1 of 24

Capaian Kinerja 2023

Dan

Rencana Kegiatan 2024

2 of 24

2

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

02

01

04

Rencana Tahun 2024

​

Tahun 2024

Capaian tahun 2023

03

Capaian tahun 2023

01

Kondisi saat ini

02

Kinerja BLU

3 of 24

3

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

01

01

Kondisi saat ini

02

Kinerja BLU

Capaian tahun 2023

4 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Capaian IKU 2023

SDM KP Bersertifikat Kompetensi

T = 1.440 orang

R = 1.468 orang

% = 101,94

Purnawidya Terserap Du/Di

T = 70 % (11.613. orang)

R = 82,88 % (13.851 orang)

% = 118,40

Masy. KP yg dilatih

T = 16.710 orang

R = 17.323 orang

% = 103,67

Nilai PNBP

T = Rp 7.191.508.000,-

R = Rp. 9.173.472.285,-

% = 126,25

Start Up

T = 47 orang

R = 51 orang

% = 108,51

Materi pelatihan (kajiwidya)

T = 2 paket

R = 3 paket

% = 150

Kelompok yg disuluh

T = 6.400 kelompok

R = 6.400 kelompok

% = 100

Layanan manajemen internal

T = 100 %

R = 100 %

% = 100

Rekonsiliasi kinerja

T = 93

R = 94

% = 101,12

Manajemen pengetahuan

T = 92 %

R = 92 %

% = 100

Profesionalitas ASN

T = 77

R = 82,26

% = 106,83

Presentasi Penyelesaian Temuan BPK

T = 100 %

R = 100 %

% = 100

Pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan (Tahunan)

T = 80 %

R = 100 %

% = 125

Nilai Kinerja anggaran (Tahunan)

