaian 110 %)

9. Rating PLN Mobile, à Realisasi sd November 2024 adalah 4.90 Rating terhadap Target November 2024 sebesar 4.90 Rating (pencapaian 100 %)

10. Jumlah Kali Transaksi Keuangan Melalui PLN Mobile, à Realisasi sd November 2024 adalah 249.173 kali terhadap Target November 2024 sebesar 168.308 kali (pencapaian 110%)

11. Infrastruktur EV Realisasi sd November 2024 adalah 29 Unit terhadap Target November 2024 sebesar 29 Unit (pencapaian 100%)

​

2

3 of 52

EXECUTIVE SUMMARY [2/3]

  1. Komersialisasi SPBKLU Realisasi sd November 2024 adalah 2 Unit terhadap Target November 2024 sebesar 2 Unit (pencapaian 100%)
  2. Pelaksanaan digitalisasi Koorporat Realisasi sd November 2024 adalah 100 % dari Target November 2024 sebesar 100 % (pencapaian 100%).
  3. Jumlah Pelanggan Realisasi sd November 2024 adalah 72.517 Plg dari Target November 2024 sebesar 57.728 Plg (pencapaian 110%);
  4. Daya Tersambung Realisasi sd November 2024 adalah 309,41 MVA dari Target November 2024 sebesar 184,47 MVA (pencapaian 110%);
  5. Percepatan Penyambungan TM Realisasi sd November 2024 adalah 138 % dari Target November 2024 sebesar 100% (pencapaian 110%)
  6. Indeks Kepuasan Pelanggan Realisasi sd November 2024 adalah 100% dari Target November 2024 sebesar 100% (pencapaian 100%);
  7. Response Time atas Gangguan Realisasi sd November 2024 adalah 24,26 Menit dari Target November 2024 sebesar 30 Menit (pencapaian 110%);
  8. Response Time atas Keluhan Realisasi sd November 2024 adalah 0.080 Jam dari Target November 2024 sebesar 0.16 Jam (pencapaian 110%);
  9. Penjualan REC Realisasi sd November 2024 adalah 456,87 Juta dari Target November 2024 sebesar 209,48 Juta (pencapaian 110 %);
  10. Penyerapan Dana Fisik PMN Realisasi sd November 2024 adalah 100 % dari Target November 2024 sebesar 100 % (pencapaian 100%).

3

4 of 52

EXECUTIVE SUMMARY [3/3]

  1. Penyelesaian Kajian Kelayakan Proyek (KKP) Untuk November adalah 6 Dokumen dari Target November 2024 sebesar 3 Dokumen (pencapaian 110%).
  2. Implementasi Roadmap Manajemen risikoà Untuk November adalah 102,41 %dari Target November 2024 sebesar 100 % (pencapaian 100%).
  3. Implementasi Bisnis Ekselen Realisasi sd November 2024 adalah 100% dari Target November 2024 sebesar 100% (pencapaian 100%).
  4. Usulan Penghapusan ATTB Realisasi sd November 2024 adalah 25,9 Milyar dari Target November 2024 sebesar 23.62 Milyar (pencapaian 109.65 %)

Pencapaian Kontrak Manajeman UID Kaltimra dengan 1 Indikator pencapaian 100% (PREDIKAT MERAH)

Pencapaian Kontrak Manajeman UID Kaltimra dengan 1 Indikator pencapaian 100% (PREDIKAT KUNING)

  1. Penjualan Tenaga Listrik Realisasi sd November 2024 adalah 5.684.15 GWh terhadap Target November 2024 sebesar 5.748.61 GWh (pencapaian 98.88%)
  2. Pengelolaan Komunikasi dan TJSL Realisasi sd November 2024 adalah 95,68% dari Target November 2024 sebesar 100 % (pencapaian 95,68 %);
  • Daya tersambung Realisasi sd November 2024 adalah 367.73 MVA terhadap Target November 2024 sebesar 439.74 MVA (pencapaian 83.62 %)

4

5 of 52

REALISASI KINERJA S/D November 2024

NKO = 101,44

UPDATE 8 November 2024

6 of 52

PENJUALAN TENAGA LISTRIK

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual
  • Forecast

UID Kaltimra

6.372,53

​

5,684.15

GWh

  • SRM DISTRIBUSI

5,748.61

  • SRM AGA & YAN GAN
  • Action steps
  • Satuan
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

  • Target
  • S/D November 2024

1.Penyelesaian daftar tunggu penyambungan pelanggan pasang baru dan tambah daya serta layanan multiguna

2.Pemeliharaan APP (Harmet, LBKB)

3.Perbaikan Mutu Tegangan GI (<21 kV)

4.Penyesuaian Tap Trafo Gardu Distribusi / Perbaikan Tegangan Ujung

5.Percepatan pemulihan gangguan pembangkit isolated

6.Mengurangi ENS akibat gangguan dan pemeliharan ( PDKB )

7.Optimalisasi program pemasaran melalui media sosial (Instagram, whatsapp blasting, sms blasting), Promo - Promo terbaru.

8.Menghubungi Pelanggan yang turun daya agar kembali ke Daya Normal

1.Percepatan penyelesaian Daftar Tunggu TR TM dan

2.Pencapaian Penjualan sampai dengan November 2024 sebesar 5.153,29 Gwh untuk UID Kaltimra

​

6

7 of 52

PENJUALAN TENAGA LISTRIK UP3 UID KALTIMRA

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

Unit

Satuan

Target 2024

Target November

Realisasi

PIC

Color Indicator

​

Unit

Satuan

Target 2024

Target November

Realisasi

PIC

Color Indicator

UP3 BALIKPAPAN

GWh

1,733.94

969.98

1,013.09

MUP3, Asman SAR

​

​

UP3 BERAU

GWh

339.74

187.56

203.30

MUP3, Asman SAR

​

UP3 SAMARINDA

GWh

2,793.23

1,420.46

1,451.04

MUP3, Asman SAR

​

​

UP3 KALTARA

GWh

607.71

288.70

348.66

MUP3, Asman SAR

​

UP3 BONTANG

GWh

853.34

445.56

470.10

MUP3, Asman SAR

​

​

UP3 NUSANTARA

GWh

44.58

20.06

30.02

MUP3, Asman SAR

​

  • Quick Overview

Performance Indicator Breakdown dari Key Performance :

​

  1. Daftar Tunggu 🡪 Daftung s/d November 2024 adalah sebanyak *** Pelanggan (Contoh)
  2. ……………
  3. ……………

7

8 of 52

Explanation & Action Steps - Energy Sales

Note : 1. Untuk Explanation bisa ditambahkan Pain Poin / yang jadi masalah selama sampai November

2. Untuk Explanation bisa ditambahkan permasallahan yg akan timbul di bulan berikutnya

3. Untuk Action Stepnya ditambahkan hal-hal yg akan dilakukan untuk Explanation tersebut

Unit

Explanation

(Situational Circumstances)

Action Steps

(To Accomplished)

UP3 BALIKPAPAN

  1. Kinerja Penjualan UP3 Balikpapan TERCAPAI (105,24%) dengan realisasi 867,73 GWh dari target 824,55 GWh. Pertumbuhan Penjualan (energi) YoY adalah sebesar 9,18%. Growth penjualan yang mengalami penurunan (minus) adalah di ULP Petung dengan growth penjualan (-4,54%), hal ini disebabkan karena pelanggan ULP Petung dilebur ke UP3 Nusantara.

​

  • Agresif pemasaran dan penyelesaian daftar tunggu penyambungan pelanggan pasang baru dan tambah daya serta layanan multiguna

​

UP3 SAMARINDA

  • Kinerja Penjualan UP3 Samarinda TERCAPAI (106,15%) dengan realisasi 1.216,44 GWh dari target 1.145,97 GWh. Pertumbuhan Penjualan (energi) YoY adalah sebesar 38,51%. Growth Penjualan tertinggi terjadi di ULP Seberang sebesar 146,14%.

