7 of 37

IKU	TARGET	Catatan	UIC
Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	target naik 1% dari tahun 2023 manual IKU berubah	Bid. Fasilitas* Cascade seluruh Satker
Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Manual IKU tetap Trajevtory ditentukan Dit. PPS	Bid. Kepabeanan dan Cukai CP seluruh Satker
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	target naik 1,5 dari tahun 2023 Manual IKU berubah	Bid. P2 CP seluruh Satker
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3	Target turun dari tahun 2023 Manual IKU berubah	Bid. KI CP seluruh Satker
Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	Target naik 1% Drop karena IKU referensi	-
Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	target naik 1% dari tahun 2023 Manual IKU berubah	Bid. KI Mandatory seluruh Satker

PERBANDINGAN DAN ALIGNMENT

PK 2023 DAN 2024

8 of 37

IKU	TARGET	Catatan	UIC
Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	3	Target turun 0,25 dari tahun 2023 Manual IKU berubah	TBC
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	Target naik 1% dari tahun 2023 Manual IKU berubah	Bid. Fasilitas Mandatory seluruh Satker
Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	Target naik 3% dari tahun 2023 Manual IKU tetap	Bid. P2 CP seluruh Satker
Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	Target turun 0,5 dari tahun 2023 Manual IKU berubah	Bid. P2 CP seluruh Satker
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	Target naik 0,5 dari tahun 2023 Manual IKU berubah	Bid. KI CP seluruh Satker

PERBANDINGAN DAN ALIGNMENT

PK 2023 DAN 2024

9 of 37

IKU	TARGET	Catatan	UIC
Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	Target naik 2% dari tahun 2023 Manual IKU berubah	Bid. KI Mandatory seluruh Satker
Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	Target naik 1% dari tahun 2023 Manual IKU berubah	Bag. Umum Mandatory seluruh Satker
Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	Target naik 1% dari tahun 2023 Manual IKU berubah target DKO 83% target MR 81%	Bid. KI Bag. Umum Mandatory seluruh Satker
Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	Konversi 95,53% Target naik 1% dari tahun lalu Manual IKU berubah	Bag. Umum Mandatory seluruh Satker
Total IKU Kakanwil : 10 SS, 14 IKU, 2 Manual IKU tetap, 12 Manual IKU berubah
Bag. Umum : 3 Bid. KI : 5 Bid. KC : 1 Bid. Fasil : 2 Bid. P2 : 3 TBC : 1 (Kajian)

PERBANDINGAN DAN ALIGNMENT

PK 2023 DAN 2024

10 of 37

Catatan:

IKU Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor

Dalam hal komponen dan formula mengalami perubahan minor maka IKU cascade ke Bidang Fasilitas. Dalam hal berbeda akan dilakukan penyesuaian kembali melalui mekanisme adendum

2. IKU Penyelesaian Kajian 🡪 Subject to discuss :

Sesuai arahan Kakanwil, Kajian tahun 2024 terkait optimalisasi penerimaan melalui pengembangan reksan cukai oleh Bid. Fasilitas dan Bid. Kepabeanan dan Cukai
Opsi kajian lain terkait FTA oleh Bid. Fasilitas

11 of 37

DAFTAR IKU MANDATORY DAN REFERENSI

PEJABAT ADMINISTRATOR

*Di samping IKI yang menjadi turunan IKU Pimpinan UPK-Two (Kakanwil)

12 of 37

IKI MANDATORY

No.	Nama IKI	Target	UIC	Keterangan
1.	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%	All Administrator	Perubahan dari IKI Pelaksanaan FGD dan Tata Kelola Manual IKI tetap
2.	Tingkat Akurasi dan pemanfaatan data HRIS	100%	KBU	Manual IKI berubah
3.	Indeks kepuasan layanan perkantoran	4,1 (5)	KBU	Manual IKI tetap
4.	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%	KBU	Manual IKI berubah
5.	Persentase efektivitas penelitian ulang	82%	Kabid KC	Manual IKI tetap
6.	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja	80	Kabid KI	Manual IKI tetap
7.	Indeks kualitas penyampaian laporan evaluasi makro KITE	3,4 (4)	Kabid Fasil	Manual IKI berubah
8.	Indeks kualitas penyampaian laporan evaluasi makro TPB	3,4 (4)	Kabid Fasil	Manual IKI berubah
9.	Persentase efektivitas kegiatan kehumasan	80%	Kabid Fasil	Manual IKI berubah
10.	Persentase kualitas pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi	80%	Kabid P2	Manual IKI tetap

