1 of 42

LAPORAN PENILAIAN AUDIT

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

AUDIT DALAMAN

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

TARIKH AUDIT : 1 - 9 SEPT 2022

2 of 42

Untuk pelaporan Pengauditan Dalaman EKSA di semua Zon pada 1 hingga 9 September 2022 untuk penambahbaikan bagi sesi audit EKSA seterusnya dan membolehkan JAKIM memohon pensijilan EKSA daripada MAMPU.

3 of 42

LATAR BELAKANG

EKSA merupakan penjenamaan semula konsep amalan oleh pihak MAMPU untuk digunapakai dan diamalkan di Sektor Awam. Penjenamaan semula ini mula digerakkan pada tahun 2013 bertujuaan untuk meningkatkan prestasi antara agensi kerajaan, mewujudkan identiti sendiri mengikut acuan tempatan, memperagakan imej baru agensi sektor awam, kekal relevan dan memhuni keperluan semasa (penjimatan tenaga dan kitar semula).

​

Antara objektif penjenamaan semula EKSA adalah seperti berikut:

​

    • meningkatkan imej korporat;
    • menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi selaras dengan tuntutan pihak berkepentingan;
    • menggalakkan aktiviti ke arah mewujudkan persekitaran hijau melalui pembudayaan Go Green;
    • memperluas pelaksanaan di agensi-agensi Kerajaan bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif;  dan
    • memastikan elemen pengauditan memenuhi keperluan kepelbagaian agensi Kerajaan. 

4 of 42

BIL

PERANCANGAN

TARIKH JANGKAAN

TINDAKAN

1.

Audit Dalaman EKSA 2 2021

6 - 10 Disember 2021

√

2.

Audit Dalaman EKSA 2022

1 -9 September 2022

√

3.

Audit EKSA MAMPU

November 2022

​

4.

​

​

​

5.

​

​

​

TIMELINE PELAKSANAAN AUDIT EKSA JAKIM

5 of 42

SENARAI JURUAUDIT

BIL

TEAM AUDIT

JURU AUDIT

BAHAGIAN

ZON YANG DIAUDIT

CATATAN

1.

TEAM A

1. AZIZATUL AKMA BT AHMAD YASSIN (K)

BKEW

ZON PENYIARAN,

ZON UKK, ZON BUU & ZON MAQASID

 

 

2.

2. MOHD YUSOF B SHAM

PENDIDIKAN

 

3.

3. NUR SYARAFINA BINTI MUHAMMAD BASHIR

DAKWAH

 

4.

4. NOR HAYATI BINTI ISMAIL

BKP

 

5.

5. NUR HIDAYAH BINTI SAIDON

BKP

 

 

6.

TEAM B

1. AWANG HASNAN BIN AWANG MOSTAPA (K)

BPSM

ZON PENDIDIKAN, ZON HALAL & ZON DAKWAH

 

7.

2. NURHAFIZAH BT JAMIL

BDKI

 

8.

3.NORINI BINTI RAPA

BKEW

 

9.

4. NORAZFATHIAH BINTI AZAHAR

PENYELIDIKAN

 

10.

5. NURUL ALYA QISTINA LANGOK

PENYIARAN

 

11.

6. NORAZERINDA BT BUSTAM

BPM

 

 

12.

TEAM C

1. NADJMUDIN B ZAKARIA (K)

BKEW

ZON BPM,

ZON BPSM & ZON KSK

 

13.

2. MOHD ASRI B HIM

BMS

 

14.

3.FARZAYANI BT FADZIL

PKP

 

15.

4.NOOR SALIMAH BINTI ZAINAL @ AHMAD

BMS

 

16.

5.SITI NURLIANA ISTIHARAH BT SAMIA’AN

DAKWAH

 

17.

6. MOHD SAYUTI BIN AB RAZAK

PENDIDIKAN

 

 

18.

TEAM D

1. NORSYAZANA BT MAT HASHIM (K)

BPM

ZON PENYELIDIKAN,

ZON PEJ KP,

& ZON BPPS

 

19.