​

  • Melakukan percepatan penyambungan pelanggan potensial
  • ​

​

UP3 BONTANG

  • Kinerja Penjualan UP3 Bontang TERCAPAI (107,53%) dengan realisasi 400,53 GWh dari target 372,49 GWh. Pertumbuhan Penjualan (energi) YoY adalah sebesar 47,88%.
  • Potensi Keterlambatan dan kelangkaan Material menyebabkan kendala Penyalaan Pelanggan sehingga berpotensi kehilangan pendapatan kWh
  • Manajemen Stok total secara UID berdampak pada permintaan material ke SCM (contoh Stok material dist masih banyak sedangkan Stok Niaga Kosong, namun Niaga tidak bisa terbitkan KR material yang sama)
  • Penyelesaian daftar tunggu penyambungan pelanggan pasang baru dan tambah daya serta layanan multiguna
  • Program Pemasaran Intensif (Layanan TR, TM & TT Potensial), akuisisi Captive Power dan Dedieselisasi dengan probing secara rutin dan terjadwal
  • Monitoring pelanggan potensial
  • Rutin Berkoordinasi terkait permintaan Material ke UID

8

9 of 52

Explanation & Action Steps - Energy Sales

Unit

Explanation

(Situational Circumstances)

Action Steps

(To Accomplished)

UP3 BERAU

  • Sistem Isolated dengan Kondisi cadangan sistem saat ini yang tersedia 3 MW ULP TanJulg Redeb, 1 MW ULP Malinau, dengan sebagian besar mesin pembangkit sangat bergantung pada kontinuitas suplai dari PLTU.
  • Potensi pelanggan PB/PD yang akan siap dilayani pada Semester 2 tahun 2024 dengan delta daya 11.87 MVA
  • Vendor KHS jaskonhar ada 7 perusahaan namun hanya 3 yang aktif melayani wilayah UP3 Berau
  • Stok material trafo 50 kVA, 100 kVA, 160kVA, SR 2x10mm, SR 4x16mm kosong

​

  • Bersurat dan melakukan permohonan kepada divisi terkait untuk permintaan penambahan pembangkit selagi menunggu interkoneksi di tahun 2025.
  • Memetakan skala prioritas calon pelanggan sesuai dengan daya mampu yang tersedia
  • Memetakan matrik prioritas terhadap pekerjaan-pekerjaan yang memiliki urgensi dan resiko eskalasi tinggi
  • Bersurat ke UID untuk pengadaan material MDU

​

​

UP3 KALTARA

  • Sistem Isolated dengan Kondisi cadangan sistem saat ini yang tersedia 21,29 MW, dengan sebagian besar mesin pembangkit sangat bergantung pada kontinuitas suplai gas dari Pertamina
  • Potensi pelanggan PB/PD yang akan siap dilayani pada Semester 2 tahun 2024 dengan delta daya 12,46 MVA
  • Vendor KHS jaskon melayani 4 Unit Pelaksana
  • Uprating kontrak volume gas
  • Penambahan mesin pembangkit selain gas untuk antisipasi gangguan suplai gas
  • Kontrak KHS khusus UP3 Kalimantan Utara dengan vendor wajib standby minimal 1 tim / ULP (3 unit ULP berada di 3 Pulau berbeda)
  • Ketersediaan material penyambungan TR dan ™ yang memadai

​

UP3 NUSANTARA

  • ………………………..
  • ……………………….
  • ……………………….
  • ………………………..
  • ……………………….
  • ……………………….

​

9

10 of 52

SAIDI SESUAI KEWENANGANNYA

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Proyeksi
  • Target
  • Actual
  • Forecast
  • Explanation (Pain Point)

UID Kaltimra

182.36

  • 104.42

Menit/Pelanggan

  • SRM DISTRIBUSI
  • 166.91
  • Action steps
  • Real S/D November
  • 2024
  1. Secara YoY SAIDI akumulasi s.d November 2024, menunjuk trend penurunan dibandingkan 2023.
  2. Secara Target SAIDI akumulasi s.d November 2024, komposisi SAIDI tercapai sebesar 102,43 dari Target 151,97
  1. 1.Monitoring Harian Realisasi Gangguan, Pemeliharan dan Bencana diAPKT
  2. 2.melakukan Koreksi Cleansing secara berkala dan disiplin setiap minggu
  3. 3.Optimalisasi Pekerjaan Pemeliharaan dengan PDKB.
  4. 4.Meminimalisir atau menunda pekerjaan Pemeliharaan yang bersifat padam sementara waktu, kemudian menghitung ulang sisa SAIDI SAIFI yang masih bisa digunakan untuk pekerjaan Pemeliharaan.
  5. 5.Optimalisasi Petugas Yantek dalam Patroli Jaringan dengan P0 untuk pencegahan awal terhadap gangguan JTM.
  6. 6.Penguatan Tim Inspeksi dan Tim Mandorline ULP dalam menemukan Potensi untuk pencegahan penyebab Gangguan JTM.
  7. 7.Memaksimalkan PO untuk pemeliharaan tanpa padam
  8. 8.Optimalisasi Pekerjaan Pemeliharaan dengan Monitoring Implementasi App jarvist

10

11 of 52

SAIDI SESUAI KEWENANGAN UP3 UID KALTIMRA

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

Unit

Satuan

Target 2024

Target November

Realisasi

PIC

Color Indicator

​

Unit

Satuan

Target 2024

Target November

Realisasi

PIC

Color Indicator

UP3 BALIKPAPAN

Menit/Plg

105,52

71.75

53.52

MUP3, MULP,

Asman SAR

​

​

UP3 BERAU

Menit/Plg

83.20

48.53

33.70

MUP3, MULP,

Asman SAR

​

UP3 SAMARINDA

Menit/Plg

288.71

168.41

131.92

MUP3, MULP,

Asman SAR

​

​

UP3 KALTARA

Menit/Plg

183.76

107.19

86.28

MUP3, MULP,

Asman SAR

​

UP3 BONTANG

Menit/Plg

101.54

59.23

27.79

MUP3, MULP,

Asman SAR

​

​

UP3 NUSANTARA

Menit/Plg

56.18

32.77

21.16

MUP3, MULP,

Asman SAR

​

  • Quick Overview

Performance Indicator Breakdown dari Key Performance :

​

  • Daftar Tunggu 🡪 Daftung s/d November 2024 adalah sebanyak *** Pelanggan (Contoh)
  • ……………
  • ……………
  • ​

11

12 of 52

Explanation & Action Steps - SAIDI

Note : 1. Untuk Explanation bisa ditambahkan Pain Poin / yang jadi masalah selama sampai November

2. Untuk Explanation bisa ditambahkan permasallahan yg akan timbul di bulan berikutnya

3. Untuk Action Stepnya ditambahkan hal-hal yg akan dilakukan untuk Explanation tersebu

Unit

Explanation

(LM yg telah dilakukan, Potensi Masalah)

Action Steps

(To Accomplished)

UP3 BALIKPAPAN

  • Nilai Saidi UP3 Balikpapan pada semester 1, (64%) karena Gangguan Distribusi, penyebab besarnya nilai Saidi Gangguan penyulang karena terdapat gangguan penyulang yang penormalan di atas 1 jam akibat gangguan permanen yang mengarah pada kualitas dan umur peralatan serta material distribusi.
  • Pada saat terjadi gangguan permanen sesuai SOP akan kami lakukan manuver, namun keypoint mengalami gagal remote dan Suspect.
  • Nilai Saidi UP3 Balikpapan pada semester 1, (34%) karena pemeliharaan padam serta berkurangnya pemeliharaan tanpa padam karena terbagi dengan Pekerjaan PDKB di UP3 Nusantara (17,96%)
  • Melakukan Inspeksi Patroli pagi dan Sore setiap hari oleh petugas DGA, melakukan Insppeksi Tier II oleh team inspeksi dan oleh mandorlinenya, serta melakukan evaluasi hasil inspeksi terutama pada titik hotspot dan melakukan perencanaan pemeliharaan.
  • melakukan pengecekan awal keypoin oleh DGA secara berkala, dan melakukan pelaporan hasil pengecekan ke up2d
  • Melakukan Pemeliharaan Terpadu dengan maksimal pemadaman 1x di section yang sama

​

UP3 SAMARINDA

  • Unit isolated jika terjadi gangguan untuk penormalan menunggu kesiapan pembangkit sehingga menyebabkan penormalan lama
  • Relay Proteksi di GI Bukit birru, tidak support untuk aktif AR, kubikel di T18 dan T2 belum support untuk Aktif AR
  • Optimalisasi Pemeliharaan dengan Tim PDKB
  • Meningkatkan Inspeksi Menggunakan Tier 2 untuk Mengoptimalkan Pemeliharaan sehingga meminimalisir gangguan akibat breakdown Perlatan yang Berdampak Pada Gangguan Permanen
  • Kooordinasi dengan unit terkait untuk dapat mengaktifkan fungsi AR pada keypoint yang belum support funsi AR

