TALLER PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO FISCAL 2022.

ORDEN DEL DÍA

NOVIEMBRE DE 2021

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2. MEDIDAS DE AUSTERIDAD

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EJERCICIO FISCAL 2022.

Cada año la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) solicita a las Universidades Públicas su programa de austeridad para la eficiente aplicación del recurso Público que nos otorgan.

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Capítulo 1000, Servicios Personales

Capítulo 2000, Materiales y Suministros

Capítulo 3000, Servicios Generales

3 partidas de gastos

8 partidas de gastos

16 partidas de gastos

27

Partidas del gasto

3

Propuestas de ingresos

16

Acciones Generales

Ejes estratégicos de aplicación y vigilancia

GASTO CORRIENTE

SERVICIO EXTAORDINARIO

PAGOS A PROVEEDORES

REVISION DE LA DGPyC Y LA DGF

Dependencias 25%

Comunicación Social 30%

Deportes 30%

Esquelas, felicitaciones y arreglos florales

Contrataciones temporales

Concurrentes extraordinarios

Actividades en di y horarios hábiles

Multas y Recargos

Padrón de proveedores

Observancia del procedimiento documental del pago.

Seguimiento presupuestal

Comportamiento del gasto

Acumulación de partidas y/o pagos

Capítulo 1000 (Servicios Personales)

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• Pago de horas extraordinarias.

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• Contratación de personal bajo la modalidad de contratos temporales.

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• Pagos de prestaciones sujetas a los Contratos Colectivos.

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros).

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• Artículos Deportivos.

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• Combustibles Lubricantes y Aditivos.

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• Productos alimenticios para personas

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• Vestuarios para uniformes

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• Papelería y Artículos de oficina

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• Artículos de Aseo y limpieza

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• Artículos consumibles de cómputo

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• Adquisición de equipos de cómputo

Capítulo 3000 (Servicios Generales)

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• Arrendamiento de edificios
• Arrendamiento de mobiliarios
• Congresos y Convenciones
• Gastos de Orden Social y Cultural
• Pasajes y Otros Servicios de Traslado y hospedaje
• Servicios de Capacitación
• Viáticos
• Asesorías, Secretarios Particulares y Guardaespaldas
• Servicios de Impresión
• Energía eléctrica
• Servicios Telefónicos
• Vehículos
• Obras
• Contratación de gastos Médicos Privados
• Gastos de Patrocinios
• Servicios de Mantenimiento de Aires Acondicionados

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PROPUESTAS DE INGRESOS EXTAORDINARIOS

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• Venta y/o renta de bienes muebles en proceso de baja o destino final

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• Renta de bienes inmuebles.

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• Catálogo de servicios a otorgar a público en general por UR (Vinculación).

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Racionalidad

Economía

Responsabilidad

Eficiencia

Compromiso

Austeridad

Transparencia

Eficacia

Obligatorias

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Control Presupuestal

Control Administrativo

Control Financiero.

En Auditoria 2020 realizada por la ASF, obtuvimos resultados sin observaciones, y los hallazgos, fueron atendidos en tiempo y forma.

Cierre presupuestal del ejercicio 2021 para las mejores tomas de decisiones en el cierre financiero.

Impacto financiero en Fondo de Pensiones, desarrollo de obras, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento.

(Fondo de fortalecimiento de infraestructura) .

Para el ejercicio fiscal 2022, fortalecemos el proceso administrativo con el Manual para el Mantenimiento y Conservación de inmuebles y el Manual del Fondo Revolvente.

!!! MUCHAS GRACIAS ¡¡¡

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DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

3. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

EJERCICIO FISCAL 2022.

Las áreas deben integrar en su totalidad la evidencia que de soporte al trámite, tal y como lo marca el artículo 23.-Expediente de la comprobación de las adquisiciones de los Lineamientos para regular las requisiciones de materiales, suministros y servicios  que realicen las Unidades Responsables de la Universidad Autónoma de Campeche; y la fracción 10 y 11 del art 26  Atribuciones del Coordinador Administrativo.

Expediente de las comprobaciones de las adquisiciones

Integrar:

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-Lista de entrega a beneficiario final cuando aplique (compra de uniformes, equipos, artículos como trofeos, premios, etc.)