T = 82

R = 82

% = 100

Kelas kelompok

T = 265 kelompok

R = 265 kelompok

% = 100

Pembentukan kelompok

T = 413 kelompok

R = 450 kelompok

% = 108,96

Tenaga kerja yg terlibat

T = 2.064 orang

R = 2.064 orang

% = 100

SFV yg menerapkan Iptek

T = 2 desa

R = 2 desa

% = 100

Sarana terstandar

T = 2 unit

R = 2 unit

% = 100

Prasarana terstandar

T = 1 unit

R = 1 unit

% = 100

PM SAKIP

T = 70

R = 81,20

% = 116

5 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Detail Capaian PNBP 2023

TARGET

REALISASI

KEMENKEU

Rp 2.143.250.000

Rp 9.173.472.286

Rp 5.678.738.430

PNBP Layanan utama

Rp 57.787.709

Pengelolaan Kas

KKP

Rp 1.578.160.000

KKP

Rp 7.191.508.000

KEMENKEU

Rp 9.973.709.000

126,25%

91,98%

KKP

KEMENKEU

Rp 2.002.669.712

Unit Bisnis

Rp 1.336.339.224

PNBP

Optimalisasi Aset

Rp 3.715.402

TAYL

Rp 677.808

Denda pekerjaan

Rp 93.544.000

Penjualan mesin dan peralatan

6 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

PNBP Layanan Utama

Total

Rp. 5.678.738.430,-

7 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

PNBP Layanan Utama

Sertifikasi

Rp. 297.926.000,-

8 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

PNBP Layanan Utama

Diklat Kepelautan

Rp. 4.804.027.623,-

9 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

PNBP Layanan Utama

Diklat Teknis KP

Rp. 449.165.300,-

10 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

PNBP Layanan Utama

Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi dan layanan di PTSP

Rp. 127.619.507,-

11 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

PNBP Opt. Aset

Total

Rp. 1.284.522.181,-

12 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

PNBP Opt. Aset

total

Rp. 1.336.339.224,-

13 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

PNBP Unit Bisnis

Total

Rp. 2.002.669.712,-

14 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

PNBP Unit Bisnis

total

Rp. 2.002.669.712,-

15 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

PNBP Pengelolaan asset lancar

Total

Rp. 57.787.709,-

16 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Rp. 424.315.259

Rek. Ops Penerimaan

01

02

03

04

06

Rp. 3.364.359.107,89,-

Rek Pengelolaan Kas

-

Rek. Ops Pengeluaran

Rp. -

Rek.dana kelolaan

Saldo awal tahun 2023

Rp. 1.128.192.027,-

Saldo Kas BLU

Per Nov 2023

Total Rp. 3.788.677.318

Rp. 963.970.606

Rek. Ops Penerimaan

01

02

03

04

06

Rp. 3.350.000.984,-

Rek Pengelolaan Kas

Rp. 6.684

Rek. Ops Pengeluaran

Rp. 24.400.403

Rek.dana kelolaan

Akhir tahun 2023

Total Rp. 4.338.378.677

17 of 24

17

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

01

Kondisi saat ini

02

Kinerja BLU

Rencana tahun 2024

02

18 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

ANGGARAN 2024

RM

BLU

117.004.513.000

106.474.307.000

10.530.206.000

Rp 68.798.271.000

Rp 46.007.916.000

Rp 2.198.326.000

51

52

53

Rp 36.563.236.000

Rp 9.444.680.000

Rp 1.112.800.000

Rp 1.085.526.000

RM

RM

BLU

BLU

Rp 56.555.522.800

Penyuluh

Rp 12.242.748.200

Balai

67.039.722.800

49.964.790.200

Anggaran Penyuluhan

Anggaran Pelatihan

Rp 56.555.522.800

51

Rp 10.484.200.000

OPS Penyuluhan

53 RM * Rp 200.000.000 Rehab Bangunan Asrama (Wisma Jaladri)

19 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Draft KPI 2024

Peserta pelatihan sektor industri

17.960 orang

Pendapatan BLU

Rp. 10.931.123.000,-

Peserta sertifikasi

730 orang

Penerima tanggung jawab social

12.100 orang

Pendapatan BLU dari opt. asset, kerja sama dan unit bisnis

Rp 3.000.000.000,-

Kepuasan pengguna layanan

4 (indeks)

Modernisasi pengelolaan keuangan

110%

Presentase PNBP terhadap Biaya operasional

9,52%

Aspek Keuangan

Aspek Layanan

Purnawidya terserap Du/Di

40%

Sertifikasi WI & Instruktur

28 sertifikat

Kemitraan kerjasama

12 dokumen

Pendapatan BLU dari pengelolaan asset lancar

Rp. 90.000.000,-

Indeks Akurasi Proyesi Pendapatan

3,70

20 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Tren Pendapatan

Layanan Utama >>>> Kegiatan pelatihan dan sertifikasi

Layanan Opt asset >>>> Kegiatan optimalisasi asset, sarana dan prasarana Balai

Layanan unit bisnis >>>> Kegiatan usaha unit-unit bisnis dan kerja sama

21 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Kerja sama dan Kerja Bersama di 2024

Menambah kegiatan-kegiatan pelatihan, yang bersifat mandatory di bidang KP, Seperti CBIB, SPI, dsb

--- seluruh Pegawai merupakan duta/ perwakilan Balai untuk menjalin kerja sama agar terjadi penambahan dan/ atau peningkatan layanan ---

Membangun prasarana asrama pada lahan bagian utara Sephia;

Mempersiapkan beberapa ruangan kelas.

Penambahan unit-unit usaha dan/ atau optimalisasi aset , maupun kerjas sama manajemen dengan mitra potensial

Perubahan Tata Kelola menyesuaikan Tata Kelola satker BLU

22 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Usulan Struktur Organisasi BPVKP Tegal

Pejabat Pengganti Dewan Pengawas

Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi.,M.Si

Kepala BPPP Tegal

Achmad Subijakto, A. Pi,. MP

Kelompok Jabatan Fungsional

Satuan Pengawas Intern (SPI)

Kustanto, S. Pi., M. Pi

Sudartono, S. St. Pi., M. Si

Selma Patrisia . N,.A.Md.Ak

Divisi Usaha dan Opt. Sarpras

Unit Pengembangan Usaha, Kerjasama dan Akreditasi

Unit Opt. Sarana dan Prasarana

Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Divisi Penyelenggaraan diklat dan sertifikasi

Unit Pelatihan Kepelautan

Unit Pelatihan teknis dan manajerial

Unit Sertifikasi

Sub. Bag Umum

Yuda Adyatama Firmansyah, SE

Unit Program, Monitoring dan Evaluasi

Unit Kepegawaian, Kearsipan dan Perpustakaan

Unit Keuangan , Pengadaan dan BMN

Unit humas dan yanblik

23 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Usulan Struktur Organisasi BPVKP Tegal

Pejabat Pengganti Dewan Pengawas

Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi.,M.Si

Kepala BPPP Tegal

Achmad Subijakto, A. Pi,. MP

Kelompok Jabatan Fungsional

Satuan Pengawas Intern (SPI)

Kustanto, S. Pi., M. Pi

Sudartono, S. St. Pi., M. Si

Selma Patrisia . N,.A.Md.Ak

Divisi USOP

(Dedi)

Unit PUKA

(Eko)

Unit OSP (Nurhidayah)

Unit PSP (Masda diana)

Divisi PDS

(Hari)

Unit PK

(Lutfi)

Unit PTM (Rika)

Unit Sertifikasi

(Agus W)

Sub. Bag Umum

Yuda Adyatama Firmansyah, SE

Unit PMEA (Seto)

Unit KKP (Azizah)

Unit KPB (Septa)

Unit HY

(Ade Y)

24 of 24

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia

BPPP Tegal

S I A P

​

Sinergi ● Inovatif ● Akuntabel ● Profesional

​