13 of 37

IKI REFERENSI

No.	Nama IKI	Target	UIC	Keterangan
1.	Persentase kualitas penyelesaian keberatan	70%	Bid. KC	Manual IKI berubah

14 of 37

DAFTAR IKU MANDATORY DAN REFERENSI

PEJABAT PENGAWAS

15 of 37

IKI MANDATORY

No.	Nama IKI	Target	UIC	Keterangan
1.	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%	ALL Kasi	Manual IKI tetap
2.	Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas KITE	84%	Kasi PF	Manual IKI berubah
3.	Indeks efektivitas reviu kualitas laporan evaluasi mikro TPB	3,4 (4)	Kasi PF	Manual IKI berubah
4.	Persentase kualitas analisis dokumen Capaian Kinerja UPK-Three	81%	Kasi KPT Admin	Manual IKI tetap
5.	Indeks efektivitas pelaksanaan pengembangan pemahaman hukum	3,9 (5)	Kasi Bankum	Manual IKI Baru
6.	Persentase efektivitas kegiatan intelijen	81%	Kasi Intel	Manual IKI tetap
7.	Persentase Post Seizure Analysis (PSA) yang dihasilkan	81%	Kasi Intel	Manual IKI tetap
8.	Persentase kualitas penerbitan Memo Pelimpahan Penindakan (MPP)	81%	Kasi Penindakan	Manual IKI tetap
9.	Indeks kualitas pelaporan peta kerawanan NPP	3,1 (4)	Kasi Nabala	Manual IKI tetap
10.	Persentase kualitas penyampaian Laporan Kegiatan Pengawasan NPP	75%	Kasi Nabala	Manual IKI baru

16 of 37

IKI REFERENSI

No.	Nama IKI	Target	UIC	Keterangan
1.	Persentase Post Seizure Analysis Narkotika (PSA-N) yang dihasilkan	81%	Kasi Nabala	Manual IKI berubah
2.	Persentase efektivitas analisis penegakan Kepatuhan Internal	80%	Kasi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas	Manual IKI berubah
3.	Indeks efektivitas pemanfaatan Tools Analytic	3,5 (5)	Kasi PPD	Manual IKI berubah

IKI MANDATORY

No.	Nama IKI	Target	UIC	Keterangan
1.	Tingkat kualitas pengelolaan sarana operasi pengawasan NPP	70%	Kasi Nabala	Manual IKI baru
2.	Tingkat Akurasi dan pemanfaatan data HRIS	100%	Kasubbag Kepeg	Manual IKI berubah

17 of 37

PANDUAN PENYUSUNAN

DOKUMEN KINERJA PEGAWAI

TAHUN 2024

18 of 37

PENETAPAN

SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Pihak yang wajib memiliki SKP

Batas Waktu

ASN CPNS Kemenkeu (Termasuk pegawai tugas belajar)
PPPK
Pegawai yang ditugaskan di Kemenkeu
Pegawai Kemenkeu yang ditugaskan di luar Kememenku

Sesuai KMK 300 ditetapkan tanggal

31 Januari 2023

Kondisi tahun 2023 walaupun sudah penetapan namun informasi IKI, manual, dan formula belum seluruhnya siap

Komponen manual dapat diubah sepanjang tahun

21 of 37

Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Januari 2024
Penetapan dilakukan melalui mekanisme DS pada aplikasi e-performance setelah dilakukan penginputan IKI oleh ansung dan pegawai
Perhatikan IKI yang menjadi Cascading, Mandatory atau Referensi pada link s.id/kinerjadjbc (folder Pedoman Kinerja DJBC, subfolder Pedoman Penyusunan IKU Tahun 2024)
Semua IKI wajib disertai manual IKI, ditetapkan max. 15 hari sejak SKP ditetapkan
Ketersediaan manual IKI berpengaruh pada saat penilaian K3
manual IKI dapat dilengkapi dan disesuaikan kembali di e-perf ketika sudah tersedia semua
Dokumen kinerja SKP dan manual IKI di upload pada link: tinyurl.com/DokumenPengelolaanKinerja (folder 2024)

