COBRANZA

Planes de cuotas 2025 – Items y afectaciones

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En minutos iniciamos

¿QUÉ VAMOS A REVISAR?

Configuración

• Configuración (Razón Social, Dirección, etc.)
• Puntos de venta
• Cuentas
• Medios de Pago
• Crear y configurar Planes de Cuotas
• Adicionales (+ABM de Items)
• Afectaciones (+ABM de Afectaciones)
• Asignar el Plan de Cuotas a las Carreras
• PCC (Plan de Cuotas de Carrera)
• Actualizar valores de la cuota
• Asociar plan a Estudiantes

CONFIGURACIONES DE COBRANZA

• Configuraciones y asignaciones iniciales

CONFIGURACIONES DE COBRANZA

• En el menú cobranza – Configuración se debe cargar los datos de facturación electrónica y razón social del instituto.

RECIBOS/FACTURAS EN AFIP

• Facturación Electrónica

RECIBOS EN AFIP

• Si el Instituto maneja facturación electrónica es necesario completar la configuración (Cobranza→Configuración).

UNA VEZ SUBIDO EL ARCHIVO

• Archivos key en verde
• Resumen de facturas generadas

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LISTADO DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS

El sistema muestra los comprobantes y sus CAE. �Se puede buscar por cualquiera de estos conceptos.

VISTA DE PROCEDIMIENTOS FALLIDOS DE MP O AFIP �EN EL INICIO DEL SISTEMA

TRANSACCIONES FALLIDAS �DE AFIP

• El sistema intentará, por cada pago, la generación del comprobante en AFIP hasta 10 veces, luego será ignorado y será responsabilidad del personal administrativo resolver el problema o reintentar nuevamente en otro momento.
• Los siguientes son errores de AFIP comunes que cuando se presentan, existe la posibilidad de que el sistema en alguno de los intentos pueda terminar generando el recibo / factura electrónica:
• 503 - Servicio no disponible
• SOAP Fault: HTTP Service Unavailable
• SOAP Fault: HTTP Not Found
• Otros tipos de errores de AFIP típicamente requieren una corrección de datos por parte de administración y deberán ser procesados manualmente. 

Facturación Electrónica (aquí encontrará diferentes tipos de errores y sus soluciones)

MEDIOS DE PAGO

• Medios de pago automáticos
• Medios de pago - Semiautomáticos
• Medios de pago manuales

MEDIOS DE PAGO

MANUALES

• Puede usarse para efectivo o cualquier otro medio de pago no conectado a quinttos.
• La carga se realiza pago por pago manualmente.
• Se puede combinar con la funcionalidad del alumno de informar pagos.

• Medios de pago manuales

ARCHIVO DE IMPORTACIÓN DE TRANSACCIONES

• Registran los movimientos bancarios o realizados en algún medio de pago no conectado a quinttos.
• Requieren que alguien desde administración genere un archivo, y lo suba a quinttos
• Requiere algún identificador del alumno �en alguna columna del Excel que se sube.
• Puede o no permitirse que el alumno informe el movimiento, pero cuidado porque podemos duplicar el pago.

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SEMI AUTOMÁTICOS

• Requieren que alguien desde administración genere un archivo, lo cargue en algún lado y lo descargue y suba a quinttos
• Se utilizan para los débitos automáticos bancarios o en tarjeta.
• Para el alumno pueden ser automáticos

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• Medios de pago - Semiautomáticos

AUTOMÁTICOS

• Se conectan por api directamente con Quinttos
• Requieren los datos en el medio de pago para los tokens
• No requiere carga por lado del instituto en cuento a procesamiento de archivos.
• Ejemplo: y (una vez configurados no requieren interacción de secretaria o administración)

• Medios de pago automáticos

MEDIOS DE PAGO

CONFIGURACIÓN DE �MEDIOS DE PAGOS

• Los campos habituales a completar para un Medio de Pago son:
• Descripción: Nombre del Medio de Pago.  Ej.: Efectivo, Transferencia, etc.
• Activo: Indica si el Medio de Pago se encuentra activo en el sistema o no.
• Tipo: Indica el tipo de Medio de Pago que estamos utilizando. 
• Cuentas Asociadas: Son las cuentas que tendremos disponibles para vincular el pago mediante este Medio de Pago al momento de registrar el mismo. Para más información sobre Cuentas, puede acceder a la página de Cuentas presente en este mismo Manual.
• Los campos de Tokens (1,2,3,4,5 y 6) son reservados para configuraciones específicas de Medios de Pago automáticos. Cómo se completan los campos de Tokens estará descripto en las observaciones de cada Medio de Pago automático particular.

