1 of 45

2 of 45

Plan Anual de Auditoria

2022

3 of 45

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorías – Enero.

Informe de Evaluación a la Gestión Institucional -Evaluación por dependencias a las 7 áreas del DASCD.
Informe de Austeridad de gasto
Informe sobre la vigilancia a la atención prestada a PQRS
Informes de seguimientos a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/01

Fecha máxima 14/01 (10 días hábiles después de la fecha de corte)

4 of 45

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorías – Enero.

Informes Semestrales del estado del sistema de control interno
Informe de evaluación del control interno contable (con corte a Noviembre)
Coordinar el envío de información a la OTICS para remisión de formularios y archivos a través de SIVICOF del informe de cuenta anual Contraloría de Bogotá D.C
Realizar Publicación RUES a la Cámara de Comercio y reportar a la OCI la evidencia de la publicación.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/01

Fecha máxima 14/01

5 of 45

INFORMES DE LEY

SEGUIMIENTOS

Plan Anual de Auditorías – Enero.

Elaborar presentación sobre avance ejecución Plan Anual de Auditorias (Decreto Distrital 807 de 2019, Art. 39 parágrafo 4). Presentar avance en Comité de Coordinación de Control Interno
Seguimiento metas plan de Desarrollo de la entidad, sobre información entregada por la OAP y presentación en Comité de Coordinación de Control Interno (Decreto Distrital 807 de 2019, Art. 39 parágrafo 5)
Realizar el seguimiento al Mapa de riesgos (Gestión)

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/01

6 of 45

SEGUIMIENTOS

Plan Anual de Auditorías – Enero.

Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.
Informe Siprojweb según lo establecido en la Resolución 104 de 2018
Seguimiento a informe semestral de austeridad del gasto que debe elaborar la SGCCD a la cabeza de sector a más tardar dentro de los 15 días hábiles después del corte (junio y diciembre)

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/01
Fecha máxima 07/01
Fecha máxima 14/01

7 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorías – Enero.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión y Desempeño - CICI, Contratación y Conciliación, así como las actividades incluidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Elaboración de los estudios previos para la contratación del profesional contable.
Elaboración del Plan Anual de Auditorias
Presentación del Plan Anual de Auditorias ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/01

Fecha máxima 14/01

Fecha máxima 31/01

8 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorías – Enero.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión del Conocimiento, Integridad y demás.
Informe de Gestión de la OCI para la OAP
Reporte del Plan de Acción (máximo al 5to día hábil de cada mes)
Elaborar Plan de Acción de la OCI
Reporte Indicadores de gestión
Atender visita de los entes de control
Solicitud claves aplicativos por el correo de la función pública eva@funcionpublica.gov.co

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/01

Fecha máxima 14/01

Fecha máxima 07/01

Fecha máxima 31/01

Fecha máxima 07/01

9 of 45

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorías – Febrero.

Diligenciar FURAG (en lo que corresponda a la Dimensión 7 - Control Interno del MIPG) y Coordinar el diligenciamiento con la OAP y demás áreas
Elaborar y remitir el Informe al Concejo sobre la gestión del DASCD (Artículo 5 Acuerdo 5 de 2000) – Lo realiza la OAP.
Coordinar el envío de información a la OTICS para remisión de formularios y archivos a través de SIVICOF del informe de cuenta anual Contraloría de Bogotá D.C.
Enviar Informe CBN 1019 (Informe de Control Interno Contable) a la OTICS para remisión a través de SIVICOF

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 28/02

Fecha máxima 11/02

Fecha máxima 18/02

10 of 45

SEGUIMIENTOS

Plan Anual de Auditorías – Febrero.