HIGHLIGHT POINTS

MEKANISME PENYUSUNAN

PK / SKP

Manual IKI

22 of 37

Notes:

Apabila jumlah mandatory IKI melebihi ketentuan maksimal maka:

Prioritas IKI sesuai tusi utama pegawai
Cascading dari pimpinan UPK yang merupakan tusi utama pegawai
Rekomendasi pengelola kinerja

HIGHLIGHT POINTS

MEKANISME PENYUSUNAN

Agar dapat menjadi perhatian karena jika jumlah IKI minimal dan tidak berkualitas maka tidak ada IKI lain yang bisa mendongkrak kualitas kontraknya

Jumlah Minimal dan Maksimal IKU/IKI

23 of 37

JENIS IKU/IKI

CASCADING

NON CASCADING

IKU/IKI yang diturunkan atau dijabarkan dari level unit di atasnya

IKU/IKI Cascading merupakan Cascading Peta (CP) : IKU/IKI yang diturunkan dari pimpinan UPK

Cascading Non Peta (C) : IKU/IKI yang diturunkan dari non pimpinan UPK

Bentuk

Metode

Direct 🡪 adopsi IKU/IKI secara penuh
Indirect 🡪 adopsi sebagian komponen IKU/IKI

bukan hasil penurunan atau penjabaran dari level unit yang lebih tinggi

IKU/IKI Cascading 🡪 diperoleh dari turunan IKU/IKI atasan
IKI/IKU Mandatory 🡪 IKU/IKI yang wajib dilaksanakan Pegawai DJBC dan ditetapkan Dit. KI (mandat)
IKU/IKI Referensi 🡪 IKU/IKI yang dapat digunakan Pegawai DJBC dalam rangka mendukung kinerja pelaksanaan tusi organisasi yang diambil dari daftar yang tersedia sesuai tusi dan level unit
IKU/IKU mandiri/ disusun sendiri

SIFAT PENGAMBILAN IKU/IKI

Cek link s.id/kinerjadjbc agar tidak terlewat IKU/IKI wajib

24 of 37

Penyusunan IKU/IKI sendiri

IKU/IKI yang disusun sendiri oleh pegawai ybs dengan memperhatikan:

Cerminan tusi utama pegawai
Prinsip SMART-C (specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, continuously improved)
BERKUALITAS baik dari sisi Kualitas IKU ataupun Kualitas Target

TIPS Penyusunan IKU/IKI yang berkualitas

Menyusun IKU/IKI yang mengukur kualitas mutu :

Mengukur mutu atau tingkat kadar baik/ buruk, misal survei
Mengukur akurasi / deviasi hasil pekerjaan
Mengukur nilai nominal/ persentase rupiah, misal realisasi penerimaan BC
Mengukur tindak lanjut rekomendasi eksternal, misal persentase tinlut BPK
Mengukur penyelesaian kebijakan minimal UPK-One, misal penyelesaian penyelesaian kebijakan prioritas

Menyusun IKU/ IKI yang mengukur kecepatan waktu penyelesaian atau lama penyelesaian sesuai standar (standar tsb disebutkan dalam manual)
Tingkat kendali IKU adalah moderate atau low 🡪 eksternal memiliki kendali pencapaian IKI/IKU
Menyusun IKU/IKI dengan memperhatikan kualitas target :
Target tahun berjalan naik 🡪 Target meningkat, nilai tidak pasti selalu bagus, namun jika tidak meningkat nilai pasti tidak bagus
Kualitas target juga dipengaruhi factor lain seperti status IKU/IKI baru/lama, history IKU/IKI, realisasi, IKU/IKI jenuh, indeks kenaikan target

25 of 37

Target IKI turun
Formula IKI belum dilengkapi atau tidak jelas sehingga tidak dapat ditentukan aspek kualitas IKI
Tidak ada faktor nilai tambah (tidak mengukur kualitas atau kecepatan waktu, kendali high)
Jumlah IKI minimalis dan kurang berkualitas
IKI baru tapi tidak berkualitas
Bagi pegawai yang mengalami mutasi belum menyesuaikan durasi SKP lama dan baru, menyesuaikan target, atau mengisi realisasi SKP lama