​

​

UP3 BONTANG

  • Kinerja SAIDI TERCAPAI dengan realisasi s/d November 2024 sebesar 25,91 menit/pelanggan dengan realisasi pencapaian sebesar 131,04% dari target 37,57 menit/pelanggan.
  • Komposisi SAIDI per kategori diantaranya 55 % Unplanned dan 42 % Planned
  • SAIDI Kategori Unplanned di sebabkan Oleh dampak sambaran Petir dan Tanah Longsor
  • Penyulang Penyumbang SAIDI tertinggi ada di BTG.05 dan MBD.06 serta Penyulang MLY.05 (Radial) dan STA.04 (Radial)
  • Pemasangan CLD dan Arrester 20 kA pada penyulang Potensi Petir diantaranya BTG.05, MBD.06, MLY.05 dan STA.04
  • Perbaikan Konstruksi pada Penyulang Rawan Longsor seperti BTG.05, MBD.06, STA.02 arah Ranrau Pulung, serta STA.04
  • Usulan Pembangunan Penyulang Manuver pada Penyulang MLY.05 dan STA.04
  • Program Pemeliharaan Terpadu maksimal 2 X dalam sebulan untuk efisiensi pemadaman terencana
  • Mengoptimalkan Pemeliharaan tanpa padam oleh tim PDKB

12

13 of 52

Explanation & Action Steps - SAIDI

Unit

Explanation

(Situational Circumstances)

Action Steps

(To Accomplished)

UP3 BERAU

  • UP3 Berau memiliki Sistem Isolated baik secara ULP maupun UL,
  • Kesehatan Pembangkit menjadi tumpuan dalam recovery penormalan kelistrikan baik gangguan jaringan ataupun gangguan pembangkit,
  • Banyaknya titik Blank Spot sehingga berpotensi besar pada Suspect Keypoint yang mengakibatkan lamanya recovery kelistrikan,
  • Diperlukan pecah penyulang dan pemerataan beban dalam perencanaan sistem ketika sistem interkoneksi masuk sehingga meningkatkan durasi SAIDI (Padam Terencana),
  • PDKB Berau masih menggunakan metode Berjarak (Belum dilengkapi Alat Penunjang Sentuh Langsung),
  • Keterbatasan Mitra Kerja KHS dalam Padam Terencana,
  • Lokasi dan jarak antar ULP dengan UL/ Kantor Jaga/ Posko berjauhan,
  • Tata Kelola Aset dalam pemeliharaan MVDP Switchgear (Kubikel) baik itu di Sisi Pembangkit, Sisi Transmisi/GI maupun sisi Gardu Hubung,
  • Piket Distribusi Berau menggunakan Tenaga Alih Daya sehingga tidak adanya kompetensi dalam pengaturan pembangkit guna percepatan recovery kelistrikan.
  • Sinergi dengan UIP dalam percepatan pembangunan Transmisi untuk Interkoneksi dengan Sistem Mahakam,
  • Diperlukan Pembangkit Kapasitas Besar guna menopang Beban Kelistrikan Berau yang saat ini sudah mencapai 39,31 MW (BP tertinggi : 23 November 2024),
  • Sinergi dengan UP2D terkait dengan Pemasangan Tower Radio Komunikasi sebagai penunjang fungsi keberhasilan Keypoint,
  • Diperlukan kajian menggunakan simulasi DIgSILENT (Power System Analysis) dalam pemecahan beban sehingga padam terencana bisa lebih efektif dan effisien,
  • Peningkatan dan Optimalisasi PDKB dari metode Berjarak menjadi Metode Sentuh Langsung,
  • Prosedur Lelang dengan metode Pembagian Mitra Kerja KHS antara UPPK dengan UP3,
  • Adendum Kontrak dengan penambahan Kantor Jaga/ Posko dan Tim PRC,
  • Serah terima Aset MVDP Switchgear (Kubikel) antara UP, UP3 dan UP2D,

​

  • Sinergi dengan UIP3B, UP2B, UPT dan UP2D dalam pengaturan pembangkit pada sistem Isolated.

​

UP3 KALTARA

  • Sistem di Tarakan belum disetting untuk Auto Reclose, sehingga penormalan membutuhkan waktu lebih lama.
  • Penormalan keypoint di UP3 Kaltara masih harus menunggu kesiapan pembangkit.
  • Penyulang SLR 04 masih menggunakan CT 100/5, sehingga tidak cukup kuat untuk digunakan sebagai penyulang manuver.
  • Perbandingan antara jumlah keypoint dan panjang penyulang masih sangat tidak seimbang, sehingga penelusuran gangguan membutuhkan waktu yang lebih lama.
  • Melakukan evaluasi bersama UP2D untuk mengaktifkan Auto Reclose pada keypoint di Sistem Tarakan dan Sistem Nunukan.
  • Memasang keypoint pada penyulang yang memiliki beban besar atau jaringan yang panjang.

​

​

UP3 NUSANTARA

  • ………………………..
  • ……………………….
  • ……………………….
  • ………………………..
  • ……………………….
  • ……………………….

​

13

14 of 52

SAIFI SESUAI KEWENANGANNYA

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

  • Explanation (Pain Point)

UID Kaltimra

2.81

  • 1,82

Kali/Pelanggan

  • SRM DISTRIBUSI
  • 2,57
  • Action steps

1.Secara Target SAIFI akumulasi s.d November 2024, tercapai dengan 1.80 dari Target 2.34

2.Dominasi gangguan karena Cuaca dan Hewan

3.Cuaca Ekstrem gangguan karena angin kencang dan pohon tumbang

4.Gangguan Permanen dikarenakan Cuaca Ekstrem

1.Optimalisasi ROW dengan program tebang tuntas menggunakan Aplikasi Jarvist

2.Sidang Engineering Mingguan penyulang Kronis

3.Melakukan penelusuran gangguan tidak ditemukan sd

4.melaporkan eviden temuan gangguan Implementasi Care For Asset

5.Upaya penurunan gangguan dengan program Top ULP Nihil Gangguan

6.Melakukan Workplan Kehandalan Distribusi

​

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

14

15 of 52

SAIFI SESUAI KEWENANGAN UP3 UID KALTIMRA

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

Unit

Satuan

Target 2024

Target November

Realisasi

PIC

Color Indicator

​

Unit

Satuan

Target 2024

Target November

Realisasi

PIC

Color Indicator

UP3 BALIKPAPAN

Kali/Plg

1,41

0.81

0.67

MUP3, Asman JAR, MULP

​

​

UP3 BERAU

Kali/Plg

1.17

0.75

0.66

MUP3, Asman JAR, MULP

​

UP3 SAMARINDA

Kali/Plg

4.49

2.62

2.34

MUP3, Asman JAR, MULP

​

​

UP3 KALTARA

Kali/Plg

3.14

1.83

1.54

MUP3, Asman JAR, MULP

​

UP3 BONTANG

Kali/Plg

1.30

0.76

0.47

MUP3, Asman JAR, MULP

​

​

UP3 NUSANTARA

Kali/Plg

1.80

1.05

0.25

MUP3, Asman JAR, MULP

​

  • Quick Overview

Performance Indicator Breakdown dari Key Performance :

​

  • Daftar Tunggu 🡪 Daftung s/d November 2024 adalah sebanyak *** Pelanggan (Contoh)
  • ……………
  • ……………
  • ​

15

16 of 52

Explanation & Action Steps - SAIFI

Note : 1. Untuk Explanation bisa ditambahkan Pain Poin / yang jadi masalah selama sampai November

2. Untuk Explanation bisa ditambahkan permasallahan yg akan timbul di bulan berikutnya

3. Untuk Action Stepnya ditambahkan hal-hal yg akan dilakukan untuk Explanation tersebu

Unit

Explanation

(Situational Circumstances)

Action Steps

(To Accomplished)

UP3 BALIKPAPAN

  • Nilai Saifi UP3 Balikpapan pada semester 1, (64%) karena Gangguan Distribusi, penyebab besarnya Gangguan penyulang (50,65%) Karena gangguan hewan, serta titik gangguan hewan pada penyulang yang sudah clear section terjadi pada jaringan tercover. yang artinya umur material cover yang sudah harus di lakukan peremajaan.
  • 16,72% Gangguan karena Material dan Peralatan JTM yang breackdown.
  • Masih terdapat proteksi tembus yang berasal dari gangguan pelanggan TM, mengingat UP3 Balikpapan memiliki 200 Pelanggan TM.
  • Melakukan Optimalisasi ROW, memastikan ROW Aman
  • Melakukan Inspeksi Patroli pagi dan Sore setiap hari oleh petugas DGA, melakukan Insppeksi Tier II oleh team inspeksi dan oleh mandorlinenya, serta melakukan evaluasi hasil inspeksi terutama pada titik hotspot dan melakukan perencanaan pemeliharaan.
  • Melakukan Pengecekan dan Pemeliharaan Kubikel Pelanggan TM dan memastikan relay bekerja dengan baik.