 

2. NOOR ASHIKIN BINTI AMINUDDIN

PENYIARAN

 

20.

 

3.MOHD FAISAL TAN MUTALIB

BKHL

 

21.

 

4. AMINATULSAIZA BT SAAD

UKK

 

22.

 

5. NUR AINA SYAHIDAH BT NASARUDIN

BPH

 

 

23.

TEAM E

1. MOHD NAIM BIN MUSTAFA (K)

BPPPS

ZON BKHL,

ZON KEW

& ZON PENERBITAN

 

24.

2.MAZEEDAH BINTI OMAR

BKP

 

25.

3.MUHAMMAD HASIF BIN YUSUF

PENYELIDIKAN

 

26.

4. SUMAYAH BT YUSOFF

UI

 

27.

5.NUR IZZAH KHANANI BT MOHD MUSLEH

BDKI

 

28.

6. NOOR QISTINA BINTI AZIZ

PENYELIDIKAN

 

 

29.

TEAM F

1.DAYANGKU SITI RAQAIZAH BINTI AWANGKU KAMALUDIN

BKSK

ZON BKP, ZON INTEGRITI,

& ZON BDKI

 

30.

2. YUHANIZ BT MOHD YUSOP

BKSK

 

31.

3.NOOR AZIZAH BINTI ABD AZIZ

BPPS

 

32.

4. NOR SUHAILA BINTI MOHD SAAD

BPSM

 

33.

5.MOHD BADRUL AMIN BIN ABDUL MANAF

PENERBITAN

 

34.

6.PUAN NORHAFIZAH BINTI AHMAD

BPH

 

 

6 of 42

KELAYAKAN PENSIJILAN

Baik (Layak dipersijilkan

selepas penambahbaikan)

Kurang Memuaskan

(Belum Layak dipersijilkan)

90-100%

80-89.9%

0-79.9%

7 of 42

KOMPONEN PENILAI

​

​

​

​

​

BIL.

 KOMPONEN

MARKAH

(%)

A.

KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

​

B.

RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT

​

C.

TEMPAT UMUM

​

D.

KESELAMATAN PERSEKITARAN

​

E.

KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

​

F.

TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (SESUAI MENGIKUT KEPERLUAN AGENSI)

​

PURATA MARKAH KESELURUHAN

​

8 of 42

PEMARKAHAN AUDIT DALAMAN

9 of 42

LAPORAN PENGAUDITAN DALAMAN EKSA JAKIM TAHUN 2022

10 of 42

JADUAL PERBANDINGAN AUDIT DALAM SIRI 2 2021 DAN TAHUN 2022

11 of 42

12 of 42

12

Hasil Penemuan

(amalan baik yang boleh ditanda aras)

13 of 42

KOMPENAN A

14 of 42

SUDUT EKSA ZON

Penemuan: Sudut EKSA yang kemas dan teratur dengan maklumat yang terkini dan jelas.

​

15 of 42

15

Penemuan: Sudut Go Green yang menarik dan kreatif menggunakan bahan terpakai yang optimum dan kempen jual bahan kitar semula.

​

SUDUT GO GREEN

16 of 42

KOMPENAN B

17 of 42

17

Penemuan: Ruang kerja bilik pegawai tersusun dan wayar elektrik telah diikat kemas.

​

RUANG KERJA DAN BILIK PEGAWAI

18 of 42

18

Penemuan: Dokumen di setiap rak disusun dengan kemas dan cap berlabel.

​

SUSUN ATUR PERALATAN

19 of 42

SUSUN ATUR DOKUMEN/FAIL

Penemuan: Dokumen disusun dengan kemas dan teratur di rak.

20 of 42

KEPERLUAN UMUM

Penemuan: KEW.PA-7 dipaparkan di semua bilik/ruang dan telah dikemaskini.

21 of 42

KOMPENAN C

22 of 42

TANDA ARAH

Penemuan: Kedudukan tanda arah yang strategik dan kreatif.