Catatan dari hasil penilaian K3

REMINDER

Penetapan IKU/IKI pada PK/SKP maksimal pada 31 Januari 2024

Perhatikan IKU/IKI Mandatory atau Referensi pada link s.id/kinerjadjbc (folder Pedoman Kinerja DJBC, subfolder Pedoman Penyusunan IKU Tahun 2024)

Link Pengumpulan SKP dan Manual IKU/IKI pada tinyurl.com/DokumenPengelolaanKinerja (folder 2024)

Rancangan HKT sudah dapat disusun, utamanya atas Inovasi atau Squad Team yang membutuhkan tahapan

27 of 37

Penyusunan IKU Berkualitas

Kualitas IKU

(bobot 60%)

Kualitas Target

(Bobot 40%)

IKU Lama Kolektif
IKU Lama Non Kolektif
IKU Baru Tanpa Data Historis
IKU Baru Dengan Data historis
Dll.

Penilaian Bobot Kualitas IKU dari Kombinasi Tingkat Validitas dan Tingkat Kendali
Mekanisme Penambahan dan/ atau Pengurangan Bobot

Pelaksana : 10

Es IV : 11�Es III : 12�Pemilik Peta : 14.5

All : 3

28 of 37

DIREKTORAT JENDERAL

BEA DAN CUKAI

Tipe Kontrak Kinerja Pada E-performance

Pejabat Eselon I,II,III Pemilik Peta dan Fungsional Tertentu/Nonstruktural Setara Eselon II

Pejabat Eselon III Bukan Pemilik Peta, Nonstruktural Setara Eselon III

Pejabat Fungsional Tertentu Setara Eselon III

Pejabat Eselon IV/Nonstruktural Setara Eselon IV (1 Level dibawah PS)

Fungsional Tertentu Setara Fungsional Umum/Pelaksana (Manajerial)

Pejabat Eselon IV/Nonstruktural Setara Eselon IV (2 Level dibawah PS)

STANDAR

KUALITAS

IKU

Pejabat Fungsional Tertentu Setara Eselon IV

Pejabat Fungsional Tertentu Nonmajerial

TIPE KONTRAK KINERJA

Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum/Pelaksana

14,5

STANDAR

KUALITAS

TARGET

29 of 37

Kualitas TARGET

Target stagnan

Target meningkat namun tidak sesuai dengan syarat

Target meningkat nilai tidak pasti selalu Bagus, namun jika tidak meningkat nilai pasti tidak bagus

Keynote

Garis besar permasalahan:

Target sudah meningkat, apakah nilai pasti bagus?

IKU Baru

Dg Data Histori

IKU lama

Realisasi 2 tahun

lebih 25%

Lainnya

IKU lama

Realisasi 2 tahun

kurrang 25%

30 of 37

Contoh Penentuan Target

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Kriteria IKU Lama Dengan Realisasi 2 tahun sebelumnya melampaui 25% targetnya

IKU	T-2	R-2	Indeks	Keterangan
Persentase Kualitas Penyelesaian Analisis Laporan	70%	90%	128,57%	Realisasi dibanding target tahun 2019 telah melebihi 25%

IKU	T-1	R-1	Indeks	Keterangan
Persentase Kualitas Penyelesaian Analisis Laporan	71%	90%	126,76%	Realisasi dibanding target tahun 2020 telah melebihi 25%

Bobot Kualitas Target	Kriteria IKU Lama Dengan Realisasi 2 tahun sebelumnya melampaui 25% targetnya
1	Target tahun penilaian 5% di bawah realisasi tahun sebelumnya atau target tahun penilaian dibanding realisasi tahun sebelumnya kurang dari 0.95
2	Target tahun penilaian kurang dari 5% di bawah realisasi tahun sebelumnya atau target tahun penilaian dibanding realisasi tahun sebelumnya adalah 0.95 s.d kurang dari 1
3	Target tahun penilaian sama dengan realisasi tahun sebelumnya atau target tahun penilaian dibanding realisasi tahun sebelumnya adalah 1
4	Target tahun penilaian sampai dengan 5% di atas realisasi tahun sebelumnya atau Target tahun penilaian dibanding realisasi tahun sebelumnya adalah di atas 1 s.d. 1.05
5	Target tahun penilaian lebih dari 5% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya Target tahun penilaian dibanding realisasi tahun sebelumnya adalah lebih dari 1.05

