סיכום תקציב 2023 �וועד מקומי קיבוץ בחן
הכנסות
הסבר | פער/יתרה | סכום בפועל | סכום מתוכנן | שם סעיף מרכז | מס״ד |
| 56,000 | 1,376,000 | 1,319,906 | הכנסות מיסים ומענקים | 1 |
| 83,663 | 270,263 | 186,600 | השתתפות כלליות של המוסדות | 2 |
| 20,000 | 20,000 | - | הכנסות שמירה ובטחון | 3 |
| 48,627 | 125,627 | 77,000 | הכנסות מנכסים ציבוריים | 4 |
| 47,566 | 47,566 | - | שירותי תרבות | 5 |
| 258,108 | 1,844,014 | 1,585,906 | סה״כ | 6 |
הוצאות
הסבר | פער/יתרה | סכום בפועל | סכום מתוכנן | שם סעיף מרכז | מס״ד |
| 95,033- | 432,834 | 337,801 | מנהל כללי | 1 |
| 3,816 | 36,184 | 40,000 | הנהלת חשבונות | 2 |
| 8815- | 9,815 | 1,000 | הוצאות מימון | 3 |
| 63,946 | 158,055 | 222,000 | תברואה | 4 |
| 65,608- | 92,813 | 27,205 | שמירה ובטחון | 5 |
| 46,863- | 622,363 | 575,500 | נכסים ציבוריים | 6 |
הוצאות - המשך
הסבר | פער/יתרה | סכום בפועל | סכום מתוכנן | שם סעיף מרכז | מס״ד |
| 42,893 | 77,107 | 120,000 | השקייה | 7 |
| 18,184- | 246,584 | 228,400 | תרבות +חינוך | 8 |
| 4,338 | 13,662 | 18,000 | רווחה | 9 |
| 13,245 | 1755 | 15,000 | חזות נוי ופיתוח סביבתי | 10 |
| 105,265- | סה״כ סיכום הוצאות | 11 | ||
סה״כ הפרש הכנסות למול הוצאות - 152,843
תובנות
סיכום יתרות/גרעון 2023
הערות | סה״כ | סה״כ יתרת/גרעון הוצאות | סה״כ יתרת/גרעון הכנסות | מס״ד |
| 152,843 | 105,265- | 258,108 | 1 |
נתונים נוספים
הערות | סה״כ | יתרה מסגירת 2021 | יתרה מסגירת 2022 | מס״ד |
| 34,000 | 21,000 | 13,000 | 1 |
סה״כ מסכם
134,000
המלצה למול צרכים שהוגשו לוועד
הערות | המלצה | עלות | פירוט הצורך | מס״ד |
| המתנה למיצוי התהליך מול היחידה להתיישבות , מקור קיים ב- 2024 7000 מסעיף הסימים | 100,000 | פרויקט סיבים | 1 |
| לממש | 35,000(מתוך | תגבור וועדת תרבות | 2 |
| לממש | 24,000 (השלמה ל30,000) | וועדת בטחון | 3 |
| לממש | 36,000 פרויקטים (מתוך | מוניציפלי | 4 |
| לממש | 10,000 (מתוך 18,000) | השתתפות באיטום גגות מתחם גנים | 5 |
29,000 | יתרה נשארת | 6 | ||