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-Fotos y evidencia fotográfica del antes, durante y después,  de todos los mantenimientos a bienes muebles o inmuebles: reparación de climas, instalación de lámparas, luminarias, aplicación de pinturas, instalación de letreros y señaléticas, mantenimientos menores de inmuebles (cuando aplique por el tipo de fondo), mantenimiento a equipos como los de laboratorio, computadoras, prensas, etc.

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-Para el caso de mantenimiento de vehículos, se requiere la solicitud de servicio, pase de servicio de la subdirección de mantenimiento, el turnado de la factura del Mantenimiento a la UR origen.

-Adquisiciones que requieran resguardos ya sea de bien mueble o controlables no inventariables como dispensadores, tótems, mesas informativas, herramientas menores (desbrozadoras, podadoras), etc.

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• -Evidencias de eventos: fotografías suficientes del evento,  lista de asistentes, ficha informativa del evento (detallar si es académico, administrativos, alumnos; y cuantos asistentes por personal), impacto a algún indicador de enseñanza-aprendizaje, etc.
• -Pagos de  cursos/seminarios/talleres ya sea como organizadores o como participantes. Documentar la comprobación y evidencia del curso: constancias de participación, capturas de pantalla, el formato de registro, folio de registro,  programa de actividades, participación como ponentes, fotografía oficial, (en caso de que les aplique) y lo que ustedes consideren que puede aportar elementos de verificación.
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• La anterior lista es enumerativa y no limitativa, por lo que sugiere que todos sus procesos y pagos sean documentados de manera robusta y suficiente.

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4. DIRECCIÓN DE OBRAS

EJERCICIO FISCAL 2022.

“CIRCULAR UAC/DO/0005/2021 ”

NOVIEMBRE DE 2021

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“CIRCULAR UAC/DO/0005/2021 ”

NOVIEMBRE DE 2021

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5. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO FISCAL 2022.

TALLER “PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022”

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• Retos en la Integración del Presupuesto Institucional 2022.
• GUÍA PROPONER 2022.
• Listado de Actividades 2022.
• Integración de la Clave Presupuestaria Institucional.
• Nuevas Funciones para el Ejercicio Fiscal 2022.
• Políticas Presupuestales.
• Consideraciones para la Integración del POA 2022.
• Fechas de entrega del POA 2022.
• Relación de Actividades – Indicadores 2022.

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NOVIEMBRE DE 2021

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RETOS EN LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

NOVIEMBRE DE 2021

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Ley General de Educación Superior. Título VI De la Educación Superior, capítulo único de la concurrencia en el financiamiento, artículo 62:

Principio de Gratuidad.

*Cancelación de Programas Federales: PROFEXCE.

*Disminución de Recursos de Programas Extraordinarios

Gastos de Operación:

*Medidas de Austeridad

*Eficiencia Presupuestal

*Presupuesto basado en Resultados

TALLER “PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022”

GUÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO, EL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN, LAS NORMAS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS (PROPONER) 2022

NOVIEMBRE DE 2021

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Se encuentra disponible en el Sistema de Control de Documentos MasterWeb y en la página electrónica de la Dirección General de Planeación y Calidad

https://pla.uacam.mx/view/paginas/6

“PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023”

Nuestra Universidad se fundamenta en principios y valores, los cuales permean en todas las áreas universitarias y dan sustento a la Política de la Calidad Institucional que se traduce en:

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• 5 Ejes Estratégicos
• 2 Ejes Transversales

Con sus correspondientes estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020-2023

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NOVIEMBRE DE 2021

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“PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023”

EJES ESTRATÉGICOS

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Para contribuir con mayor efectividad e impacto social en el desarrollo sostenible y en el incremento del bienestar de la población en el Estado de Campeche:

I.- Educación de Calidad, Integral y Pertinente

II.-Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia del conocimiento

III.- Vinculación e Internacionalización

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Para sustentar con mayor solidez el quehacer universitario:

IV.- Infraestructura universitaria óptima y moderna

V.- Desarrollo universitario responsable y transparente

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NOVIEMBRE DE 2021

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“PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023”

EJES TRANVERSALES

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Para incorporar a la Universidad a la vanguardia social y al pensamiento global:

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I.- Universidad Igualitaria, Incluyente y con Pensamiento Global

II.- Universidad Saludable, Sustentable y con Responsabilidad Social.