Bobot	Target	Keterangan
1	75%	Target 2022 dibanding R-1 kurang dari 0.95
2	87.5%	Target 2022 dibanding R-1 adalah 0.95 s.d. kurang dari 1
3	90%	Target 2022 sama dengan R-1
4	92%	Target 2022 dibanding R-1 di atas 1 s.d. 1.05
5	97.5%	Target 2022 dibanding R-1 lebih dari 1.05

Bagaimana Cara Menetapkan Target IKU yang sesuai Standar Kualitas Kontrak Kinerja ?

31 of 37

Bagaimana Cara Menetapkan Target IKU yang sesuai Standar Kualitas Kontrak Kinerja ?

Contoh Penentuan Target

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Kriteria IKU Lama Dengan Realisasi 2 tahun sebelumnya tidak melampaui 25% targetnya

IKU	T-2	R-2	Indeks	Keterangan
Persentase Kualitas Penyelesaian Analisis Laporan	80%	90%	112,50%	Realisasi dibanding target tahun 2019 tidak melebihi 25%

IKU	T-1	R-1	Indeks	Keterangan
Persentase Kualitas Penyelesaian Analisis Laporan	85%	90%	105,88%	Realisasi dibanding target tahun 2020 tidak melebihi 25%

Bobot Kualitas Target	Kriteria IKU Lama Dengan Realisasi 2 tahun sebelumnya tidak melampaui 25% targetnya
1	Target tahun penilaian lebih kecil dari target tahun sebelumnya
2	Target tahun penilaian sama dengan target tahun sebelumnya
3	Target tahun penilaian sampai dengan 5% di atas target tahun sebelumnya atau target tahun penilaian dibanding target tahun sebelumnya adalah di atas 1 s.d. 1,05
4	Target tahun penilaian lebih dari 5% s.d. 10% di atas target tahun sebelumnya atau target tahun penilaian dibanding target tahun sebelumnya adalah di atas 1,05 s.d 1,10
5	Target tahun penilaian lebih dari 10% dibandingkan target tahun sebelumnya atau target tahun penilaian dibanding target tahun sebelumnya lebih dari 1,10

Bobot	Target	Keterangan
1	80%	Target 2022 lebih kecil dibanding target tahun sebelumnya
2	85%	Target 2022 sama dengan target tahun sebelumnya
3	86%	Target 2022 dibanding target tahun sebelumnya di atas 1 s.d. 1,05
4	90%	Target 2022 dibanding Target tahun sebelumnya di atas 1,05 s.d 1,10
5	95%	Target 2022 dibanding Target tahun sebelumnya lebih dari 1,10

32 of 37

Bagaimana Cara Menetapkan Target IKU yang sesuai Standar Kualitas Kontrak Kinerja ?

Contoh Penentuan Target

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Kriteria IKU Baru Memiliki Data Historis

IKU	T-1	R-1	Indeks	Keterangan
Persentase Kualitas Penyelesaian Analisis Laporan	80%	90%	112,50%	Realisasi dengan menggunakan formula lama

IKU	R-1	Keterangan
Persentase Kualitas Penyelesaian Analisis Laporan	75%	realisasi dengan data tahun 2020 yang dihitung dengan formula baru untuk diterapkan ditahun 2021

Bobot Kualitas Target	Kriteria IKU Baru Memiliki Data Historis
1	Target tahun penilaian 5% di bawah realisasi tahun sebelumnya atau target tahun penilaian dibanding realisasi tahun sebelumnya kurang dari 0.95
2	Target tahun penilaian kurang dari 5% di bawah realisasi tahun sebelumnya atau target tahun penilaian dibanding realisasi tahun sebelumnya adalah 0.95 s.d. kurang dari 1
3	Target tahun penilaian sama dengan realisasi tahun sebelumnya atau target tahun penilaian dibanding realisasi tahun sebelumnya adalah 1
4	Target tahun penilaian sampai dengan 5% di atas realisasi tahun sebelumnya sebelumnya atau target tahun penilaian dibanding realisasi tahun sebelumnya adalah di atas 1 s.d 1.05
5	Target tahun penilaian lebih dari 5% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya atau target tahun penilaian dibanding realisasi tahun sebelumnya lebih dari 1.05

