Meta

Indicador

Gestor

Responsável Técnico

1. Ampliar em 8.500 m² as áreas físicas do sistema didático-científico.

I1: Percentual de execução por etapa, desde o projeto até a execução da obra de ampliação do sistema didático-científico.

Leonardo de Assis Vidigal

Bianca Nespoli Cortez

​

2. Ampliar em 12.500 m² as áreas físicas destinadas às atividades de esporte e lazer.

I2: Percentual de execução por etapa, desde o projeto até a execução da obra de ampliação das áreas físicas destinadas às atividades de esporte e lazer.

Leonardo de Assis Vidigal

Bianca Nespoli Cortez

​

3. Ampliar em 7.600 m² as áreas físicas de unidades administrativas, almoxarifados e oficinas de manutenção.

I3: Percentual de execução por etapa, desde o projeto até a execução da obra de ampliação das áreas físicas destinadas às unidades administrativas, almoxarifados e oficinas de manutenção.

Leonardo de Assis Vidigal

Bianca Nespoli Cortez

​

4. Construir 1.100 m de vias urbanas para consolidar os planos urbanísticos.

I4: Percentual de execução por etapa, desde o projeto até a execução de cada obra.

Leonardo de Assis Vidigal

Bianca Nespoli Cortez

​

5. Construir seis sistemas de tratamento de efluentes.

I5: Somatório do percentual de cada etapa concluída por ETE.

Leonardo de Assis Vidigal

Bianca Nespoli Cortez

​

Objetivo 2: Promover a expansão de instalações físicas do sistema didático-científico, administrativo e comunitário e de estruturas urbanas

Indicador (I1): Percentual de execução por etapa, desde o projeto até a execução da obra de ampliação do sistema didático-científico.

Linha de base: 2023: 5.500 m²

Meta (M1): Ampliar em 8.500 m² as áreas físicas do sistema didático-científico.

Gestor:

Leonardo de Assis Vidigal

Responsável:

Bianca Nespoli Cortez

Metas

VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

VE6

Ano 2024

Ano 2025

Ano 2026

Ano 2027

Ano 2028

Ano 2029

Vencimento

31/12/2024

31/12/2025

31/12/2026

31/12/2027

31/12/2028

31/12/2029

Valor esperado (VE)

30%

58%

100%

100%

100%

100%

Valor mínimo

26%

49%

85%

100%

100%

100%

Valor máximo

40%

68%

100%

100%

100%

100%

Objetivo 2: Promover a expansão de instalações físicas do sistema didático-científico, administrativo e comunitário e de estruturas urbanas

Indicador (I1)

Nome

Somatório do percentual de cada etapa concluída por edificação.

Descrição

A ampliação das áreas físicas do sistema didático-científico consiste em algumas etapas até a conclusão da obra que correspondem aos seguintes pesos em porcentagem:

1. Projetos e orçamento (P₁ = 20%);
2. Processo licitatório (P₂ = 10%);
3. Execução da obra (P₃ = 70%).

Periodicidade

Anual

Polaridade

Quanto maior melhor

Formato

Percentual

Início

1º/01/2024

Fim

31/12/2029

Descrição do cálculo

Somatório das áreas de cada instalação física ampliada multiplicada pelo peso atribuído a cada etapa

Fonte da coleta

Pró-Reitoria de Administração: Planilha de Controle Interno (DPO).

Objetivo 2: Promover a expansão de instalações físicas do sistema didático-científico, administrativo e comunitário e de estruturas urbanas

Indicador (I2): Percentual de execução por etapa, desde o projeto até a execução da obra de ampliação das áreas físicas destinadas às atividades de esporte e lazer.

Linha de base: 2023: 4.000 m²

Meta (M2): Ampliar em 12.500 m² as áreas físicas destinadas às atividades de esporte e lazer.

Gestor:

Leonardo de Assis Vidigal

Responsável:

Bianca Nespoli Cortez

Metas

VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

VE6

Ano 2024

Ano 2025

Ano 2026

Ano 2027

Ano 2028

Ano 2029

Vencimento

31/12/2024

31/12/2025

31/12/2026

31/12/2027

31/12/2028

31/12/2029

Valor esperado (VE)

11%

33%

48%

63%

82%

100%

Valor mínimo

9%

28%

41%

54%

69%

100%

Valor máximo

21%

43%

58%

73%

92%

100%

Objetivo 2: Promover a expansão de instalações físicas do sistema didático-científico, administrativo e comunitário e de estruturas urbanas

Indicador (I2)

Nome

Somatório do percentual de cada etapa concluída por edificação.

Descrição

A ampliação das áreas físicas do sistema didático-científico consiste em algumas etapas até a conclusão da obra que correspondem aos seguintes pesos em porcentagem:

1. Projetos e orçamento (P₁ = 20%);
2. Processo licitatório (P₂ = 10%);
3. Execução da obra (P₃ = 70%).

Periodicidade

Anual

Polaridade

Quanto maior melhor

Formato

Percentual

Início

1º/01/2024

Fim

31/12/2029

Descrição do cálculo

Somatório das áreas de cada instalação física ampliada multiplicada pelo peso atribuído a cada etapa:

​

​

​

Fonte da coleta

Pró-Reitoria de Administração: Planilha de Controle Interno (DPO).

Objetivo 2: Promover a expansão de instalações físicas do sistema didático-científico, administrativo e comunitário e de estruturas urbanas

Indicador (I3): Percentual de execução por etapa, desde o projeto até a execução da obra de ampliação das áreas físicas destinadas às unidades administrativas, almoxarifados e oficinas de manutenção.