​

UP3 SAMARINDA

  • Secara geografis beberapa jaringan kita masih melewati hutan produktif milik warga dan taman kota yang memerlukan perizinan khusus
  • Gangguan terbesar up3 samarinda disebabkan oleh hewan sebesar 33 persen oleh hewan sedangkan jaringan rawan gangguan kita masih menggunakan A3C
  • Cover yang terpasang merupakan teknologi lama (inovasi modif dg bahan non standar) dan pada beberapa titik sudah breakdown
  • Optimalisasi ROW
  • Implementasi Inspeksi Rutin (Care for Asset) oleh Mandorline dan P0 Yantek
  • Usulan Rekonduktor dan Rekonstruksi Penyulang Rawan Gangguan sesuai pemetaan yang dibuat
  • Usulan penggantian cover yang standar sesuai pemetaan yang dibuat

​

UP3 BONTANG

​

  • Komposisi SAIFI per kategori diantaranya 61 % Unplanned dan 37 % Planned
  • SAIDI Kategori Unplanned di sebabkan Oleh Hewan, Pohon dan Pihak ke 3
  • Penyulang Penyumbang SAIFI tertinggi ada di MBD.06 dan TLP.01 serta Penyulang STA.01 dan STA.02 (Radial)
  • Rekonduktor & rekonstruksi jaringan rawan gangguan (menyesuaikan anggaran & MDU) diantaranya Penyulang MBD.06, TLP.01 dan STA.02
  • Mengoptimalkan Mandor Line untuk Tuntas ROW & Covering JTM - Gardu
  • Melakukan Sidang Engineering penyulang sakit untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan
  • Mengoptimalkan Pemeliharaan dengan tim PDKB

16

17 of 52

Explanation & Action Steps - SAIFI

Unit

Explanation

(Situational Circumstances)

Action Steps

(To Accomplished)

UP3 BERAU

  • Gangguan Jaringan pada UP3 Berau didominasi oleh gangguan hewan dan pohon,

​

  • Geografis perbukitan, rawa dan aktifitas tambang menjadi potensi dalam Lokasi Rawan Bencana,
  • Proyek Jalan dan drainase oleh dinas Pekerjaan Umum mengakibatkan Konstruksi Jaringan Listrik menjadi tidak sesuai Standar,
  • Kabel telanjang, luas penampang kecil dan bottleneck pada Jaringan Tegangan Menengah menjadi potensi pada peningkatan frekwensi gangguan, baik itu gangguan hewan maupun komponen (Kabel Putus) pada saat manuver beban,
  • Kepedulian petugas Yantek (Pola Fikir & Kebiasaan) menjadi faktor tambahan dalam peningkatan kehandalan jaringan (Penurunan Frekwensi Gangguan).
  • Monitoring dan eksekusi Tebang Pohon dengan Skala Prioritas pada penyulang sakit & kronis. Serta pemasangan anti hewan pada titik rawan gangguan (Isolator, Kabel, Trafo)
  • Relokasi Jaringan pada lokasi rawan bencana,

​

  • Sinergi dengan dinas Pekerjaan Umum terkait dengan Timeline pekerjaan dan relokasi jaringan,
  • Rekonduktor dan penguatan Jaringan Tegangan Menengah,

​

​

​

  • Konsistensi dalam program Ranger UID Kaltimra, Kampus Yantek dan Monitoring P0 dalam setiap pekerjaan Yantek.

​

UP3 KALTARA

  • Hewan masih menjadi penyebab utama gangguan di UP3 Kaltara.
  • Beberapa bagian jaringan rawan gangguan masih menggunakan konduktor A3C.
  • Jaringan melewati kebun produktif milik masyarakat.
  • Memotong pohon untuk menghilangkan jalur yang bisa digunakan hewan untuk naik.
  • Memasang penghalang hewan di lokasi-lokasi yang rawan gangguan.
  • Memasang penutup FCO, penutup bushing trafo, dan penutup LA.
  • Mengganti konduktor A3C dengan A3CS.

​

UP3 NUSANTARA

  • ………………………..
  • ……………………….
  • ……………………….
  • ………………………..
  • ……………………….
  • ……………………….

​

17

18 of 52

Susut Jaringan (Tanpa E-Min)

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Proyeksi
  • Target
  • Actual

Forecast

  • Explanation (Pain Point)

UID Kaltimra

6,80

  • 6,27

Kali/Pelanggan

  • SRM DISTRIBUSI
  • 6,80
  • Action steps
  1. Susut tercapai dengan realisasi bulanan sebesar 6,43 dan realisasi kumulatif sampai dengan November sebesar 6,34
  1. Perbaikan tegangan di pelanggan TM
  2. Peningkatan pemeriksaan pelanggan AMR dan pelanggan potensial
  3. Pemeliharaan APP dan penggantian meter tua prabayar KRN-1
  4. Pemeliharaan APP Pascabayar
  5. Meningkatkan perolehan kWh P2TL dan evaluasi diagram fasor pelanggan potensial
  6. Penyeimbangan beban gardu dan Penyesuaian tap changer gardu
  7. Rekonektorisasi sambungan JTM JTR dan penertiban SR berseri
  8. Manajemen Trafo Distribusi
  9. Penajaman TO P2TL
  10. P2TL Gabungan ke unit
  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

18

19 of 52

SUSUT JARINGAN (Tanpa E-Min) UP3 UID KALTIMRA

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

Unit

Satuan

Target 2024

Target November

Realisasi

PIC

Color Indicator

​

Unit

Satuan

Target 2024

Target November

Realisasi

PIC

Color Indicator

UP3 BALIKPAPAN

Persen (%)

7,00

7,03

6.93

MUP3, MULP,

Asman TEL

​

​

UP3 BERAU

Persen (%)

5,92

5,95

6.16

MUP3, MULP,

Asman TEL

​

UP3 SAMARINDA

Persen (%)

6,85

6,87

6.38

MUP3, MULP,

Asman TEL

​

​

UP3 KALTARA

Persen (%)

6,50

6.51

6.58

MUP3, MULP,

Asman TEL

​

UP3 BONTANG

Persen (%)

5,90

5,95

5.75

MUP3, MULP,

Asman TEL

​

​

UP3 NUSANTARA

Persen (%)

9,90

9.98

-1.53

MUP3, MULP,

Asman TEL

​

  • Quick Overview

Performance Indicator Breakdown dari Key Performance :

​

  • Daftar Tunggu 🡪 Daftung s/d November 2024 adalah sebanyak *** Pelanggan (Contoh)
  • ……………
  • ……………
  • ​

19

20 of 52

Explanation & Action Steps - Susut Jaringan (Tanpa E-Min)

Note : 1. Untuk Explanation bisa ditambahkan Pain Poin / yang jadi masalah selama sampai November, masukkan juga dari sisi teknis, misal nambah jaringan

2. Untuk Explanation bisa ditambahkan permasallahan yg akan timbul di bulan berikutnya, masukkan juga dari sisi teknisnya

3. Untuk Action Stepnya ditambahkan hal-hal yg akan dilakukan untuk Explanation tersebu

Unit

Explanation

(Situational Circumstances)

Action Steps

(To Accomplished)

UP3 BALIKPAPAN

  • Realisasi Susut Distribusi (tanpa e-min) s/d November 2024 sebesar 6,91% dengan realisasi pencapaian sebesar 101,66% (TERCAPAI).