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DESCUENTOS O RECARGOS �POR MEDIO DE PAGO

A algunos medios de Pago se le puede configurar un descuento o recargo, en la pantalla de medios de pago el sistema indica si el medio soporta esta funcionalidad.

• Ingresamos a Cobranza → Configuración → Medios de Pago, buscamos el medio de Pago “Transferencia” y presionamos editar.  �Dentro de la sección de “Recargos / Descuentos por Medio de Pago” vemos:
• Tipo (Si es un descuento o recargo)
• Modo (Si es un valor fijo o en %)
• Valor (El valor o porcentaje a aplicar)
• Nombre a colocar en descuento/recargo (Es la descripción del ítem que se va a insertar en la cuota como un adicional, detallando el descuento / recargo aplicado)�

CONFIGURACIÓN DE MERCADO PAGO

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• MERCADO PAGO - ALTA Y CONFIGURACIÓN
• MERCADO PAGO - Obtener tokens/credenciales

CONFIGURACIÓN DE MERCADO PAGO

Ingrese a su cuenta de mercado pago y complete la información del link: https://www.mercadopago.com/mla/account/credentials

TRANSACCIONES DE MERCADO PAGO

PAGOS AUTOMÁTICOS

• Dentro de Cobranza → Configuración → Configuración es posible indicar al sistema que cada vez que ingrese un pago por Mercado Pago, se genere una Factura o Recibo Electrónico automáticamente. 
• Si en su instituto esta configuración está activa, entonces el sistema procesará los Pagos de Mercado Pago de la siguiente forma:
• Cada cierta cantidad de minutos el sistema automáticamente consulta la existencia de pagos nuevos provenientes de Mercado Pago.
• Si detecta que hay un pago nuevo para procesar, controla si es un pago duplicado.  
• Si lo es, genera un saldo a favor del estudiante, para que el personal de administración haga la revisión pertinente del caso.  
• Si no es un pago duplicado, genera el Pago en Quintos y deja un registro en la cola de envío de Facturas o Recibos Electrónicos.
• Luego, cada cierto tiempo, el sistema hace una barrida por la cola de envío de Facturas o Recibos Electrónicos e intenta la generación de comprobantes en AFIP.  Si logra generar el comprobante, la operación finaliza, caso contrario, si detecta un error de AFIP, marca el registro como fallido.

UNA ÚLTIMA CONFIGURACIÓN �DE MERCADO PAGO…

• En Cobranza→Configuración hay que asociar la cuenta de MP y marcar él tilde si mercado pago genera factura electrónica.

LISTADO DE TRANSACCIONES �DE MP

BÚSQUEDA POR NÚMERO �DE TRANSACCIÓN DE MP

FILTROS ÚTILES EN EL TRABAJO DIARIO

�Si se filtran las transacciones aprobadas con estado pendiente o vencido, se pueden detectar posibles errores en el pago de los alumnos.

PLANES DE CUOTAS

• Gestión de Cuotas y Cobros

PLANES DE CUOTA

• El Plan de Cuotas, es el lugar donde se define de qué manera se van a cobrar las cuotas de los estudiantes a lo largo del ciclo lectivo, para luego asociarlo a los cursos y/o carreras correspondientes.
• Tiene algunos conceptos principales:
• CANTIDAD DE CUOTAS
• MATRÍCULA
• FECHA DE VENCIMIENTO
• AFECTACIONES / ADICIONALES
• Se accede desde el menú: �Cobranza → Planes de Cuotas → Nuevo / Listado

