№ п/п

Наименование

Ед.

измерения

Показатели

1

Этажность

этаж

6 (5 надземных + 1 подземный)

2

Площадь земельного участка

м²

52 238,0

3

Общая площадь здания

м²

57 510

4

Строительный объем

м³

​

275 157,0

5

Мощность

​

^{койко-мест}

420

6

Нормативная продолжительность строительства,

в т. ч. подготовительный период

мес.

36

7

Сметная стоимость проекта

млрд руб.

5,492 млрд.руб.

Положительное заключение по проектной документации от 6.02.19

Положительное заключение по сметной стоимости 8.05.19

№ п/п

Наименование видов затрат

Сумма с НДС (тыс. руб.)

НДС (тыс. руб.)

1

Строительно-монтажные работы

3 000 622,42

500 103,74

2

Внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети

3

Средства на возведение временных зданий и сооружений

4

Инженерное оборудование

885 542,30

135 264,17

5

Медицинское оборудование

1 350 872,00

509,50

6

Прочие затраты, в том числе:

255 341,23

42 556,87

6.1

Пусконаладочные работы

10 202,43

1 700,41

6.2

Плата за подключение к сетям инженерно-технологического присоединения

223 875,31

37 312,55

6.3

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и плата за размещение отходов

5,79

0,97

6.4

Авторский надзор за строительством 0,2%

10 689,42

1 781,57

6.5

Экспертиза проектной документации и инженерных изысканий

3 869,32

644,89

7

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%

113 302,32

18 883,72

Итого по сводному сметному расчету:

5 492 377,95

678 434,28

Структура управления проектом

Возможность

Риск

ТИП I

Сроки - непосредственный контроль графика строительства;�Деньги - контроль за рациональным использованием финансовых ресурсов (деньги=выполненный объем);�Юрид. сопровод. - оперативная работа с договорами технического присоединения;

Качество – контроль над проектированием, выбранными материалами и оборудованием.

�Деньги, кадры - коррупциогенность (подписание невыполненных работ инженерами Дирекции);�Сроки – отставание от графика в случае отказа согласования субподрядчика;

Сроки – отставание от графика в случае несогласованности действий (удаленность офисов Дирекции и Генподрядчика);

Сроки – отставание от графика с случае отказа от подписания КС Дирекцией

Сроки – отказ от подписания контракта до корректировки проекта и увеличения стоимости

ТИП II

Деньги - возможность использования оборотных средств Ростеха;�Сроки - опыт реализации подобных объектов;�Деньги - сокращение расходов на дирекцию;

Качество – контроль над проектированием;�Деньги – содействие в получении дополнительного финансирования (предоставление обоснования - «технический и ценовой аудит проекта»);

Сроки – параллельное строительство и корректировка проекта.

Деньги - раздувание смет по материалам и обор.;�Деньги - влияние иной деятельности заказчика на строительство больницы (перетекание финансовых и строительных ресурсов, напр., Иркутская обл.);�Деньги - расходы на дополнительную структуру (услуги тех.заказчика);�Деньги, кадры - подписание невыполненных работ;

Качество – отсутствие контроля над проектированием, выбранными материалами и оборудованием;

Юридическое сопровождение - отсутствие контроля над субподрядными организациями со стороны Правительства ТО.

Первоначальная стоимость от Проектировщика до захода в ФАУ "ГлавГосЭкспертиза"

Стоимость указанная в положительном заключении

ФАУ "ГлавГосЭкспертиза"

Стоимость предлагаемая Ростехом

Сравнение первоначальной стоимости Проектировщика и РОСТЕХА

тыс.руб.

тыс.руб.

 занижено на

тыс.руб.

повышение на

тыс.руб.

%

СМР, без оборудования

3 712 977,4

3 000 622,4

- 712 355,0

-19%

3 276 582,4

275 960,0

9%

- 436 395,0

-12%

Инженерное оборудование

1 483 739,9

914 301,0

- 569 438,9

-38%

1 764 313,6

850 012,6

93%

280 573,7

19%

Медицинское оборудование и ТХ

2 466 537,4

1 322 113,3

- 1 144 424,1

-46%

2 200 000,0

877 886,7

66%

- 266 537,4

-11%

Итого

7 663 254,7

5 237 036,7

-2 426 218,0

-32%

7 240 896,0

2 003 859,2

38%

- 422 358,8

-6%

Вопросы ГК «Ростех» и Дирекции

Ответственный за недочет

Дополнительные расходы

Позиция Правительства Тверской области

Предложение

Неучтенные сметой СМР и материалы (фасады, различные работы и материалы)

Проектировщик

+166 508,00

Принимается

Учесть при корректировке проекта с подбором оптимальных по стоимости материалов

Заниженная стоимость СМР и материалов в сметах

Проектировщик, Минстрой, Тверьоблстройзаказчик, Дирекция

±277 685,00

Не принимается

Учесть при корректировке проекта с подбором оптимальных по стоимости материалов

Заниженная стоимость инж. оборудования

Проектировщик, Минстрой, Тверьоблстройзаказчик, Дирекция

±404 326,00

Не принимается

Учесть при корректировке проекта с подбором оптимальных по стоимости материалов�Подбор оптимальных решений в части источников холодоснабжения и системы вентиляции