Consolidación seguimiento Planes de Mejoramiento: Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.
Realizar seguimiento al cumplimiento del literal c del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, respecto a la verificación de los controles de las áreas o empleados encargados del régimen disciplinario cumplan adecuadamente con su función. (termina primera semana de marzo)
Realizar seguimiento a Derechos de autor de software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 y Circular 04 de 2006)

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 28/02

11 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorías – Febrero.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión y Desempeño - CICI, Contratación y Conciliación, así como las actividades incluidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Revisión, publicación en SECOP y radicación de la cuenta del profesional contable.
Distribución de actividades para el desarrollo del Plan Anual de Auditorías
Publicación de los soportes para el pago de la cuenta del contrato

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 28/02

Fecha máxima 11/02

Fecha máxima 04/02

Fecha máxima 18/02

12 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorías – Febrero.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión del Conocimiento, Integridad y demás.
Reporte del Plan de Acción (máximo al 5to día hábil de cada mes)
Atender visita de los entes de control
Evaluación del desempeño de todo el equipo de trabajo

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 28/02

Fecha máxima 07/02

Fecha máxima 28/02

Fecha máxima 11/02

13 of 45

AUDITORÍAS

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorías – Marzo.

Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Gestión Financiera (Incluye plan de acción con presupuesto) y presentar el respectivo informe. Termina en abril.
Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Gestión Comunicaciones (Incluye plan de acción con presupuesto) y presentar el respectivo informe. Termina en abril.

Diligenciar FURAG (en lo que corresponda a la Dimensión 7 - Control Interno del MIPG) y Coordinar el diligenciamiento con la OAP y demás áreas
Coordinar el envío de información a la OTICS para remisión de formularios y archivos a través de SIVICOF del informe de cuenta anual Contraloría de Bogotá D.C.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/03

Fecha máxima 11/03

14 of 45

INFORMES DE LEY

SEGUIMIENTOS

Plan Anual de Auditorías – Marzo.

Realizar Publicación RUES a la Cámara de Comercio y reportar a la OCI la evidencia de la publicación.

Consolidación seguimiento Planes de Mejoramiento: Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.
Realizar seguimiento al cumplimiento del literal c del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, respecto a la verificación de los controles de las áreas o empleados encargados del régimen disciplinario cumplan adecuadamente con su función.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 11/03

Fecha máxima 31/03

Fecha máxima 04/03

15 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Marzo.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión y Desempeño - CICI, Contratación y Conciliación, así como las actividades incluidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Revisión, publicación en SECOP y radicación de la cuenta del profesional contable.
Distribución de actividades para el desarrollo del Plan Anual de Auditorias
Publicación de los soportes para el pago de la cuenta del contrato del contador

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/03

Fecha máxima 11/03

Fecha máxima 04/03

Fecha máxima 18/03

16 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Marzo.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión del Conocimiento, Integridad y demás.
Reporte del Plan de Acción (máximo al 5to día hábil de cada mes)
Atender visita de los entes de control

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/03

Fecha máxima 04/03

Fecha máxima 31/03

17 of 45

AUDITORÍAS

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorías – Abril.

Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Gestión Financiera (Incluye plan de acción con presupuesto) y presentar el respectivo informe.
Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Comunicaciones.

Informe de Austeridad de gasto
Coordinar el envío de información a la OTICS para remisión de formularios y archivos a través de SIVICOF del informe de cuenta anual Contraloría de Bogotá D.C.
Realizar Publicación RUES a la Cámara de Comercio y reportar a la OCI la evidencia de la publicación.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 29/04

Fecha máxima 13/04

18 of 45

SEGUIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorías – Abril.

Consolidación seguimiento Planes de Mejoramiento: Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión y Desempeño - CICI, Contratación y Conciliación, así como las actividades incluidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Distribución de actividades para el desarrollo del Plan Anual de Auditorias

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 29/04

Fecha máxima 13/04

19 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorías – Abril.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión del Conocimiento, Integridad y demás.
Reporte del Plan de Acción (máximo al 5to día hábil de cada mes)
Reporte Indicadores de gestión
Atender visita de los entes de control
Revisión, publicación en SECOP y radicación de la cuenta del profesional contable.
Publicación de los soportes para el pago de la cuenta del contrato del contador

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 29/04

Fecha máxima 07/04

Fecha máxima 29/04

Fecha máxima 13/04

Fecha máxima 20/04

20 of 45

AUDITORÍAS

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorías – Mayo.

Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Gestión Bienestar, Desarrollo y Gestión del Rendimiento y presentar el respectivo informe. Termina en junio.
Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Talento Humano. Termina en junio.