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PLANES DE CUOTAS

PLANES DE CUOTAS

• Nombre: Colocar un nombre que describa el plan de cuotas
• Activo: Indica si se encuentra activo el plan para asignarlo a los cursos o alumnos.
• Aplica Matrícula: Indica si se debe generar una matrícula para la/las carrera/s (o curso/s) que tendrán asignado el plan que se está creando.
• Cantidad de cuotas: Cantidad de cuotas del plan de cuotas. Por ejemplo, si las cuotas comienzan en marzo y finalizan en diciembre, se deberá indicar una cantidad de 10.
• Frecuencia: La frecuencia con la cual se creará la cuota. De forma predeterminada, el sistema administra la generación de manera mensual, aunque es posible configurar períodos diferentes si es necesario. Ver video explicativo ¿Cómo cambiar la frecuencia de las cuotas en el plan?
• Tipo de Generación:
• Solo matrícula (Las cuotas se crean mes a mes) - RECOMENDADO: Indica que en el momento en que se asocia un Plan de Cuotas a un alumno, el sistema le va a generar únicamente el registro de la matrícula para que pague. El resto de las cuotas serán generadas mes a mes mediante una tarea programada. 
• Matrícula + 1° Cuota al pagar la Matrícula: Indica que en el momento en que se asocia un Plan de Cuotas a un alumno, el sistema le va a generar únicamente el registro de la matrícula para que pague. Al pagar por completo la matrícula, el sistema generará la primera cuota pendiente de pago. El resto de las cuotas serán generadas mes a mes mediante una tarea programada. 
• Matrícula + Todas las Cuotas al pagar la Matrícula: Indica que en el momento en que se asocia un Plan de Cuotas a un alumno, el sistema le va a generar únicamente el registro de la matrícula para que pague. Al pagar por completo la matrícula, el sistema generará todas las cuotas restantes pendientes de pago. 
• Matrícula + primera Cuota en la Generación: Indica que en el momento en que se asocia un Plan de Cuotas a un alumno, el sistema le va a generar tanto la matrícula como la primera cuota pendiente de pago. El resto de las cuotas serán generadas mes a mes mediante una tarea programada. 
• Matrícula + todas las Cuotas en la Generación: Indica que en el momento en que se asocia un Plan de Cuotas a un alumno, el sistema le va a generar tanto la matrícula como todas las cuotas del plan pendientes de pago. 

PLANES DE CUOTAS

• Día del mes Vto.: Día del mes en que se vence la cuota. Por ejemplo, si se coloca 10 las cuotas se vencerán el día 10 de cada mes.
• Día del mes 2° Vto.: Segundo día del mes en que se vence la cuota. Por ejemplo, si se coloca 15, el segundo vencimiento de las cuotas será el día 15 de cada mes.
• Día del Pronto Pago: Es el día del mes que el sistema tomará como día de pronto pago para el caso que se le configure un descuento que haga referencia a este concepto. Por ejemplo, si se coloca 5, todos los pagos efectuados entre el 1 y el 5 de cada mes, se contemplarán como pronto pago.
• % descuento 1° Cuota: Este campo permite indicar un porcentaje de descuento a aplicar en la primera cuota del plan, en caso de que corresponda. Si el campo permanece vacío, no se tomará en cuenta.
• % descuento Última Cuota: Este campo permite indicar un porcentaje de descuento a aplicar en la última cuota del plan, en caso de que corresponda. Si el campo permanece vacío, no se tomará en cuenta.
• Mes Inicial: Mes en el que se inicia a generar las cuotas, a partir de este mes, las cuotas se generan secuencialmente de acuerdo a la cantidad indicada.
• Año Inicial: Año en el que se inicia a generar las cuotas.
• Denominación matrícula: Es el nombre con el que se va a identificar a la matrícula.
• Denominación de cuotas: Indica el nombre que llevara la cuota una vez generada
• Fecha Venc. Matrícula: En este campo podemos colocarle una fecha de vencimiento para el pago de la matrícula.
• Plan de Cuotas Siguiente: Este campo será utilizado una vez finalizado el ciclo lectivo, luego de crear el plan de cuotas subsiguiente. Este punto lo explicamos en los tutoriales de inscripciones de alumnos regulares al año siguiente.
• Matrículas con fecha de hoy: Si se activa esta configuración, todas las matriculas que se generen para este plan de cuotas saldrán con fecha de Inicio de HOY y la fecha de vencimiento será la del mes en que se genera la matrícula y el día configurado en "Día del Mes Vto".   En el caso de que la matrícula se haya dividido en cuotas, todas tendrán como fecha de inicio la misma fecha en que se genera la matrícula y como fecha de vencimiento una por mes, comenzando en el mes actual.

