Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду, 2023 рік (в тис грн)

Всього

з них:

оплата праці (2110)

комунальні послуги та енергоносії

Освіта

22805,6

18426,9

2548,5

Надання загальної середньої освіти

20472,6

16918,8

2097,1

Надання позашкільної освіти

2333,0

1508,1

451,4

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду, 2023 рік (тис грн)

Всього

з них:

оплата праці (2110)

Комун послуги та енергоносії

Підготовка кадрів

-

-

-

Методичне забезпечення

-

-

-

Ведення бухгалтерського обліку

-

-

-

Інші програми та заходи у сфері освіти

366,4

-

-

​

2021

2022

2023

Освітня субвенція

12712,4

12889,3

12463,6

Міський бюджет

8578,2

9589,2

10778,4

Громадський бюджет

-

-

-

соц.-економ розвитку

-

-

-

Субвенція НУШ

144,5

-

100,4

Субвенція для обладнання харчоблоків

-

-

-

Субвенція для інклюзії

-

50,5

29,3

Субвенція на санвузли

-

-

-

Спроможна школа для кращих результатів

-

-

-

​

2023

Комунальні послуги

2548486 грн.

Продукти харчування для забезпечення безкоштовними сніданками учнів пільгових категорій

396516 грн.

​

2023

Премії МОП і спеціалістам

179,6

Премія Сухомлинського

-

Премії вчителям за результатами НМТ

-

Доплати вчителям, які підготували переможців ІV етапу Всеукраїнських олімпіад

-

Стипендії учням

-

​

2020

2021

2022

2023

фінансування

Персональна премія

«Кубок директора»

3100

6100

4150

4200

Директор закладу

Персональні премії

«Найкращий учень»

2300

3000

2800

4500

Депутат КМР, директор закладу

Заохочення ( дипломи, грамоти, подяки)

​

750

800

1000

​

​

​

​

​

​

​

2022 рік (факт)

2023 рік (факт)

Назва видатків

Відсоток питомої ваги

Назва видатків

Відсоток питомої ваги

Заробітна плата

83,2

Заробітна плата

82,2

Харчування

0,3

Харчування

1,7

Енергоносії

12,9

Енергоносії

11,2

Інші

3,6

Інші

4,9

Рік

школа

позашкільний центр

2020

19 820

2 802

2021

24 270

3 698

2022

25 826

3 621

2023

25 484

3 319

Середня кількість

Всього видатки

Всього видатки

учнів

класів

на одного учня

на один клас

792

28

20 472 614

25 849

731 165

Список електронних закупівель через систему ProZorro 2023 рік

Тип процедури

Кількість

Оголошена вартість закупівлі, грн

Сума укладених договорів, грн

Економія, грн

Відкриті торги з особливостями

5

1 323 450

1 137 111,16

186 338,84

Закупівлі без використання електронної системи

198

5 076 923, 91

5 076 923,91

-

Запит ціни пропозиції

-

-

-

-

Найменування надходжень

План на 2023 рік

Надійшло коштів за 2023 рік

Виконання за 2023 рік до річного плану в %

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

693,9

403,0

58,1

Від додаткової (господарської) діяльності

-

-

-

Від оренди майна

-

-

-

Від реалізації майна (тари, металобрухту)

12,0

4,7

39,2

Благодійні внески, дарунки, тощо

431,6

431,6

100

РАЗОМ

1137,6

839,3

73,8

2022 рік (факт)

2023 рік (факт)

Назва видатків

Відсоток питомої ваги

Назва видатків

Відсоток питомої ваги

Заробітна плата

8,2

Заробітна плата

1,8

Харчування

59,9

Харчування

20,8

Енергоносії

0,1

Енергоносії

0,1

Капітальні видатки

13,2

Капітальні видатки

55,9

Інші

18,6

Інші

21,4

​

Найменування гуманітарної допомоги

Кількість

од. вим.

1

комп’ютерна техніка

17

2

набори для розвитку дітей, відпочинку та навчально-розвивального матеріалу

8

3

індивідуальних освітніх наборів

44

4

набори для гігієни, миючи та дезінфікуючи засоби

1

5

медикаменти та аптечки першої допомоги

3

6

баки та контейнери для зберігання води

​

4

7

фасована питна вода, що дозволило налагодити питання водно-питного режиму в укриттях та створення в закладах необхідного запасу води

75

8

Електричні бойлери

1

9

Масляні обігрівачі

6

​

Найменування гуманітарної допомоги

Кількість

од. вим.

10

кулер

1

​

11

отримано книги та настільні ігри

​

12

ковдри та пледи

6

15

килими для сидіння

​

16

канцтовари

​

17

рюкзаки для учнів;

​

44

​

​

​

Обслуговування та спостереження АПС

2022 рік (тис. грн)

2023 рік (тис. грн)

48,38

55,1

​

2022 рік

2023 рік

​

(тис. грн)

​

(тис. грн)

Установка протипожежних дверей в укритті

1

27,0

-

-

Придбання та перезарядка вогнегасників та протипожежного інвентарю

31

4,7

31

10,5

​

Проведення робіт по вогнегасній обробці дерев'яних конструкцій та проєкт

​

​

​

​

​

2023 рік

грн

Телефонний зв’язок

4 748

Доступ до мережі інтернету

9 750

Пультова охорона

6 000

Дератизація приміщень

2 581

Техобслуговування та моніторинг САР споживання теплоенергії

10 000

Техобслуговування опалювальної системи

28 506

Вид робіт

Сума, тис грн

Поточний ремонт системи водопостачання

44 472

Поточний ремонт стелі класних кімнат та коридорів

179 939

Поточний ремонт кабінетів ПЦ

40 230

Ремонт електричних мереж

13 998

Прочистка каналізації

2 720

Повірка та технічне обслуговування теплового лічільника

8 500

Вид робіт

Сума, тис грн

Встановлено додаткове джерело живлення

49 969

Поточний ремонт під облаштування найпростішого укриття

124 419

Обладнано пристроєм примусової вентиляції

199 324

Назва

К - ть

Сума

Морозильна камера

1

17 989,00

Сковорода електрична

1

46 378,00

Плита електрична

1

42 152,00

Стіл з бортом та полицею

3

16 870,00

Столи та лави для їдальні

2/40

42 726,00

Мило рідке

580

89 320,00

Назва

К - ть

Сума

Мультимедійне обладнання

-

-

Інтерактивна панель

5

466 998,00

Мило рідке

580

89 320,00