Berikut yang mempengaruhi Kinerja Susut:

    • Penurunan susut di bulan November 2024 salah satunya akibat Transfer energi ke UID Kalselteng dan penurunan produksi AP2B bulan November 2024 sebesar 12,3 GWh dibanding bulan Mei 2024
    • Perolehan P2TL s/d November 2024 sebesar 2,71 GWh. Kinerja P2TL belum tercapai dengan realiasi kinerja 75,87%
    • Kinerja Pemeliharaan Meter s/d November 2024 di ULP Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara masih belum tercapai dengan realisasi di 93%
  1. Untuk kinerja Susut Distribusi (tanpa e-min) masih perlu diwaspadai karena masih banyak ULP yang belum tercapai, diantaranya ULP Balikpapan Selatan (87,9%), Balikpapan Utara (96,9%), Samboja (97,15%) dan ULP Tanah Grogot (93,7%)
  • Terus meningkatkan efektifitas pelaksanaan P2TL dengan melakukan penajaman TO dan penyelesaian (SPH) hasil temuan P2TL.
  • Pemeriksaan pelanggan potensial, prioritas pelanggan TM
  • Penyelesaian Harmet sesuai target, tindak lanjut meter macet 100% dan penggantian kwh meter tua paska dan prabayar
  • Pembangunan jaringan utk pecah beban penyulang grogot 10 di ULP tanah Grogot
  • Pemeriksaan akurasi titik transaksi incoming masing-masing GI

​

UP3 SAMARINDA

  • Susut Distribusi (tanpa e-min) kumulatif s.d November 2024 Sebesar 6,44% dengan pencapain kinerja sebesar 106,26% (TERCAPAI)
  • Kinerja Susut yang masih jadi perhatian yaitu di ULP Kota Bangun dengan Pain Point sebagai berikut :

a. Excesss Power Rea stop supply ke PLN karena berkurangnya cadangan biogas sehingga membuat arah wilayah perdana di suplay dari Kota Bangun 3

b. Tegangan UJung TM pada lokasi perdana yang disuplay dari GI Koba 16,065 kV

dan di ULP Melak dengan Pain Point sebagai berikut :

a. Penambahan penyulang untuk melayani desa baru total sepanjang 70 kms

b. Penambahan panjang penyulang dengan Gridnya ULD Kelumpang dengan Penyulang Melak 1 sehingga total panjang penyulang 109 kms

c. Semua penyulang mengalami drop tegangan dengan drop terbesar pada Melak 2 (17,75 kV) dan Melak 3 (16,58 kV)

  • Rencana pemasangan AVR pada penyulang yang drop
  • Rencana rekonektorisasi pada penyulang yg terdapat bottleneck
  • Mengoptimalkan pemeriksaan P2TL dengan menggunakan aplikasi EPM

​

UP3 BONTANG

  • Kinerja Susut Distribusi (tanpa e-min) TERCAPAI dengan realisasi s/d November 2024 sebesar 5,69 % dengan realisasi pencapaian sebesar 104,45% dari target 5,95 %.
  • Kondisi s/d Bulan November untuk Susut Teknis sebesar 5,64 % dan untuk Susut non Teknis sebesar -1,37 %
  • Susut Teknis di JTM sebesar 1,76 %, Gardu sebesar 1,13 %, JTR sebesar 1,21 %, SR sebesar 1,54 %
  • Menyusun kembali TO dari olahan :
  • DLPD prabayar dengan pemakaian kwh > Emin dengan JN range 100 s.d 300 JN
  • DLPD prabayar dengan pembelian sama dalam beberapa bulan
  • DLPD max, DLPD min. kWh 0
  • Menyelesaikan sisa TO Harmet tua Prabayar dan Pascabayar
  • Melakukan pemeriksaan dan validasi kesesuaian APP
  • Melakukan Sisip Trafo dan Penyeimbangan beban Trafo

20

21 of 52

Explanation & Action Steps - Susut Jaringan (Tanpa E-Min)

Unit

Explanation

(Situational Circumstances)

Action Steps

(To Accomplished)

UP3 BERAU

  • GI Tj Redeb-Tj Selor pengoperasian masih menggunakan tegangan 20 kV dengan tegangan terima di sisi GI TanJulg Redeb berkisar antara 17,5-19,8 kV. Harapannya dapat segera dioperasikan pada 150 kV sehingga beroperasinya GI TanJulg Redeb dapat memperbaiki susut dari segi teknis
  • Pada roadmap 2024 rencana akan ada 6 Desa yang akan berlistrik. dengan estimasi akan ada penambahan jaringan SUTM sepanjang 99 kms yang akan berpotensi terhadap peningkatan susut
  • Jaringan Sistem TanJulg Redeb akan grid dengan sistem Biduk-Biduk. sehingga terdapat penambahan jaringan 25.7 kms dari jaringan eksisting batu putih

​

  • Melaksanakan kegiatan P2TL dengan target kWh 66.163 kWh per bulan
  • Melaksanakan Penggantian kWh Meter Tua sebanyak 2.543 pelanggan
  • Tuntas pemeriksaan pelanggan potensial Tegangan Menengah di semester 1 sebanyak 25 pelanggan
  • Pemeriksaan akurasi titik transaksi di GI dan masing-masing PLTD
  • Sinergi dengan bagian Niaga untuk menyusun program peningkatan penjualan. termasuk gencar multiguna
  • Koordinasi dengan bagian jaringan & perencanaan untuk Menyusun strategi penurunan susut teknis dan pola pengoperasian pembangkit.
  • Rutin melakukan rekon dengan UPDK dan evaluasi terhadap Energi yang diterima dari Pembangkit dan susut yang ditimbulkan
  • Koordinasi dengan bagian jaringan dalam mengatur pola pemadaman untuk pelanggan captive guna menekan nilai emin yang akan ditimbulkan

UP3 KALTARA

  • Pemotongan di muka bulan November lebih kecil sebesar : 248.900 kWh, sehingga kWh yang diperoleh lebih besar
  • Kurang Tagih PS Pembangkit Kaltimex di Bunyu sebesar 222.216 kWh dengan sisa TS kWh belum tertagih cicilan November s/d Desember 2024 : 110.745 kWh
  • DLPD Maks. (Stopper 720 JN) : 9.144 kWh lebih kecil dibanding bulan kmren sebesar 10.422 kWh
  • Swacam : 1.154 kWh (minus)
  • Pengawalan untuk proses pemecahan beban penyulang serta anggaran investasi
  • Koordinasi dengan bagian jaringan & perencanaan untuk Menyusun strategi penurunan susut teknis dan pola pengoperasian pembangkit.
  • Sinergi dengan bagian Niaga untuk menyusun program peningkatan penjualan. termasuk gencar multiguna
  • Pertajam P2TL dengan konsisten melakukan penajaman TO dan SO (TBT>3bln berturut-turut, kWh 0, Stand tidak bergerak/macet, dalam bangunan dll)
  • Pertajam ANEV pelanggan potensial. serta lebih intens dalam pemeriksaan pelanggan TR & TM, dengan target pemeriksaan minimal 3 pelanggan/hari
  • Rutin melakukan rekon dan evaluasi terhadap Energi yang diterima dari Pembangkit dan susut yang ditimbulkan

​

UP3 NUSANTARA

  • ………………………..
  • ……………………….
  • ……………………….
  • ………………………..
  • ……………………….
  • ……………………….

​

21

22 of 52

Beyond RKAP

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Satuan
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual
  • Forecast

UID Kaltimra

100

  • 100

Persen (%)

  • SRM Niaga, SRM KKU
  • 100
  1. Dari target yang diberikan sebesar 2,702 M, realisasi penghematan 12,879 M sehingga pencapaian s/d bulan November 2024 tercapaii 110% dari target

​

  • Untuk target dan realisasi yang direlease belum mendapat penjelasan dari divisi terkait sehingga berpotensi ketidak akuratan dalam pencapaian kinerja beyond RKAP smester II tahun 2024
  • Action steps
  1. Monitoring dan evaluasi terahadap realisasi biaya-biaya yang menjadi target Beyond RKAP antaralain biaya Administrasi, biaya Kepegawaian, Biaya pemeliharaan dan BPP.

​

  • Koordinasi dengan bidang-bidang terkait dan unit bawahan atas capaian Beyond RKAP bulanan agar aware dan dapat diambil tindakan-tindakan/kebijakan yang diperlukan agar tetap on the track biaya tidak melebihi dari target Beyond RKAP.

​

  • Menjalankan program2 penghematan seperti penghapusan kemubadziran, penekanan biaya SPPD non diklat dan program-program lain yang mendukung dalam pencapaian Beyond RKAP.