Bobot	Target	Keterangan
1	80%	Target 2022 dibanding R-1 (formula baru) kurang dari 0.95
2	85%	Target 2022 dibanding R-1 (formula baru) adalah 0.95 s.d. kurang dari 1
3	75%	Target 2022 sama dengan R-1 (formula baru)
4	76%	Target 2022 dibanding R-1 (formula baru) di atas 1 s.d 1.05
5	80%	Target 2022 dibanding R-1 (formula baru) lebih dari 1.05

33 of 37

Bagaimana Cara Menetapkan Target IKU yang sesuai Standar Kualitas Kontrak Kinerja ?

Contoh Penghitungan Bobot Kualitas IKU

Kepala Subbagain A pada Kanwil memiliki 5 IKU pada Kontrak Kinerja Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Kriteria IKU Baru Tanpa Data Historis

Bobot Kualitas Target	Kriteria IKU Baru Tanpa Data Historis
1	Apabila bobot kualitas IKU di bawah 10
2	Apabila bobot kualitas IKU sama dengan 10
3	Apabila bobot kualitas IKU antara 11 s.d. 13
4	Apabila bobot kualitas IKU antara 14 s.d. 20
5	Apabila bobot kualitas IKU di atas 20

No	Kode IKU	Nama IKU	V/C	Kriteria	Tanggung Renteng	Penghitungan	Nilai	Keterangan
1	1a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan …	P/M	Mutu	Tidak	14	14	IKU CP mengacu pada tabel Kombinasi V&C
2	1b-CP	Persentase Efektivitas Patroli dan Operasi	P/M	Mutu	Tidak	9+1+1	11	2 level di bawah pemilik peta hanya 20% IKU CP yang dapat diakui, sehingga IKU ini diberikan bobot awal 9
3	2a-C	Indeks kualitas penyampaian analisis LAT	P/M	Waktu & Kualitas	Tidak	9+1+1	11	Bobot awal IKU C adalah 9, diberikan penambahan bobot karena tingkat kendali moderate serta mengukur waktu dan kualitas
4	3a-N	Persentase Penyampaian Analisis Laporan	P/H	Jumlah output	Tidak	9	9	Bobot awal IKU N adalah 9, tidak diberikan penambahan bobot karena kendali high dan tidak mengukur waktu/kualitas
5	4a-CP	Persentase Pelaksanaan Patroli Laut	P/H	Jumlah Output	Tidak	9	9	2 level di bawah pemilik peta hanya 20% IKU CP yang dapat diakui, sehingga IKU ini diberikan bobot awal 9

34 of 37

Contoh Kasus

Contoh Kasus:

Fulan adalah seorang pelaksana di Subbagian A

Pada tahun 2021, Fulan menyusun Kontrak Kinerja dengan IKU seperti tabel di samping.

Data Kinerja Fulan pada kontrak kinerja tahun 2020 dan 2019 seperti tabel di bawah ini.

No	IKU	Target	Tingkat kendali
1	Jumlah pelaksanaan dan asistensi Tugas dan fungsi …	80%	High
2	Persentase kehadiran briefing internal	80%	High
3	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan capaian kemenkeu-three	3 skala 4	High

No	IKU	Target tahun 2021	Target dan Realisasi Tahun 2020	Target dan Realisasi Tahun 2019
1	Jumlah pelaksanaan dan asistensi tugas dan fungsi	80%	Target: 75% Realisasi: 100%	Target: 70% Realisasi: 100%
2	Persentase kehadiran briefing internal	85%	Target: 85% Realisasi: 100%	Target: 80% Realisasi: 100%
3	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan capaian kemenkeu-three	3 skala 4	Merupakan IKU baru di tahun 2021. Data historis tahun 2020: indeks 3,5 skala 4.	-

Berapa perkiraan nilai NKP K3 Fulan ?