NOVIEMBRE DE 2021

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“ACTIVIDADES EJERCICIO 2022 ”

Programa Presupuestario 049 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y DE POSGRADO (antes 087)

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NOVIEMBRE DE 2021

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TRANSVERSALES

NUEVAS

“ACTIVIDAD NUEVA EJERCICIO 2022”

ACTIVIDAD 0811 ASESORAMIENTO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS

(NUEVA ACTIVIDAD)

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Relativo a las acciones realizadas para la administración de la incubadora y de los mecanismos a desarrollar para fomentar la cultura de emprendimiento en la población de jóvenes y egresados, así como para el seguimiento de las empresas incubadas y las necesidades de adecuación del modelo de incubación, entre otras.

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NOVIEMBRE DE 2021

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“ACTIVIDAD NUEVA EJERCICIO 2022”

ACTIVIDAD 0993 ATENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS VULNERABLES

(NUEVA ACTIVIDAD)

Se refiere a todas las acciones de atención de violencia de género que incluye la prevención de actos de violencia, así como las acciones que se realizarán posterior al proceso de atención de la violencia de género.

De igual modo se incluyen las acciones en favor de la igualdad y la inclusión para evitar la discriminación por razones físicas, de salud, discapacidad, condición económica y en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad como la población de la comunidad universitaria que se identifique como personas indígenas, población LGBTTTIQ o que se encuentra en situación de embarazo.

NOVIEMBRE DE 2021

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“ACTIVIDAD NUEVA EJERCICIO 2022”

ACTIVIDAD 0994 ACCIONES DE EDUCACIÓN CONTINUA

(NUEVA ACTIVIDAD)

Relativo a las acciones que permitan aumentar las capacidades de éxito de la población de alumnos y egresados en su inserción laboral, además de contribuir a los sectores productivos mediante capacitación que permita mejorar su competitividad, mediante la oferta de bienes y servicios en materia de educación continua tanto para egresados como empresas, que se realiza por las Facultades, Posgrados y Centros de Investigación de la Universidad, a través de la Coordinación General de Vinculación y Extensión Académica.

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NOVIEMBRE DE 2021

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INTEGRACIÓN DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA

NOVIEMBRE DE 2021

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INTEGRACIÓN FUNCIÓN + POA

Nota: Aplica para los Subsidios Ordinario Federal, Estatal e Ingresos Propios, para los Programas Presupuestarios Extraordinarios sujetos a reglas de Operación se utiliza la letra “S” ejemplo: PROFEXCE. PRODEP y para Programas Extraordinarios y/o Federalizados se utiliza la letra “I” ejemplo: FAM.

INTEGRACIÓN FUNCIÓN + POA

NOVIEMBRE DE 2021

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NUEVAS FUNCIONES + ACTIVIDAD

NOVIEMBRE DE 2021

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NUEVAS FUNCIONES + ACTIVIDAD

NOVIEMBRE DE 2021

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“GUÍA PROPONER 2022”

POLÍTICAS DE TRANSFERENCIAS

Registro y Control 

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• Los montos asignados a los programas que conforman el Presupuesto anual, establecen el límite máximo de su ejercicio.

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• Se podrán realizar, en forma siempre oportuna, transferencias de recursos, plenamente justificadas, pero únicamente entre el mismo capítulo y partidas específicas, correspondientes a un mismo fondo y nunca que involucren a las de uso restringido.

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NOVIEMBRE DE 2021

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“GUÍA PROPONER 2022”

POLÍTICAS DE TRANSFERENCIAS

Registro y Control 

• No se podrán realizar transferencias en el caso de los recursos asignados dentro del fondo de Ingresos Propios o derivado de asignaciones por Desgloses Presupuestarios, salvo las plenamente justificadas y previamente aprobadas.

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• El plazo para el trámite de transferencias y ampliaciones vencerá el último día hábil de octubre de cada año, pero será facultad de la Universidad acortar el plazo en caso necesario.