​

​

  • Explanation (Pain Point)
  • Real

S/D November 2024

  • Target
  • S/D November 2024

22

23 of 52

PENURUNAN FEEDBACK RATING NEGATIF PADA PLN MOBILE - GANGGUAN

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual
  • Forecast
  • Action steps

UID Kaltimra

0.15

  • 0.024

%

1.Melakukan Call Back ke Pelanggan yang melakukan keluhan dan gangguan untuk dapat memberikan Rating Bintang 5

2.Penggunaan YANTEK OPTIMIZATION ke pelanggan untuk updating Ratting PLN Mobile

3.Pemberian diklat YANTEK OPTIMIZATION kepada seluruh petugas

4.Monitoring APKT secara rutin setiap jam

  1. Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi PLN Mobile melalui berbagai kegiatan baik Offline maupun Online
  2. Penetapan PIC monitoring VCC
  3. Intensifikasi monitoring VCC

​

  • 0.15

  • SRM DIST
  • Satuan
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

  • Target
  • S/D November 2024

23

24 of 52

PENURUNAN PENGADUAN GANGGUAN BERULANG PADA PLN MOBILE

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Target
  • Actual
  • Forecast
  • Action steps

UID Kaltimra

0.15

  • 0.043

%

  • SRM DISTRIBUSI
  • 0.15

  • Proyeksi
  1. Rekonsiliasi data mapping keypoint APKT dengan data SCADA

​

​

​

  1. Melakukan monitoring harian VCC secara periodik baik di tingkat unit induk maupun unit pelaksana
  2. Monitoring harian realisasi pengaduan berulang EIS APKT.
  3. Mengoptimalkan ketertiban penggunaan yantek mobile sesuai SOP pelaporan gangguan PLN Mobile
  4. Peningkatan Pelayanan Pelanggan dengan RPT dan RCT sesuai SLA
  5. Melakukan refreshment Yantek Optimization
  6. Uji sampling pemahaman Yantek dan kualitas pelayanan

​

  • Satuan
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

  • Target
  • S/D November 2024

24

25 of 52

PENGGUNAAN SWACAM

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

67.537

  • 76.936

​

Pelanggan

​

  • Ketidakpastian kegiataan SwaCAM pelanggan setiap bulan, karena tergantung dari pribadi masing-masing pelanggan

.

  • SRM NIAGA
  • Action steps
  • Berkoordinasi dengan petugas billman dalam melakukan sosialisasi swacam langsung kepada pelanggan
  • Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan WA Blast..

66.869

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

25

26 of 52

RATING PLN MOBLE

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

4.9

  • 4.915

Rating

  • Rating negatif tidak bisa dikendalikan dari UID karena penilaian secara nasional

​

  • SRM NIAGA
  • Action steps
  • Melakukan sosialisasi dan ajakan updating rating PLN Mobile terutama ketika terjadinya perubahan versi pada aplikasi PLN mobile

​

4.9

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

26

27 of 52

JUMLAH KALI TRANSAKSI DI PLN MOBILE

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

224.820

  • 306.578

Kali transaksi

  • Pencapaian sudah mencapai lebih 150 % dengan seluruh ULP tercapai.
  • Tidak dapat menarik data pelanggan yang telah melakukan transaksi non taglis, sehingga hanya menunggu pusat
  • SRM NIAGA
  • Action steps
  • Dalam menudukung kinerja ini terus melakukan himbauan dan ajakan kepada semua pelanggan untuk melakukan transaksi PLN dengan menggunakan aplikasi PLN mobile bisa menggunakan media sosial dan brosur

205.778

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

27

28 of 52

INFRASTRUKTUR EV

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

45

  • 50

Unit

1. penambahan dari bulan september sebanyak 21 Unit, percepatan Ekspedisi material dan pemasangan dilakukan dengan bertahap paralel dengan pengiriman material.

​

  • SRM NIAGA
  • Action steps
  1. Terus dilakukan koordinasi baik lokasi dan unit SPKLU sehingga di SM 2 terpenuhi sebanyak 50 SPKLU

​

42

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

28

29 of 52

KOMERSIALISASI SPBKLU

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

2

  • 2

Unit

  • unit SPBKLU per November 2024 telah komersialisasi dan terintegrasi, berlokasi di Kantor UID Kaltimra (UP3 Balikpapan)

​

  • SRM NIAGA
  • Action steps
  • Rencana akan di pasangkan 1 unit SPBKLU lagi di UP3 Samarinda pada bulan November 2024
  • Terdapat SPBKLU yang sudah beroperasi di kantor PT Nusa Daya, tetapi belum dilakukan PKS, sedang didorong agar dapat terintegrasi sehingga menambah pencapaian SPBKLU

2

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

29

30 of 52

DIGITALISASI KOORPORAT

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

100

100

Milestone

  1. Realiisasi menunggu dari pusat.
  2. Omplemetasi MRWI sudah dilakukan untuk semua UP3 dan semua ULP
  • SRM DIST, NIAGA, KKU
  • Action steps
  1. Pemenuhan milestone dri aplikasi koorporat yang telah ditentukan
  2. Berkoordinasi dengan divisi terkait dalam pemenuhan milestone setiap bulan

100

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

30

31 of 52

JUMLAH PELANGGAN

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

81.677

  • 88.458

Pelanggan

  • Growth jumlah pelanggan sd November sebesar 6,34 % (YOY) dan bertambah sebanyak 45.853 plg menjadi 1.536.422 plg. Secara UID target tercapai 127%.
  • Daftar tunggu masih
  • ​
  • SRM NIAGA
  • Action steps
  • Percepatan penyelesaian Daftar Tunggu
  • Monitoring ketersedian MDU
  • Berkoordinasi dengan organisasi Real Estate Indonesia (REI) untuk penyediaan listrik perumahan
  • Marketing & promo produk PLN secara masif baik sarling, iklan dan spanduk.
  • Sosialisasi kemudahan penyambungan via PLN Mobile

​

74.103

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

31

32 of 52

DAYA TERSAMBUNG

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

463.1

  • 367.73

MVA

1.Pelanggan TT yang diprediksikan masuk di bulan September 2024 sekitar 140 MVA tidak realisasi. hali ini dikerenakan disisi pelanggan instalasi belum siap sehingga tidak tercapai pencapaian target penambahan daya

  • SRM NIAGA
  • Action steps

439.74

  • Percepatan penyelesaian Daftar Tunggu
  • Monitoring ketersedian MDU
  • Agresif marketing & promo produk tematik PLN perubahan daya secara masif baik sarling dan iklan.
  • Sosialisasi kemudahan penyambungan via PLN Mobile
  • Profiling pelanggan industri dan bisnis, melihat kebutuhan dari pelanggan dan menyediakan solusi kelistrikan yang handal
  • Mengawal proses penyambungan pelanggan TT
  • Percepatan penyalaan pelanggan captive, pelanggan TM, TR

​

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

32

33 of 52

PERCEPATAN PENYAMBUNGAN PELANGGAN TM

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

100

  • 107

Persen

  • Dengan penambahan 2 pelanggan ™ di bulan November didapat perhitungan rata-rata durasinya sebesar 11.50 hari, dan rata-rata konstruksinya sebesar 3,50 hari.
  • Dengan target < dari 20 hari sehingga pencapaian sebesar 130%
  • Potensi masalah yang timbul selanjutnya adalah pelanggan TM memohon penyambungan jauh dari jaringan dan kekurangan material sambungan

​

  • SRM NIAGA
  • Action steps
  1. Percepatan penyambungan dngan berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait
  2. Probing dengan calon pelanggan TM untuk mempersiapkan instalasi dan menyesuaikan dengan kesiapan teknis dari PLN.

100

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

33

34 of 52

INDEX KEPUASAN PELANGGAN

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

100

  • 100

Persen

  1. Implementasi dilakukan pemantauannya di semester 1 tahun 2024.
  2. survey dilakukan pada semester 2 tahun 2024.

​

  • SRM NIAGA
  • Action steps
  • kick of meeting internal antara UID an UP3 terkait persiapan SKP
  • Persiapan dan koordinasi ke bidang terkait dalam

penilaian indikator kinerja Index Kepuasan Pelanggan

  • Pelatihan persiapan Survey Kepuasan Pelanggan oleh pihak PLN dan pihak eksternal
  • Pemetaan daerah yang memiliki potensi memberikan survey yang positif

100

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

34

35 of 52

RESPONSE TIME ATAS GANGGUAN

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual
  • Forecast
  • Explanation (Pain Point)
  • ​

UID Kaltimra

30

  • 24.10

Menit

  • SRM DISTRIBUSI
  1. Waktu mulai dari laporan diterima command center autodispatch ke petugas yang standby sampai petugas tiba dilokasi gangguan
  2. Kenda
  • 30
  • Action steps
  • Optimalisasi tim PRC yang sebelumnya satu regu menjadi dua regu.
  • Monitoring penyelesaian WO oleh PIC di ULP
  • Usulan penambahan petugas di Kantor Jaga / Kantor Pelayanan

​

  • Satuan
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

  • Target
  • S/D November 2024

35

36 of 52

RESPONSE TIME ATAS KELUHAN

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual
  • Forecast
  • Explanation (Pain Point)
  • ​