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LISTADO DE PLANES DE CUOTAS

AFECTACIONES

ADICIONALES

ADICIONALES

ASIGNACIÓN DE PLAN A CARRERAS

PLAN A CARRERAS

LISTADO DE CUOTAS Y VALORES

VÍNCULO ENTRE PLANES DE CUOTAS

REPORTE DE VÍNCULO ENTRE PLANES DE CUOTAS

REPORTE DE HISTORIAL DE CAMBIOS DEL PLAN DE CUOTAS

REPORTE DE PLANES DE CUOTA POR ALUMNO

REPORTE DE ALUMNOS SIN PLANES DE CUOTA

• Existen en el sistema algunos repostes que nos permiten ver si un alumno regular no tiene planes de cuotas asignados

REPORTES DE ALUMNOS Y ESTUDIANTES SIN CUOTA

• Al igual que el reporte anterior tenemos uno que nos lista aquellos alumnos que no tienen cuotas en las fechas dadas:

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GENERACIÓN Y ELIMINACIÓN DE CUOTAS

• GENERACIÓN Y ELIMINACIÓN DE CUOTAS

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GENERAR CUOTAS

• Cobranza → Procesos y Operaciones → Generador de Cuotas. 
• El sistema permite generar cuotas tanto para un estudiante individual, varios estudiantes específicos o todos los estudiantes de una o más carreras.

GENERAR CUOTAS

• Los campos que debemos completar son: 
• Mes de la Cuota: Indica el mes de la cuota que queremos generar.
• Año de la Cuota: Indica el año de la cuota que queremos generar.
• Situación del alumno/a: Nos permite indicar la situación académica de los estudiantes para los cuales queremos generar la cuota. (Se puede seleccionar más de una)
• Carreras: Permite indicar las carreras que queremos tener en cuenta para generar las cuotas.  Si no se selecciona ninguna, el proceso se ejecutará para todas las carreras.
• Comisión Principal: Permite indicar la Comisión Principal de los alumnos. Se tiene en cuenta el Ciclo Vigente.
• Apellido/Nombre/Matrícula/Documento: Permite indicar uno o más alumnos específicos para los cuales generar la cuota. 

GENERAR CUOTAS

SI NO SE APLICAN FILTROS

CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE UNA CUOTA SE GENERE:

• El alumno debe tener seleccionado un Plan de Cuotas en su ficha.
• El alumno debe encontrarse en una de las situaciones académicas seleccionadas.
• El alumno debe estar cursando al menos una materia en el ciclo al que pertenece el plan de cuotas que tiene el alumno. (A menos que en su instituto se haya configurado el parámetro “Ignorar estado del alumno en la generación de cuotas”).
• Debe existir una cuota para el mes y año seleccionado. Esto se puede corroborar ingresando a la edición de la Carrera, y accediendo al detalle de las cuotas de los Planes de Cuotas vinculados a la misma.
• También existe la posibilidad de configurar el sistema para que TODAS las cuotas, siempre que se cumpla lo mencionado en el apartado anterior, se generen automáticamente el primer día de cada mes, esto debe ser solicitado al equipo de Quinttos.

ELIMINADOR DE CUOTAS

• También existe la posibilidad de borrar cuotas generadas de forma masiva. Para ello se selecciona el mes y el año de las cuotas que se quieren eliminar, luego se puede especificar si se desea filtrar el borrado a alguna carrera puntual o realizarlo para todas las carreras.
• Las cuotas que se eliminan son aquellas que se encuentran en estado “Pendiente” o en estado “Pagado” cuyo valor de cuota es CERO, así como también Cuotas en estado “Vencido” que no tengan ningún pago asociado.

ELIMINADOR DE CUOTAS

VISUALIZACIÓN DE LAS CUOTAS

• Todas las cuotas generadas para los alumnos podrán ser visualizadas en:
• Listado de cuotas, ingresando a Cobranza → Cuotas.  �
• Legajo digital del estudiante en la Solapa de Cuotas, se visualizan las cuotas generadas para la matrícula de dicho alumno.
• Todos los pagos registrados en el sistema, ya sea de forma manual o automática, podrán ser vistos en Cobranza → Movimientos.�
• En los distintos informes proporcionados en Reportes en el apartado “Cobranza”.

