Budgetforlig

​

Børn og Unge 2026-2029

Vi udvikler os sammen

Budget 2026-2029

Børn og unge

​

Hovedbudskaber - drift

• Det nuværende takstniveau for hhv. specialskoler (0.-9. kl.) og kommunedækkende specialtilbud (10. kl.) fastholdes, så det udmeldte niveau for personaleressourcerne i skoleåret 2025/2026 videreføres i 2026 og frem

​

• Takstniveauet for VOLIS-tilbud (bh.kl.-9. kl.) tilbageføres fra 2026 til niveauet for 2024/2025, dvs. 5 % højere niveau fra 2026 end det udmeldte niveau i for personaleressourcerne i skoleåret 2025/2026

​

• Der afsættes 3,6 mio. kr. årligt til flere lærere i folkeskolen, som skal ses i sammenhæng med de igangsatte indsatser i Stærke Fællesskaber.�Børne- og Undervisningsudvalget skal beslutte den konkrete udmøntning

​

• Der skal etableres en styrket indsats vedr. motorik for børn i daginstitutioner. Finansieringen sker ved intern omprioritering på 1 mio. kr. inden for Børn og Unges budget og besluttes af Børne- og Undervisningsudvalget.

​

• Der laves en business case for et samarbejde med SES Family med henblik på at støtte behov og styrke forældresamarbejdet i skilsmissefamilier og sammenbragte familier

​

Budget 2026-2029

Børn og unge

​

Hovedbudskaber - anlæg

Nye projekter

• Der afsættes i alt 9,0 mio. kr. i 2027 og 2028 til en udvidelse af Nøvling Skole så der er tilstrækkelig kapacitet – fortsat for bh.kl.-6. kl.

​

• Der etableres i 2027 en pavillon på VUK, der skal medvirke til at håndtere de aktuelle kapacitetsudfordringer

​

• Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2027 til en kapacitetsomlægning i Nørresundby, hvor børnehaven Solsiden fraflyttes og overgår til Nr. Uttrup Skole, mens kapaciteten på Hvorup Kirkevej udvides

​

• Der afsættes i alt 3,0 mio. kr. i perioden 2026-2029 til etablering af midlertidig pavilloner i tilknytning til Børnehuset Myretuen i Vestbjerg

​

• Der afsættes midler til bevilling af lån til Skipper Clement Skole med henblik på udvidelse af kapaciteten for det internationale skoletilbud

​

Hensigtserklæringer

• Aalborg Kommune og Region Nordjylland arbejder videre frem mod budget 2027 med mulighederne for at etablere en daginstitution med nattilbud i nærheden af Aalborg Universitetshospital – Hospitalsbyen

​

• Der vil være fokus på bl.a. læringsmiljøer og kapacitetsjusteringer på skoleområdet, såfremt der de kommende år fortsat ydes ekstraordinær finansiering fra statens side

​

• Byrådet er klar til indgå i dialog om medfinansiering af et bydelshus i Vejgaard, hvor det bl.a. forudsættes at Filstedvejens Skole indgår som en central samarbejdspartner

​

Beløbene i de blå kolonner er de budgetmæssige ændringer i 2026-2029 efter indgået forlig.

Ændringer som følge af budgetforliget med rød skrift

​

LÆSEVEJLEDNING:

​

• Til venstre (i det grå) står det oprindelige budgetforslag til 1. behandlingen

• Til højre (i det blå) står budgetændringerne med forliget/budgetaftalen. Dvs. at de tal, der står i de blå kolonner til højre, er de budgetændringer, der er besluttet fra 2026 og frem

​

F.eks. betyder det, at der på forslag 1 omkring takstreduktion specialskoler fremadrettet spares 4,200 mio. kr. årligt fra januar 2026 ved at reducere taksten med 5 % ift. skoleåret 2024/2025 (og dermed videreføres det udmeldte takstniveau for efteråret 2025)

​

Beløbene i de blå kolonner er de budgetmæssige ændringer i 2026-2029 efter indgået forlig.

Ændringer som følge af budgetforliget med rød skrift

​

Beløbene i de blå kolonner er de budgetmæssige ændringer i 2026-2029 efter indgået forlig.

Ændringer som følge af budgetforliget med rød skrift

​

Budgetforlig

Børn og unge 2026-2029

​

Øvrige opmærksomheder

Investering i AI

Med budgetforliget afsættes centralt ressourcer til investeringer i AI med henblik på bl.a. at løse arbejdskraftudfordringer. Investeringerne finansieres ved realisering af besparelser i forvaltningerne, der fra 2029 er i et niveau af 10 mio. kr.

​

Reguleringsmodeller specialområdet�I forbindelse med budgetlægningen for 2027 udarbejdes oplæg til reguleringsmodeller for specialundervisning og specialbørnehaver samt børne- og familieområdet, der helt eller delvist kompenserer for udviklingen i antal elever og børn.

​

Mestring – styrket indsats målrettet trivsel og mestring�Der afsættes 1,3 mio. kr. årligt til videreførelse af mestringsindsatsen – nu med fokus på folkeskolens ældste klasser og deres forældre.

​

Musikpædagogisk indsats på plejehjem

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til en indsats, hvor musik anvendes aktivt i hverdagens aktiviteter på plejehjem.�Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med Aalborg Kulturskole.

​

​

Budgetforlig

Børn og unge 2026-2029

​

Øvrige opmærksomheder

Analyser af service- og udgiftsniveauer

Som forberedelse til kommende års budgetprocesser igangsættes analyser af service- og udgiftsniveauer i Børn og Unge, herunder de lovpligtige opgaver. En del af analyserne vil omfatte en undersøgelse af den nuværende timestyringsmodel på skoleområdet samt en analyse af PPR’s funktioner.

​

Ny model for løn- og prisfremskrivning

Aalborg Kommune overgår fra 2026 til ny model for pris- og lønfremskrivning af budgetterne, herunder også en ny model for barselsudligning.�Pris- og lønfremskrivningerne følger fortsat ressourceudmeldingerne.