UID Kaltimra

0.16

  • 0,09

Jam

  • SRM NIAGA
  1. Realisasi sd November 2024 adalah 0,09 jam dari target bulan November 2024 sebesar 0,16 jam (Pencapaian 142,71%). TERCAPAI
  2. WIG bersama unit untuk Response Time keluhan 0 Pelanggan dalam kurun waktu < 10 jam
  3. Monitoring APKT oleh unit-unit
  4. ​
  • 0.16
  • Action steps
  • Dilakukan penunjukan PIC
  • Melakukan Call terhadap pelanggan pada setiap komplain yang masuk
  • Intensifikasi monitoring APKT tiap jam dan membuat Timeline untuk monitoring keluhan pelanggan secara berkala
  • Evaluasi RPT Keluhan mingguan

​

  • Satuan
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

  • Target
  • S/D November 2024

36

37 of 52

PERCEPATAN CASH IN

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual
  • Forecast
  • Explanation (Pain Point)
  • ​

UID Kaltimra

100

  • 102,11

Persen

  • SRM NIAGA
  1. Walaupun masih tercapai secara UID, namun terdapat beberapa potensi kinerja tak tercapai diantara adalah pencapaian rata-rata UP3 terkecil pada UP3 Nusantara sebesar 86.07% yang didominasi pada kelompok Pasca Non Kogol 1 sebesar 297.65 Juta.
  2. Pelanggan di UP3 Nusantara yang menunggak didominasi oleh Kogol 0 dan grup pelanggan HPK (Hunian Pekerja Konstruksi) Proyek IKN.
  3. Pencapaian ULP terendah pada ULP Melak dengan pencapaian 75%
  • 100
  • Action steps
  • Percepatan dengan koordinasi bersama pihak terkait untuk pelunasan rekening yang tertunggak
  • Penyampaian informasi tagihan rekening listrik lebih awal kepada pelanggan dengan history menunggak, memanfaatkan aplikasi matrik dan Blasting Message
  • Optimalisasi Billman pada Kegiatan Tusbung dan penekanan Saldo Piutang Prabayar.
  • Pemetaan Saldo Piutang Ragu-ragu dan melakukan penagihan kepada ex pelanggan PRR

​

  • Satuan
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

  • Target
  • S/D November 2024

37

38 of 52

USULAN PENGHAPUSAN ATTB

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual
  • Forecast
  • Explanation (Pain Point)
  • ​

UID Kaltimra

23.62

25.9

Rp Milyar

  • SRM KKU
  1. Realisasi 2,979 m diakui di tahun 2023 karena data yang dimasukkan di bulan desember 2023,
  2. Usulan Gedung UP3 Kaltara sebesar 1,018 miliar
  3. Ada sebesar 993 juta diakui karena Kajian Financial telah lengkap
  4. Usulan ATTB paling akhir sampai dengan 30 November 2024 telah memenuhi target.

​

  • 3,54
  • Action steps
  1. Permohonan penerbitan Analisa Hukum Internal untuk usulan gedung Kaltara sebesar 933 juta
  2. Pemenuhan administrasi untuk penerbitan AE4 mesin sebesar 13,983 miliar
  3. Pemenuhan administrasi untuk penerbitan AE4 trafo sebesar 8,243 miliar
  4. Pemenuhan administrasi untuk usulan kWh sebesar 5,7 miliar
  • Satuan
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

  • Target
  • S/D November 2024

38

39 of 52

PENJUALAN REC

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual
  • Forecast
  • Explanation (Pain Point)
  • ​

UID Kaltimra

280

  • 506,1

Persen

  • SRM NIAGA
  • Pencapaian REC bulan November secara UID sebesar 224 jt (161 %) dari target 139 jt
  • UP3 Nusantara masih mengalami kendala dalam pemenuhan target karena fokus pada persiapan 17 November
  • Secara keseluruhan masih kurangnya pemahaman terkait apa itu REC di internal pegawai,
  • 256
  • Action steps
  • Untuk UP3 Nusantara terdapat Potensi pembelian dari Adiabipraia KSO dan pelanggan retail
  • Untuk quick win fokus pada pegawai dan tenaga alih daya untuk pembelian REC
  • Diharapkan untuk semua UP3 untuk bisa melakukan internalisasi dengan melakukan sosialisasi pembelian REC kepada pegawai dan pegawai TAD melalui forum COC pagi atau WAG untuk membantu memaksimalkan penjualan REC.
  • Membuat jadwal rutin untuk kunJulgan ke pelanggan potensial

​

  • Satuan
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

  • Target
  • S/D November 2024

39

40 of 52

PENGENDALIAN ANGGARAN INVESTASI SESUAI TARGET

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual
  • Forecast
  • Explanation (Pain Point)
  • ​

UID Kaltimra

100

  • 96.01

Persen

  1. Keterlambatan pnyelesaian pkerjaan investasi distribusi di up2k benua etam dan up3 nusantara
  2. terkait masalah perizinan penebangan pohon sawit sampai saat ini belum mendapat titik temu.
  3. Kondisi lokasi pekerjaan yang sulit, dari kondisi geografis yang berbukit dan lokasi penggalian untuk tiang berbatu menjadi kendala dalam percepatan pekerjaan
  4. ​

​

  • 95-100
  • Action steps
  1. Mempercepat proses pembayaran dengan berkoordinasi dengan user dan unit pelaksana..
  2. Melakukan monitoring dan koordinasi rutin melalui zoom meeting checkpoint realisasi serapan anggaran investasi dengan user dan unit pelaksana.
  3. Membuat dan menyepakati komitmen usulan pembayaran dari user dan unit pelaksana.
  4. Monitoring progres kontrak dan progress pekerjaan dengan update data pada spreadsheet .
  5. Diskusi kendala progres pekerjaan dan kontrak melalui zoom bersama user dan unit pelaksana
  • SRM KEU, KOM DAN MUM
  • SRM REN, SRM DIST, SRM AGA & YAN GAN
  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Realisasi

S/D November 2024

40

41 of 52

PENYERAPAN DANA DAN FISIK PMN

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual
  • Forecast
  • Explanation

UID Kaltimra

0

  • 0

Persen

  1. DANA PMN Belum terbit sampai dengan saat ini.
  • 0
  • Action steps
  1. (Nihil)

​

  • SRM KEU, KOM DAN MUM
  • SRM REN, SRM DIST, SRM AGA & YAN GAN
  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Realisasi

S/D November 2024

41

42 of 52

PENYELESAIAN KAJIAN KELAYAKAN PROYEK (KKP)

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

6

  • 6

Dokumen

  • Sampai dengan bulan November 2024 terdapat 4 KKP yang telah disahkan
  • KKP Pembangunan GI Samboja dan GI Terkait
  • KKP Pembangunan GI Sekatak Tarakan dan transmisi terkait
  • KKP GI KIKN.
  • KKP Pembangunan Ext GI Senipah

​

  • SRM PERENCANAAN
  • Action steps
  • Melakukan Review kembali oleh manajemen untuk setiap KKP yang telah disusun sebelum dikirim dan persetujuan.PLN Pusat
  • Pembuatan Timeline penyelesaian KKP sesuai Target waktu yang telah ditentukan

​

4

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

42

43 of 52

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

100

  • 102.41

Persen

  • Pimipinan unit memastikan Kebijakan manajemen risiko terimplementasikan dalam satu siklus penuh ke seluruh unsur/elemen Perusahaan sampai dengan Unit pelaksana.
  • Manajemen risiko dilaksanakan sebagai bagian integral dari "day to day" operasi bisnis.
  • Pimpinan Unit Memastikan program roadmap Manajemen risiko UID telah dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan upload eviden sebelum batas waktu akhir pengumpulan
  • SRM KEU, KOM DAN MUM
  • SRM REN, SRM DIST, SRM AGA & YAN GAN
  • Action steps
  1. Melakukan Knowledge Sharing / Focus Group Discussion (FGD) terkait perencanan dan pemantauan perlakuan risiko setiap bulan
  2. Melakukan koordinasi untuk implementasi workshop aplikasi SMARTER dan Perhitungan kuantifikasi risiko

​

100

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

43

44 of 52

Pengelolaan Komunikasi dan TJSL

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation (Pain Point)
  • ​
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