EDICIÓN O MODIFICACIÓN �DE UNA CUOTA

• Quinttos permite editar cada Cuota o Matrícula (también llamados Documentos), de forma particular.  Esto es útil cuando hay que realizar excepciones o modificaciones específicas para, por ejemplo la cuota de un estudiante puntual. 
• Para editar un Documento (Cuota, Matrícula, etc.), ingresamos a la ficha del alumno, luego a la solapa de cuotas y presionamos el botón de Editar: 

GENERADOR DE DOCUMENTOS

• GENERADOR DE DOCUMENTOS DE COBRO

GENERADOR DE DOCUMENTOS

• El Generador de Documentos sirve para crear a uno o varios Alumnos un concepto para cobrar.�Este concepto puede ser, por ejemplo, una Libreta, una Constancia de Título, o cualquier otro elemento que no tenga que ver con las cuotas habituales y mensuales. 
• Para conocer cómo se crea un ítem de documento, ver el siguiente artículo: ÍTEMS Y CONCEPTOS DE CUOTA��Este concepto o documento, como llamamos en Quinttos aparecerá dentro de la solapa de Cuotas del Alumno y no tendrá en cuenta intereses ni otros factores que alteren el valor de las cuotas. 

ACCESO A LA GENERACIÓN �DE DOCUMENTOS

• ACCESO DESDE LA FICHA DEL ALUMNO

Para crear uno o más documentos a un alumno puntual, es posible acceder desde la solapa “Cuotas” del alumno, haciendo clic en opciones - “Generar Documento”.

A continuación, el sistema ya dejará precargado los datos del alumno y solo resta completar los datos del Documento (o de los Documentos, si van a crearse más de uno).�

• ACCESO DESDE EL MENÚ LATERAL / FILTRAR VARIOS ALUMNOS

Para generar uno o más documentos a más de un alumno, debe acceder a 

Cobranza → Procesos y Operaciones → Generador de Documentos

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BECAS

• BECAS EN PLANES DE CUOTA

TIPOS DE BECAS

• El primer paso de la configuración es dar de alta los diferentes tipos de beca que necesitamos, y esto se realiza desde el ABM Tipos de Beca, accediendo a

Gestión Académica→ Configuración→ Datos Auxiliares → Tipos de Becas. 

TIPOS DE BECAS

AGREGAR LA AFECTACIÓN AL PLAN DE CUOTAS

• es necesario indicar en el plan de cuotas que existe un concepto el cual se debe tener en cuenta al momento de calcular y emitir la cuota.

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• Ingresando a las afectaciones del plan, se deberá indicar tal como muestra la imagen debajo, la afectación Descuentos por Beca, y luego presionar el botón Guardar.

ASIGNAR LA BECA AL ESTUDIANTE

• Indicar en la ficha del estudiante, cuál es la beca que le vamos a asignar y su respectivo descuento. Es importante considerar, que por cada matrícula, puede haber un único tipo de beca, es por ello que este proceso hay que realizarlo de forma individual para cada matrícula, es decir que si un estudiante está anotado en más de una carrera, hay que configurar la beca por cada una de ellas. 

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• Dentro de la ficha del estudiante, en la solapa Matrícula se encuentra en la parte inferior del formulario el apartado Información de la Matrícula, en el cual se encuentran los campos referidos a beca.

LAS BECAS EN LA FICHA DE LALUMNO

REPORTE DE HISTORIAL DE BECAS

LISTADO DE CUOTAS, RECIBOS �Y MOVIMIENTOS

• LISTADO DE CUOTAS Y DOCUMENTOS DE COBRO
• LISTADO DE MOVIMIENTOS

LISTADO O BUSCADOR DE CUOTAS

• En el menú Cuotas, es el lugar donde se listan las cuotas generadas según diferentes criterios de búsqueda. Si se dejan los filtros vacíos traerá todas las cuotas generadas entre las fechas ingresadas.
• Una cuota es un documento de pago generado en el sistema según el plan de cuotas asignado al alumno, donde se listan los items o adicionales según las afectaciones aplicadas. Esto le permite al alumno abonar por los medios de pago habilitados en el sistema.
• Se accede desde el menú:  Cobranza → Cuotas

CUOTAS

LISTADO DE CUOTAS, FILTRADO POR FECHA

MOVIMIENTOS

• Los movimientos son todas aquellas transacciones tanto de egreso como de ingreso de dinero por cualquier medio de pago, que se haya registrado en Quinttos. 
• Ingresando a Cobranza -> Movimientos podrá realizar las siguientes acciones:
• Obtener información financiera consolidada
• Buscar listado de movimientos
• Registrar Movimiento
• Eliminar un movimiento

OBTENER INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA�

• Al ingresar a la pantalla, podrá ver un resumen consolidado de su situación financiera, aplicado a las fechas buscadas.
• Los campos arrojan la siguiente información (en función de los filtros seleccionados):
• Saldo inicial hoy ($): Es el total resultante de la suma de los movimientos al inicio del día de hoy, desde que comenzó el uso de la plataforma.  
• Movimientos del día ($): El saldo total de los movimientos del día de hoy.
• Saldo Actual ($): Es el resultante de la suma de los dos puntos anteriores. Es decir, el saldo inicial de hoy más los movimientos de hoy. Este campo informará el saldo en tiempo real.
• Movimientos entre xx/xx/xxxx y xx/xx/xxxx ($): Es la suma de los movimientos en el rango de fechas seleccionado.