Неучтенное сметой тех. оборудование (мебель, оснащение)

Проектировщик, Главгосэкспертиза

+150 000,00

Принимается

Финансировать из других программ Минздрава ТО с подбором оптимальных по стоимости оборудования

Заниженная стоимость мед. оборудования

Проектировщик, Минстрой, Тверьоблстройзаказчик, Дирекция

+751 000,00

Принимается

Учесть при корректировке проекта с подбором оптимальных по стоимости материалов

Индексация стоимости по годам

Принимается

Применение индекс-дефлятора в соответствии с законодательством РФ

Итого, тыс. руб.

±1 749 519,00

№

Решение

Последовательность действий

Ориентировочные сроки

1

Увеличение сметной стоимости за счет дополнительного финансирования из ФБ

(объем финансирования 5,492 млрд.руб + 1,748 млрд.руб.)

1. Выполнение технического и ценового аудита от Ростеха с обоснованием дополнительного объема работ и стоимости
2. Распоряжение ПРФ по единому поставщику и заключение соглашения, гос.контракта
3. Начало строительства (земл.работы+каркас – 0,850 млрд.р.)
4. Корректировка проектно-сметной документации + раб.док.
5. Экспертиза проектно-сметной документации
6. Получение доп.финансирования из ФБ (+ 1,748 млрд.руб.)
7. Доп.соглашение об добавлении неучтенных в проекте работ, оборудования и их стоимости
8. Ввод в эксплуатацию

1. до 15.08.19

​

​

• до 15.09.19

​

• с 01.10.19

​

• до 15.11.19

​

• до 01.04.20
• до 01.05.20

​

• до 01.06.20

​

• до 01.10.22

2

Уменьшение сметной стоимости за счет сокращения количества мест с 420 до 350 (объем финансирования в 5,492 млрд.руб)

1. Корректировка проектно-сметной документации +раб.док.
2. Экспертиза проектно-сметной документации
3. Распоряжение ПРФ по единому поставщику и заключение соглашения, гос.контракта
4. Начало строительства
5. Ввод в эксплуатацию

1. до 30.12.19

​

• до 01.06.20
• до 01.07.20

​

• до 01.08.20
• до 01.08.23

№

Решение

Последовательность действий

Ориентировочные сроки

3

Строительство и закупка мед.оборудования из разных программ финансирования

(объем финансирования в 5,492 млрд.руб)

​

1. Распоряжение ПРФ по единому поставщику и заключение соглашения, гос.контракта
2. Начало строительства (земл.работы+каркас – 0,850 млрд.р.)
3. Корректировка проектно-сметной документации в части: - стоимости неучтенных работ и материалов (0,848 млрд.руб); - формирования перечня необходимого мед.оборудования в рамках ранее запланированной суммы расходов 1,35–0,848=0,5 млрд.р. +раб.док.
4. Экспертиза проектно-сметной документации
5. Доп.соглашение об добавлении неучтенных в проекте работ, оборудования и их стоимости
6. Закупка мед.оборудования (1,7 млрд.р. в рамках других программ Минздрава ТО)
7. Ввод в эксплуатацию

1. до 01.09.19

​

• до 01.10.19
• до 15.11.19

​

​

​

​

• до 01.04.20
• до 01.05.20

​

• до 01.04.22

​

• до 01.10.22

4

Заключение между Ростехом и Правительством Тверской области договора концессии

(Петропавл.-Камчатский – строительство за счет средств Ростеха (кредит) возврат в течении 5 лет

12 млрд.=6,0 ФБ+3,0 Фонда развития ДВ+3,0 ОМС)

1. Распоряжение ПРФ по единому поставщику и заключение договора концессии
2. Начало строительства (земл.работы+каркас – 0,850 млрд.р.)
3. Корректировка проектно-сметной документации + раб.док.
4. Экспертиза проектно-сметной документации
5. Заключение соглашения между Ростехом и Здравоохранением о дополнительном финансировании (+1,748 млрд.руб.)
6. Доп.соглашение об добавлении неучтенных в проекте работ, оборудования и их стоимости
7. Ввод в эксплуатацию

1. до 01.09.19

​

• до 01.10.19
• до 15.11.19
• до 01.04.19
• до 01.06.19

​

​

• до 15.06.19

​

• до 01.10.22

Виды работ

Норматив стоимости

Расчет Правительства Тверской области

Расчет Проектировщика

Разработка проекта стадии "П" с защитой в экспертизе

15 000 000,00

15 000 000,00

Разработка проекта стадии "П" - дополнительные работы

5 481 996,00

21 966 300,00

Итого проектная документация

40%

20 481 996,00

36 966 300,00

Рабочая документация

60%

30 722 994,00

48 296 460,00

ИТОГО:

 100%

51 204 990,00

85 262 760,00