100

  • 95.68

Persen

  • Realisasi masih menggunakan realisasi semester 1
  • Penilianan dalam komunikasi untuk kategori Pengelolaan Infformasi Publik sebesar 33,33% sehingga pencapaian kinerja komunikasi dan TJSL secara kumulatif menjadi 95,68%
  • SRM KEU, KOM DAN MUM
  • SRM REN, SRM DIST, SRM AGA & YAN GAN
  • Action steps
  • Melakukan Koordinasi dengan setiap bidang dan unit pelaksana untuk pemenuhan evidance
  • Membuat Timeline pengerjaan dan PIC untuk setiap kategori

100

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

44

45 of 52

IMPLEMENTASI BISNIS EKSELEN

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

100

  • 110

Persen

  • Melengkapi evidance yang diperlukan sesuai yang sudah dilakukan di UID Kaltimra.
  • Melakukan pembahasan evidance sebelum dilakukan upload setiap bulannya

​

  • SRM KEU, KOM DAN MUM
  • SRM REN, SRM DIST, SRM AGA & YAN GAN
  • Action steps
  • Melakukan Koordinasi dengan setiap bidang dan unit pelaksana untuk pemenuhan evidance
  • Memastikanpengerjaan dan PIC untuk setiap kategori berjalan sesuai jadwal

​

100

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

45

46 of 52

HCR OCR Produktivitas Pegawai

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

100

  • 100.94

Persen

  • Nilai HCR dan OCR s/d November 2024 adalah 104.4% dan 105.4%
  • Nilai Produktivitas Pegawai s/d November sebesar 52,8%. Hal ini dikarenakan biaya operasi jauh lebih besar dari pendapatan dengan selisih 900M
  • Ditahun 2023 pebelian Transfer dengan AP belum dinotabukukan di UID Kaltimra
  • Pembelian TL naik sebesar 38% di banding th 2023, terdiri dari Pembelian Transfer Price, Pembelian IPP/ excess dan Transfer AP senilai 2.97 T
  • SRM KEU, KOM DAN MUM
  • SRM REN, SRM DIST, SRM AGA & YAN GAN
  • Action steps
  • Melakukan pemetaan terhadap biaya operasi untuk melakukan efektifitas biaya operasi.
  • Mengakselerasi pendapatan
  • Berkoordinasi dengan DIV terkait untuk menyesuaikan penambahan biaya pembelian TL AP agar dimasukkan di formula target produktifitas pegawai yang baru.

100

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

46

47 of 52

Produktivitas Unit

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

100

  • 100

Persen

  • Realisasi November 2024 dengan produktifitas kategori Sangat Bagus.
  • Pendapatan unit sebagian memmpengarujhi penilaian produktivitas unit

​

  • SRM KEU, KOM DAN MUM
  • SRM REN, SRM DIST, SRM AGA & YAN GAN
  • Action steps
  • Monitoring Pembangunan Investasi tepat waktu
  • Monitoring biaya operasi yang sesuai

100

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

47

48 of 52

Pengelolaan K3

KPI tracked by KBUMN

On track

< 5% underperformance

> 5% underperformance

  • Explanation
  • Proyeksi

​

  • Target
  • Actual

Forecast

UID Kaltimra

100

  • 109

Persen

  • Peningkatan Pencapaian maturity level K3 dilakukan dengan melaksanakan Program Budaya K3 SMART (Selamat Hari ini dan Nanti) yang bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja, instalasi, dan masyarakat umum
  • Program ini dilakukan hingga ke level ULP dan dipantai setiap minggu melalui kegiatan Weekly SMART (Safety Performance Report)

​

  • SRM KEU, KOM DAN MUM
  • SRM REN, SRM DIST, SRM AGA & YAN GAN, MSB K3L & KAM
  • Action steps

Melaksanakan Program Budaya K3 SMART (Selamat Hari ini dan Nanti), yang meliputi metode :

Behaviour Safety : (Pendekatan Perilaku_

  • Edukasi K3 Pegawai
  • Edukasi K3 Mitra Kerja
  • Inspeksi Pekerjaan & Observassi Perilaku Pegawai & Mitra Kerja

Sistem Manajemen : (Pendekatanan Sistem)

  1. Inspeksi K3 Manajemen
  2. Inspeksi Keamanan Manajemen

Operasional Safety : (Pendekatan Teknis)

  1. Implementasi Working Permit, JSA, HIRARC online
  2. Sosialisasi & Mapping potensi Bahaya Masyarakat Umum
  3. Inspeksi dan Evaluasi Infrastruktur Tanggap Darurat (Fire Protection, First Aid)
  4. Inspeksi dan Evaluasi Alat Kerja dan APD
  5. Inspeksi potensi bahaya (UA/UC/Nearmiss) dengan Inspekta

100

  • Satuan
  • Target
  • S/D November 2024
  • Target
  • 2024
  • Units
  • PIC
  • Real

S/D November 2024

48

49 of 52

TERIMAKASIH

Thankyou

ありがとう (Arigatō)

Merci

감사합니다 (Kamsahamnida)

Спасибо (Spasibo)

Gracias

شكرا (Syukran)

谢谢 (Xièxiè)

50 of 52

MONITORING AO POS 51 (per 30 November 2024)

ANGGARAN OPERASI

NILAI KONTRAK

%TERKONTRAK

ANNGARAN KAS OPERASI

RP DIBAYAR

% TERBAYAR

229.388.638.000

148.918.114.021

65%

27.629.578.000

24.124.601.002

87%

UNIT

AO

NILAI KONTRAK

%TERKONTRAK

SALDO AO

AKO

RP DIBAYAR

%TERBAYAR

SALDO AKO

UID

176.846.647.441

101.506.771.447

57%

75.339.875.994

1.358.582.721

1.864.256.652

137%

-505.673.931

UP3 BERAU

14.983.981.248

7.212.436.566

48%

7.771.544.682

7.107.370.616

4.219.381.950

59%

2.887.988.666

UP3 BONTANG

1.182.600.705

878.015.551

74%

304.585.154

603.411.002

878.015.551

146%

-274.604.549

UP3 KALTARA

31.197.766.535

36.847.935.916

118%

-5.650.169.381

15.918.369.988

15.881.970.081

100%

36.399.907

UP3 SAMARINDA

5.177.642.071

2.472.954.541

48%

2.704.687.530

2.641.843.673

1.280.976.768

48%

1.360.866.905

Grand Total

229.388.638.000

148.918.114.021

65%

80.470.523.979

27.629.578.000

24.124.601.002

87%

3.504.976.998

51 of 52

MONITORING AO POS 53 (per 30 November 2024)

ANGGARAN OPERASI

NILAI KONTRAK

%TERKONTRAK

ANNGARAN KAS OPERASI

RP DIBAYAR

% TERBAYAR

360.501.871.572

226.985.777.193

63%

183.436.607.051

38.905.692.214

21%

UNIT

AO

NILAI KONTRAK

%TERKONTRAK

SALDO AO

AKO

RP DIBAYAR

%TERBAYAR

SALDO AKO

UID

286.889.192.196

200.203.954.085

70%

86.685.238.111

143.641.307.219

24.268.692.842

17%

119.372.614.377

UP2D KALTIMRA

17.013.096.173

7.907.802.852

46%

9.105.293.321

7.144.505.860

3.081.905.231

43%

4.062.600.629

UP3 BALIKPAPAN

10.638.419.992

4.687.118.701

44%

5.951.301.291

6.474.349.930

2.446.792.553

38%

4.027.557.377

UP3 BERAU

10.705.266.274

2.666.245.827

25%

8.039.020.447

4.416.322.127

1.912.718.943

43%

2.503.603.184

UP3 BONTANG

9.994.881.489

1.691.984.395

17%

8.302.897.094

6.355.150.481

1.519.444.852

24%

4.835.705.629

UP3 KALTARA

8.390.806.920

2.786.822.954

33%

5.603.983.966

4.679.458.904

1.683.801.957

36%

2.995.656.947

UP3 NUSANTARA

4.925.645.761

3.573.338.432

73%

1.352.307.329

3.107.768.799

1.226.205.781

39%

1.881.563.018

UP3 SAMARINDA

11.944.562.767

3.468.509.947

29%

8.476.052.820

7.617.743.731

2.766.130.055

36%

4.851.613.676

Grand Total

360.501.871.572

226.985.777.193

63%

133.516.094.379

183.436.607.051

38.905.692.214

21%

144.530.914.837

52 of 52

MONITORING AO POS 54 (per 30 November 2024)

ANGGARAN OPERASI

NILAI KONTRAK

%TERKONTRAK

ANNGARAN KAS OPERASI

RP DIBAYAR

% TERBAYAR

111.088.668.793

57.294.153.726

52%

46.681.328.000

34.724.546.000

74%