MOVIMIENTOS (LISTADO O BÚSQUEDA)

MOVIMIENTOS (LISTADO)

REGISTRAR MOVIMIENTO

• Desde esta pantalla, usted podrá realizar un ingreso/egreso de dinero que no esté asociado al pago de una cuota o matrícula, ya sea para realizar un ajuste de arqueo en la cuenta, registrar el pago de un servicio u otras situaciones que considere necesarias ingresar.
• Completando los campos:
• Fecha Movimiento: Indicar la fecha del registro que desea ingresar.
• Tipo de Movimiento: Se refiere al tipo de movimiento que desea registrar, ya sea Ingreso, Egreso o Saldo inicial.
• Medio: Hace referencia a la manera en que se realiza el ingreso/egreso de dinero, de acuerdo a los medios de pago configurados previamente. Clic aquí para ver artículo.
• Imputar a cuenta: Este campo indicará a qué cuenta se imputará el ingreso/egreso de dinero registrado, de acuerdo a las cuentas configuradas previamente. Clic aquí para ver artículo.

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NOTAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

• NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO

• Las notas de crédito son necesarias para anular un documento que ya tiene un pago asociado.
• Se necesitan los siguientes permisos
• 174 - PERMISO_COBRANZA_GENERAR_NOTA_DE_CREDITO - Cobranza Factura Electrónica - Permiso para generar una nota de crédito
• 199 - PERMISO_COBRANZA_LISTADO_FACTURAS - Cobranza - Acceso al listado de Facturas
• El proceso se inicia desde el menú Cobranzas -> Facturas o Recibos (según corresponda).

PASOS PARA GENERAR �NOTAS DE CRÉDITO

Se necesitan dos acciones necesarias para poder generar la nota de crédito.

Generar la nota de crédito.

• Ingresar al listado de facturas o recibos para identificar el documento que ya fue pagado y necesitamos anular.
• Generar la nota de crédito.
• Pagar la nota de crédito.
• Generar el impacto de la NCR en AFIP.

IR AL LISTADO DE RECIBOS�O FACTURAS

BUSCAR EL MOVIMIENTO �QUE SE DESEA ANULAR

• Una vez dentro del listado de Facturas o Recibos, se podrá filtrar los resultados

UNA VEZ GENERADA LA NCR INGRESAR A LA FICHA DEL �ALUMNO, EN LA SECCIÓN CUOTAS.

La NCR queda en estado pendiente, tener en cuenta que aún no fue impactada en AFIP

PAGAR LA NOTA DE CRÉDITO

• Debemos ingresar a la ficha del estudiante, solapa de Cuotas y “pagar” la Nota de Crédito creada en el punto anterior. 
• Al pagar la Nota de Crédito lo que estamos haciendo es crear un Movimiento en Quinttos que cancele la Factura o Recibo original y enviando los datos a AFIP.

UNA VEZ PAGADA…

MODIFICAR EL ESTADO DE LA CUOTA PENDIENTE

Una vez hecha la nota de crédito, y pagada la misma, podemos modificar el estado de la cuota que nos quedó en estado pendiente. Esto lo hacemos desde el botón de editar con forma de lápiz. Recuerda cambiar las fechas de vencimiento de las facturas a una fecha posterior a la actual.

LISTADO DE NCR

Cobranzas → Notas de crédito o débito

SALDO A FAVOR

• Se puede crear un saldo a favor y luego imputarlo, en caso que no se devuelva la plata en efectivo, por transferencia o Mercado pago.

IMPUTAR EL SALDO A FAVOR

• Editar la cuota del mes al que se le quiere imputar el saldo a favor, utilizar el botón con flecha celeste para imputarla.

Ayuda de este tema:

• Recuerden que pueden contactar nuestro equipo de ayuda mediante un ticket ingresando a soporte.quinttos.com