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NOVIEMBRE DE 2021

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“GUÍA PROPONER 2022”

POLÍTICAS DE PRESUPUESTALES

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• En caso de una actividad no programada, antes de solicitar incremento a su presupuesto, la UR debe analizar su presupuesto disponible y en su caso hacer uso él. (transferencias o traspasos presupuestales)

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• Toda solicitud de suficiencia presupuestal debe relacionar los siguientes: Fondo, Función Actividad, Unidad Responsable y Cuenta Contable. Además de incorporar la cotización o factura correspondiente.

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NOVIEMBRE DE 2021

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“GUÍA PROPONER 2022”

POLÍTICAS DE PRESUPUESTALES

• Para suficiencia por Desgloses Presupuestales, deberán incluir también la relación de ingresos y comprobantes de los mismos, además del Acta CAAS y Desglose autorizado.

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• La vigencia del Desglose presupuestal debe incluir las etapas de planeación del proyecto hasta su conclusión incluyendo el período de obtención de los recursos; por lo que los ingresos deben corresponder al período en el que se encuentre vigente el proyecto referido en el Desglose.

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NOVIEMBRE DE 2021

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CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL POA 2022

• Los gastos centralizados (Combustible, Energía Eléctrica, Agua, Telefonía Tradicional, Servicios de Acceso a Internet, Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas, Impuestos y Derechos) se continuarán registrando en la siguiente función + Actividad específica:

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• Todos los gastos centralizados deberán calendarizarse en el mes de Enero y con recurso Ordinario Federal.

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NOVIEMBRE DE 2021

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CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL POA 2022

• Todas las acciones para el mantenimiento de la planta física, así como para el equipamiento (vehículos, cómputo, equipos de laboratorio, audiovisuales, sistemas de aire acondicionado, etc.) deben llevarse a la actividad 0788

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• Lo anterior, con excepción del mantenimiento que se destine específicamente a alguna de las actividades transversales de esta Universidad: Actividades en beneficio de las personas con discapacidad, Acciones para la igualdad entre mujeres y hombre, Acciones para la promoción de hábitos de vida saludable y Atención de violencia de género, discriminación y grupos vulnerables.

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NOVIEMBRE DE 2021

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CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL POA 2022

• Los importes considerados en el POA deben ser sin centavos.
• Los gastos deberán calendarizarse en función de las metas programadas, reflejando la relación entre la actividad programada y el recurso requerido para realizarla.
• El gasto de las actividades programadas para el cuarto trimestre, deberá calendarizarse hasta el mes de octubre, es decir, NO se deberá calendarizar recurso en los meses de noviembre y diciembre.
• Las metas se deberán expresar en números absolutos, por lo que se solicita no usar porcentaje.
• Detallar y especificar las metas programadas, mismas que deben traducirse en acciones de impacto NO de gasto.

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NOVIEMBRE DE 2021

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CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL POA 2022

• En el caso de las Actividades o Capítulos que no les apliquen o no requieran programación, deberán enviar únicamente el Formato de Concentrado con el mensaje sobrepuesto “NO APLICA”.
• Se sugiere considerar el llenado de todos los formatos por Capítulo, reflejando las necesidades reales de cada UR.
• Todas las UR´s deben llenar el formato del Capítulo 1000 ya que parte de la plantilla actual del área, incorporando las propuestas de incremento o decremento, en su caso (no obligatorio).
• No Desproteger las hojas de Excel del POA.

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NOVIEMBRE DE 2021

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FORMATOS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

NOVIEMBRE DE 2021

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FECHAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

NOVIEMBRE DE 2021

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“ACTIVIDADES – INDICADORES 2022”

Las actividades que alimentan mediante indicadores de desempeño, deben incluirse en el POA:

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NOVIEMBRE DE 2021

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“ACTIVIDADES – INDICADORES 2022”

NOVIEMBRE DE 2021

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“ACTIVIDADES – INDICADORES 2022”

NOVIEMBRE DE 2021

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Para cualquier aclaración, precisión o apoyo al respecto, pueden enviar sus dudas o comentarios al correo de la Dirección de Presupuesto: dirpresupuesto@uacam.mx