35 of 37

NO	Kualitas IKU
	IKU	Tingkat Kendali		Jenis Kriteria	Tanggung Renteng?	Nilai Kualitas IKU
1	Jumlah pelaksanaan dan asistensi tugas dan fungsi	High		jumlah output	Tidak	9
2	Persentase kehadiran briefing internal	High		jumlah output	Tidak	9
3	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan capaian kemenkeu-three	High		waktu	Tidak	10
	Rata-rata Nilai Kualitas IKU					9,33

NO	Kualitas Target IKU
	IKU	IKU Lama/ IKU baru	Realisasi 2 tahun terakhir lebih dari 125%		Kualitas Target IKU	Keterangan
1	Jumlah pelaksanaan dan asistensi tugas dan fungsi	Lama	Ya		1	Target 2021 lebih kecil dari Realisasi tahun 2020
2	Persentase kehadiran briefing internal	Lama	Tidak		2	Target 2021 = Target 2020
3	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan capaian kemenkeu-three	Baru	-		1	Target 2021 lebih kecil dari 95% data historis tahun 2020
	Rata-rata nilai kualitas target				1,33

Komponen		Simulasi Penghitungan
Nilai K3	=	(9,33 / 10)60% + (1,33 / 3)40%
	=	0,56 + 0,18
	=	0,74
Asumsi CKP	=	120 (HKU + HKT)
Asumsi NP	=	92
NKP K3	=	((1200,74)70%) + (92*30%)
	=	62,16 + 27,6
	=	89,76 (cukup)

Kenapa NKP K3 Fulan Cukup ?

Bagaimana Upaya Meningkatkan K3 Fulan ?

36 of 37

Ditingkatkan kualitas IKU nya menjadi

Apa upaya yang bisa dilakukan untuk Meningkatkan K3 Fulan ?

No	IKU	Target	Tingkat kendali
1	Jumlah pelaksanaan dan asistensi Tugas dan fungsi subbag	80%	High
2	Persentase kehadiran briefing internal	85%	High
3	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan capaian kemenkeu-three	3 skala 4	High

No	IKU	Target	Tingkat kendali
1	Indeks kualitas pelaksanaan asistensi tugas dan fungsi subbag	3 skala 4	Moderate
2	Persentase kehadiran briefing internal	86%	High
3	Indeks kualitas penyampaian laporan capaian kemenkeu-three	3 skala 4	Moderate

37 of 37

NO	Kualitas IKU
NO	IKU	Tingkat Kendali	Jenis Kriteria	Tanggung Renteng?		Nilai Kualitas IKU
1	Indeks kualitas pelaksanaan asistensi tugas dan fungsi subbag	Moderate	Kadar baik buruk	Tidak		11
2	Persentase kehadiran briefing internal	High	jumlah output	Tidak		9
3	Indeks kualitas penyampaian laporan capaian kemenkeu-three	Moderate	Waktu / Kadar baik buruk	Tidak		11
	Rata-rata Nilai Kualitas IKU					10,33
NO	Kualitas Target IKU
NO	IKU	IKU Lama/baru	Realisasi 2 tahun terakhir lebih dari 125%	Kualitas Target IKU	Keterangan
1	Indeks kualitas pelaksanaan asistensi tugas dan fungsi subbag	Baru	-	3	IKU Baru tanpa data historis
2	Persentase kehadiran briefing internal	Lama	Tidak	3	Target 2020 lebih besar sampai dengan 5% dari target 2019
3	Indeks kualitas penyampaian laporan capaian kemenkeu-three	Baru	-	3	IKU Baru tanpa data historis
		Rata-rata nilai kualitas target		3

Komponen		Simulasi Penghitungan
Nilai K3	=	(10,33 / 10)60% + (3/3)40%
	=	0,62 + 0,4
	=	1,02
Asumsi CKP	=	120
Asumsi NP	=	92
NKP K3	=	((1201,02)70%) + (92*30%)
	=	85,68 + 27,6
	=	113,28 (Baik Sekali) 112,5 (Maks)

Simulasi Perhitungan

1 of 37

2 of 37

3 of 37

4 of 37

5 of 37

6 of 37

7 of 37

8 of 37

9 of 37

10 of 37

11 of 37

12 of 37

13 of 37

14 of 37

15 of 37

16 of 37

17 of 37

18 of 37

19 of 37

20 of 37

21 of 37

22 of 37

23 of 37

24 of 37

25 of 37

26 of 37

27 of 37

28 of 37

29 of 37

30 of 37

31 of 37

32 of 37

33 of 37

34 of 37

35 of 37

36 of 37

37 of 37