Gestionar información, analizar y elaborar los Informes de seguimientos a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
Coordinar el envío de información a la OTICS para remisión de formularios y archivos a través de SIVICOF del informe de cuenta mensual Contraloría de Bogotá D.C.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/05

Fecha máxima 13/05

21 of 45

INFORMES DE LEY

SEGUIMIENTOS

Plan Anual de Auditorías – Mayo.

Realizar Publicación RUES a la Cámara de Comercio y reportar a la OCI la evidencia de la publicación.
Gestionar información, presentar, elaborar Informe de seguimiento a la Directiva 03 de 2013 y remitir a la Dirección de asuntos disciplinarios de la Alcaldía.

Realizar el seguimiento al Mapa de riesgos (Gestión)
Consolidación seguimiento Planes de Mejoramiento: Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 13/05

Fecha máxima 31/05

22 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Mayo.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión y Desempeño - CICI, Contratación y Conciliación, así como las actividades incluidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Elaboración de los estudios previos para la contratación del profesional de Seguridad Digital MSPI. Termina en junio.
Distribución de actividades para el desarrollo del Plan Anual de Auditorias

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/05

Fecha máxima 13/05

23 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Mayo.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión del Conocimiento, Integridad y demás.
Reporte del Plan de Acción (máximo al 5to día hábil de cada mes)
Atender visita de los entes de control
Revisión, publicación en SECOP y radicación de la cuenta del profesional contable.
Publicación de los soportes para el pago de la cuenta del contrato del contador.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/05

Fecha máxima 06/05

Fecha máxima 31/05

Fecha máxima 13/05

Fecha máxima 20/05

24 of 45

AUDITORÍAS

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorias – Junio.

Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Gestión Bienestar, Desarrollo y Gestión del Rendimiento y presentar el respectivo informe.
Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Talento Humano.

Presentación avance ejecución Plan Anual de Auditorias
Coordinar el envío de información a la OTICS para remisión de formularios y archivos a través de SIVICOF del informe de cuenta mensual Contraloría de Bogotá D.C.
Realizar Publicación RUES a la Cámara de Comercio y reportar a la OCI la evidencia de la publicación.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 17/06

Fecha máxima 30/06

Fecha máxima 17/06

25 of 45

SEGUIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Junio.

Consolidación seguimiento Planes de Mejoramiento: Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión y Desempeño - CICI, Contratación y Conciliación, así como las actividades incluidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Elaboración de los estudios previos para la contratación del profesional de Seguridad Digital MSPI.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 30/06

26 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Junio.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión del Conocimiento, Integridad y demás.
Reporte del Plan de Acción (máximo al 5to día hábil de cada mes)
Atender visita de los entes de control.
Revisión, publicación en SECOP y radicación de la cuenta del profesional contable.
Publicación de los soportes para el pago de la cuenta del contrato del contador.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 30/06

Fecha máxima 07/06

Fecha máxima 30/06

Fecha máxima 10/06

Fecha máxima 17/06

27 of 45

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorias – Julio.

Gestionar información, analizar y elaborar el Informe de Austeridad de gasto
Gestionar información, analizar y elaborar el Informe sobre la vigilancia a la atención prestada a PQRS
Gestionar información, analizar y elaborar los Informes Semestrales del estado del sistema de control interno
Coordinar el envío de información a la OTICS para remisión de formularios y archivos a través de SIVICOF del informe de cuenta mensual Contraloría de Bogotá D.C.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 29/07

Fecha máxima 15/07

28 of 45

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorias – Julio.

Realizar Publicación RUES a la Cámara de Comercio y reportar a la OCI la evidencia de la publicación.
Elaborar presentación sobre avance ejecución Plan Anual de Auditorias (Decreto Distrital 807 de 2019, Art. 39 parágrafo 4). Presentar avance en Comité de Coordinación de Control Interno
Seguimiento metas plan de Desarrollo de la entidad, sobre información entregada por la OAP y presentación en Comité de Coordinación de Control Interno ((Decreto Distrital 807 de 2019, Art. 39 parágrafo 5)

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 15/07

Fecha máxima 29/07

29 of 45

SEGUIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Julio.