Linha de base: 2023: 2.000 m²

Meta (M3): Ampliar em 7.600 m² as áreas físicas de unidades administrativas, almoxarifados e oficinas de manutenção.

Gestor:

Leonardo de Assis Vidigal

Responsável:

Bianca Nespoli Cortez

Metas

VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

VE6

Ano 2024

Ano 2025

Ano 2026

Ano 2027

Ano 2028

Ano 2029

Vencimento

31/12/2024

31/12/2025

31/12/2026

31/12/2027

31/12/2028

31/12/2029

Valor esperado (VE)

23%

49%

82%

87%

94%

100%

Valor mínimo

20%

42%

69%

74%

80%

100%

Valor máximo

33%

59%

92%

97%

100%

100%

Objetivo 2: Promover a expansão de instalações físicas do sistema didático-científico, administrativo e comunitário e de estruturas urbanas

Indicador (I3)

Nome

Percentual de execução por etapa, desde o projeto até a execução da obra de ampliação das áreas físicas destinadas às unidades administrativas, almoxarifados e oficinas de manutenção.

Descrição

A ampliação das áreas físicas do sistema didático-científico consiste em algumas etapas até a conclusão da obra que correspondem aos seguintes pesos em porcentagem:

1. Projetos e orçamento (P₁ = 20%);
2. Processo licitatório (P₂ = 10%);
3. Execução da obra (P₃ = 70%).

Periodicidade

Anual

Polaridade

Quanto maior melhor

Formato

Percentual

Início

1º/01/2024

Fim

31/12/2029

Descrição do cálculo

Somatório das áreas de cada instalação física ampliada multiplicada pelo peso atribuído a cada etapa:

​

​

​

Fonte da coleta

Pró-Reitoria de Administração: Planilha de Controle Interno (DPO).

Objetivo 2: Promover a expansão de instalações físicas do sistema didático-científico, administrativo e comunitário e de estruturas urbanas

Indicador (I4): Percentual de execução por etapa, desde o projeto até a execução de cada obra.

Linha de base: 2023: 1218 m (Valor médio dos anos de 2020 a 2023)

Meta (M4): Construir 1.100 m de vias urbanas para consolidar os planos urbanísticos.

Gestor:

Leonardo de Assis Vidigal

Responsável:

Bianca Nespoli Cortez

Metas

VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

VE6

Ano 2024

Ano 2025

Ano 2026

Ano 2027

Ano 2028

Ano 2029

Vencimento

31/12/2024

31/12/2025

31/12/2026

31/12/2027

31/12/2028

31/12/2029

Valor esperado (VE)

12%

29%

42%

76%

90%

100%

Valor mínimo

11%

26%

38%

69%

81%

100%

Valor máximo

22%

39%

52%

86%

100%

100%

Objetivo 2: Promover a expansão de instalações físicas do sistema didático-científico, administrativo e comunitário e de estruturas urbanas

Indicador (I4)

Nome

Somatório do percentual de cada etapa concluída por obra.

Descrição

A ampliação das áreas físicas do sistema didático-científico consiste em algumas etapas até a conclusão da obra que correspondem aos seguintes pesos em porcentagem:

1. Projetos e orçamento (P₁ = 20%);
2. Processo licitatório (P₂ = 10%);
3. Execução da obra (P₃ = 70%).

Periodicidade

Anual

Polaridade

Quanto maior melhor

Formato

Percentual

​

​

Início

1º/01/2024

Fim

31/12/2029

Descrição do cálculo

Somatório dos trechos das vias executadas multiplicada pelo peso atribuído a cada etapa:

​

​

​

Fonte da coleta

Pró-Reitoria de Administração: Planilha de Controle Interno (DPO).

Objetivo 2: Promover a expansão de instalações físicas do sistema didático-científico, administrativo e comunitário e de estruturas urbanas

Indicador (I5): Somatório do percentual de cada etapa concluída por ETE.

Linha de base: 2023: 2%

Meta (M5): Construir seis sistemas de tratamento de efluentes.

Gestor:

Leonardo de Assis Vidigal

Responsável:

Bianca Nespoli Cortez

Metas

VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

VE6

Ano 2024

Ano 2025

Ano 2026

Ano 2027

Ano 2028

Ano 2029

Vencimento

31/12/2024

31/12/2025

31/12/2026

31/12/2027

31/12/2028

31/12/2029

Valor esperado (VE)

17%

50%

77%

84%

92%

100%

Valor mínimo

14%

43%

65%

71%

78%

100%

Valor máximo

27%

60%

87%

94%

100%

100%

Objetivo 2: Promover a expansão de instalações físicas do sistema didático-científico, administrativo e comunitário e de estruturas urbanas

Indicador (I5)

Nome

Somatório do percentual de cada etapa concluída por ETE.

Descrição

A ampliação das áreas físicas do sistema didático-científico consiste em algumas etapas até a conclusão da obra que correspondem aos seguintes pesos em porcentagem:

1. Projetos e orçamento (P₁ = 20%);
2. Processo licitatório (P₂ = 10%);
3. Execução da obra (P₃ = 70%).

Periodicidade

Anual

Polaridade

Quanto maior melhor

Formato

Percentual

Início

1º/01/2024

Fim

31/12/2029

Descrição do cálculo

Somatório de cada ETE instalada multiplicada pelo peso atribuído a cada etapa:

​

​

​

Fonte da coleta

Pró-Reitoria de Administração: Planilha de Controle Interno (DPO).