1 of 5

AUDIT MUTU EXTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

RTM IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

2 of 5

Recertification Audit ISO 9001:2015 Standard

3 of 5

Audit Findings

Ringkasan Distribusi Kategori Temuan Audit (2025):

  • Major Non-Conformance (NC A): 0
  • Minor Non-Conformance (NC B): 0
  • Observasi (Observation): 2 temuan (pada Klausul 7.5 dan Klausul 8)
  • Improvement Opportunity: 0

​

4 of 5

Hasil Audit OBSERVASI-01

Ringkasan Temuan:

    • Sumber Daya & Kompetensi (7.1, 7.2, 7.3, 7.4): Pengelolaan SDM berbasis ANJAB/ABK dan SKP berjalan baik. Pemeliharaan sarana/prasarana (bus, genset, gedung) terdokumentasi. Namun, terdapat catatan bahwa ruang server IT (TIPD) di lantai dasar belum dilengkapi penangkal petir dan memiliki potensi resapan air hujan.
    • Informasi Terdokumentasi (7.5): Penyusunan SOP dan tata kelola arsip mengacu pada PermenPAN-RB No. 35/2012 dan KMA No. 120/2013.
    • Detail Temuan Observasi No. 01: Disarankan kepada pihak manajemen untuk menetapkan/membentuk tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Kalusul 7. Dukungan

5 of 5

Hasil Audit OBSERVASI-02

Ringkasan Temuan:

  • Pengendalian Penyedia Eksternal (8.4): Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai regulasi (Perpres No. 17/2018 & Perpres No. 46/2025) dilengkapi dokumen pendukung (SPK, KAK, BAST).
  • Operasional Akademik & Penyelesaian Temuan Lalu (8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7):
    • 2 Minor NC dari audit 2024 (perbedaan data SITALAK-PDDIKTI dan uji plagiarisme skripsi) telah diverifikasi dan resmi ditutup (CLOSED).
    • Operasional pada fakultas, unit (Pascasarjana, LP2M, Perpustakaan, Pusat Bahasa, Ma'had Al-Jami'ah) berjalan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.
  • Detail Temuan Observasi No. 02: Disarankan kepada pihak manajemen untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis OBE (Outcome-Based Education).

Kalusul 8. Operasional