23 of 42

RUANG HADAPAN

Penemuan: Info panduan penjimatan utiliti dan pelan lampu disediakan dengan lengkap, jelas dan menarik.

24 of 42

24

Penemuan: Carta pergerakkan pegawai jelas, kemas dan menarik serta kreatif.

CARTA PERGERAKAN PEGAWAI

25 of 42

KOMPENAN D

26 of 42

26

Penemuan: Terdapat tatacara penggunaan pemadam api dan tarikh luput dikemaskini.

ALAT PEMADAM API

27 of 42

27

Penemuan: Terdapat tanda laluan keselamatan dan alternatif keluar jika berlaku kecemasan.

LALUAN KELUAR KECEMASAN

28 of 42

HASIL PENEMUAN AUDIT

(PENAMBAHBAIKAN SELEPAS AUDIT)

29 of 42

29

HASIL PENEMUAN AUDIT (Penambahbaikan SELEPAS AUDIT)

30 of 42

Penambahbaikan:

Pelekat kertas telah ditanggalkan.

SEBELUM

SELEPAS

Penemuan:

Laci tidak dikemas dan alat tulis tidak disusun mengikut jenis dan kategori.

31 of 42

Penambahbaikan:

Label “PERIBADI” bagi laci yang ketiga telah ditukar kepada “DOKUMEN”bagi laci di ruangan kerja umum/ kubikal.

SEBELUM

SELEPAS

Penemuan:

Label “PERIBADI” bagi rak ketiga perlu ditukar kepada “DOKUMEN” bagi laci yang berada di luar bilik.

32 of 42

Penambahbaikan:

Kotak yang tidak digunakan telah dialih ke tempat lain.

SEBELUM

SELEPAS

Penemuan:

Kotak yang tidak digunakan perlu dialih ke tempat lain.

33 of 42

Penambahbaikan:

Cap nama, buku dan pelitup muka telah diasingkan.

SEBELUM

SELEPAS

Penemuan:

Cap nama, buku dan pelitup muka perlu diasingkan.

34 of 42

Penambahbaikan:

Penanda aras minima bagi rak kertas telah diadakan.

SEBELUM

SELEPAS

Penemuan:

Tiada penanda aras minima bagi rak kertas.

35 of 42

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

36 of 42

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

1. Label perlu dikemaskini berdasarkan tatacara seragam yang terkini dan dilekatkan di setiap ruang kerja, pantri, bilik dokumentasi, plug peralatan elektrik dll.

​

2. Susunan dalam laci dan alat tulis perlu disusun dan diseragamkan.

​

3. Program pengiktirafan EKSA di peringkat zon perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali setahun serta perlu melibatkan Pengarah Bahagian.

​

4. Perlu tingkatkan kerjasama dan kebersamaan di dalam zon secara keseluruhan

​

5. Pergiat kempen kitar semula bahan terpakai di peringkat Zon.

​

​

37 of 42

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

​

6. Jadual pemeriksaan kebersihan diselaraskan agar sentiasa dalam pemantauan zon.

​

7. Pastikan semua peralatan bebas daripada debu, bersih dan kemas.

38 of 42

SYOR DAN RUMUSAN

39 of 42

PENEMUAN KESELURUHAN

    • Secara keseluruhannya, didapati 11 Zon telah melaksanakan EKSA dengan Cemerlang dan 8 zon ditahap baik

2022

    • Secara keseluruhannya, didapati 14 Zon telah melaksanakan EKSA dengan Cemerlang dan 5 zon ditahap baik

Siri 2 2021

40 of 42

SYOR DAN RUMUSAN

Sehubungan dengan itu, disyorkan agar Semua Zon dapat mengekalkan momentum EKSA dan komitmen yang baik dalam melakukan penambahbaikan berdasarkan cadangan yang diberikan bagi membolehkan dipersijilkan dengan Sijil Ekosistem Kondusif Sektor Awam oleh MAMPU.

41 of 42

LAIN-LAIN

42 of 42