Consolidación seguimiento Planes de Mejoramiento: Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.
Informe Siprojweb según lo establecido en la Resolución 104 de 2018. (Lo realiza la STJ)
Seguimiento a informe semestral de austeridad del gasto que debe elaborar la SGCCD a la cabeza de sector a más tardar dentro de los 15 días hábiles después del corte (junio y diciembre)

Atender las reuniones de los Comités de Gestión y Desempeño - CICI, Contratación y Conciliación, así como las actividades incluidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 29/07

Fecha máxima 15/07

Fecha máxima 29/07

30 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Julio.

Elaboración de los estudios previos para la contratación del profesional de Seguridad Digital MSPI.
Atender las reuniones de los Comités de Gestión del Conocimiento, Integridad y demás.
Reporte del Plan de Acción (máximo al 5to día hábil de cada mes)
Atender visita de los entes de control
Revisión, publicación en SECOP y radicación de la cuenta del profesional contable.
Publicación de los soportes para el pago de la cuenta del contrato del contador.
Reporte Indicadores de gestión.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 30/06

Fecha máxima 29/07

Fecha máxima 08/07

Fecha máxima 29/07

Fecha máxima 15/07

Fecha máxima 22/07

Fecha máxima 08/07

31 of 45

AUDITORÍAS

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorias – Agosto.

Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Gestión Documental presentar el respectivo informe.
Planear, ejecutar la auditoría de seguimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI sobre informe de la vigencia 2020

Coordinar el envío de información a la OTICS para remisión de formularios y archivos a través de SIVICOF del informe de cuenta mensual Contraloría de Bogotá D.C.
Realizar Publicación RUES a la Cámara de Comercio y reportar a la OCI la evidencia de la publicación.
Consolidación seguimiento Planes de Mejoramiento: Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/08

Fecha máxima 12/08

Fecha máxima 31/08

32 of 45

SEGUIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Agosto.

Realizar seguimiento de Arqueos Caja menor que debe realizar la Subdirección de Gestión Corporativa como primera línea de defensa.
Realizar el seguimiento a la presentación de informes de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación al representante legal y Comité de conciliación

Atender las reuniones de los Comités de Gestión y Desempeño - CICI, Contratación y Conciliación, así como las actividades incluidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/08

Fecha máxima 12/08

Fecha máxima 31/08

33 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Agosto.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión del Conocimiento, Integridad y demás.
Reporte del Plan de Acción (máximo al 5to día hábil de cada mes)
Atender visita de los entes de control
Evaluación del desempeño de todo el equipo de trabajo
Revisión, publicación en SECOP y radicación de la cuenta del profesional contable.
Publicación de los soportes para el pago de la cuenta del contrato del contador.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 30/06

Fecha máxima 31/08

Fecha máxima 05/08

Fecha máxima 31/08

Fecha máxima 12/08

Fecha máxima 19/08

34 of 45

AUDITORÍAS

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorias – Septiembre.

Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Gestión Documental presentar el respectivo informe.

Gestionar información, analizar y elaborar los Informes de seguimientos a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
Coordinar el envío de información a la OTICS para remisión de formularios y archivos a través de SIVICOF del informe de cuenta anual Contraloría de Bogotá D.C.
Realizar Publicación RUES a la Cámara de Comercio y reportar a la OCI la evidencia de la publicación.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 30/09

Fecha máxima 16/09

35 of 45

SEGUIMIENTOS

Plan Anual de Auditorias – Septiembre.

Realizar el seguimiento al Mapa de riesgos (Gestión)
Consolidación seguimiento Planes de Mejoramiento: Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.
Realizar seguimiento al reporte de datos relacionados con la estructura, planta de personal, y novedades asociadas al personal y presentar informe.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 30/09

36 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Septiembre.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión y Desempeño - CICI, Contratación y Conciliación, así como las actividades incluidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Atender las reuniones de los Comités de Gestión del Conocimiento, Integridad y demás.
Reporte del Plan de Acción (máximo al 5to día hábil de cada mes)
Atender visita de los entes de control
Revisión, publicación en SECOP y radicación de la cuentas de los profesionales Contable y MSPI.
Publicación de los soportes para el pago de las cuentas de los contratos del contador y del profesional MSPI.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 30/06

Fecha máxima 30/09

Fecha máxima 07/09

Fecha máxima 30/09

Fecha máxima 16/09

Fecha máxima 23/09

37 of 45

AUDITORÍAS

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorias – Octubre.

Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Gestión Contractual presentar el respectivo informe.
Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Gestión Documental presentar el respectivo informe.

Gestionar información, analizar y elaborar el Informe de Austeridad de gasto
Coordinar el envío de información a la OTICS para remisión de formularios y archivos a través de SIVICOF del informe de cuenta anual Contraloría de Bogotá D.C.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/10

Fecha máxima 14/10

38 of 45

INFORMES DE LEY

SEGUIMIENTOS

Plan Anual de Auditorias – Octubre.

Realizar Publicación RUES a la Cámara de Comercio y reportar a la OCI la evidencia de la publicación.

Consolidación seguimiento Planes de Mejoramiento: Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 31/10

39 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Octubre.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión y Desempeño - CICI, Contratación y Conciliación, así como las actividades incluidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Atender las reuniones de los Comités de Gestión del Conocimiento, Integridad y demás.
Reporte del Plan de Acción (máximo al 5to día hábil de cada mes)
Atender visita de los entes de control
Revisión, publicación en SECOP y radicación de la cuentas de los profesionales Contable y MSPI.
Publicación de los soportes para el pago de las cuentas de los contratos del contador y del profesional MSPI.
Reporte Indicadores de gestión

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 30/06

Fecha máxima 31/10

Fecha máxima 07/10

Fecha máxima 31/10

Fecha máxima 14/10

Fecha máxima 21/10

Fecha máxima 07/10

40 of 45

AUDITORÍAS

INFORMES DE LEY

Plan Anual de Auditorias – Noviembre.

Planear, ejecutar la auditoría al proceso de Gestión Contractual presentar el respectivo informe.
Planear, ejecutar las auditorías al SGSST. (Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST)

Coordinar el envío de información a la OTICS para remisión de formularios y archivos a través de SIVICOF del informe de cuenta mensual Contraloría de Bogotá D.C.
Realizar Publicación RUES a la Cámara de Comercio y reportar a la OCI la evidencia de la publicación.
Gestionar información, presentar, elaborar Informe de seguimiento a la Directiva 03 de 2013 y remitir a la Dirección de asuntos disciplinarios de la Alcaldía.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 30/11

Fecha máxima 11/11

41 of 45

SEGUIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Noviembre.

Consolidación seguimiento Planes de Mejoramiento: Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.

Autodiagnósticos FURAG.
Atender las reuniones de los Comités de Gestión y Desempeño - CICI, Contratación y Conciliación, así como las actividades incluidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Atender las reuniones de los Comités de Gestión del Conocimiento, Integridad y demás.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 30/11

42 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Noviembre.

Reporte del Plan de Acción (máximo al 5to día hábil de cada mes)
Atender visita de los entes de control
Revisión, publicación en SECOP y radicación de la cuenta del profesional Contable.
Publicación de los soportes para el pago de la cuenta del contrato del contador.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 08/11

Fecha máxima 30/11

Fecha máxima 11/11

Fecha máxima 18/11

43 of 45

INFORMES DE LEY

SEGUIMIENTOS

Plan Anual de Auditorias – Diciembre.

Coordinar el envío de información a la OTICS para remisión de formularios y archivos a través de SIVICOF del informe de cuenta anual Contraloría de Bogotá D.C.
Realizar Publicación RUES a la Cámara de Comercio y reportar a la OCI la evidencia de la publicación.

Consolidación seguimiento Planes de Mejoramiento: Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 16/12

Fecha máxima 30/12

44 of 45

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Anual de Auditorias – Diciembre.

Atender las reuniones de los Comités de Gestión y Desempeño - CICI, Contratación y Conciliación, así como las actividades incluidas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Atender las reuniones de los Comités de Gestión del Conocimiento, Integridad y demás.
Reporte del Plan de Acción (máximo al 5to día hábil de cada mes)
Atender visita de los entes de control
Revisión de Contratos para la siguiente vigencia (Contador y profesional MSPI).
Preparación Informe de Gestión

S1	S2	S3	S4

FASE

ACTIVIDADES

Fecha máxima 30/06

Fecha máxima 30/12

Fecha máxima 07/12

Fecha máxima 30/12

Fecha máxima 16/12

Fecha máxima 23/12

45 of 45

GRACIAS