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【収入の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

収支決算総合計（各会計間の繰入金収入・繰出金を除く）

款　　　　　項	R6決算額	R6予算額	差引増減
１．会費・負担金収入	37,398	37,200	198
２．事業収入　(特定退職金事業収入除く)	92,948	83,650	9,298
３．補助金・委託金収入	52,257	49,589	2,668
４．雑収入	895	70	825
５．積立金取崩収入	1,800	1,800	0
６．前年度繰越金	55,598	54,040	1,558
小　計	240,896	226,349	14,547
特定退職金事業収入	59,582	45,000	14,582
収　入　合　計	300,478	271,349	29,129

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款　　　　　項	R6決算額	R6予算額	差引増減
２．事業収入	92,948	83,650	9,298
（１）一般事業収入	40,374	35,550	4,824
（２）共済・保険事業収入	19,920	18,680	1,240
（３）会館運営収入	15,150	14,600	550
（４）労働保険事業収入	5,585	5,500	85
（５）その他の事業収入	11,919	9,320	2,599

【収入の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

総合計　項

（１）一般事業収入

①　議員会旅行参加費　　　　　　　　　＋１７５万円

②　部会活動参加費（万博視察）　　　　＋１４７万円

③　パソコン教室受講料　　　　　　　　＋　８３万円

④　会報市民版廃止　　　　　　　　　　－　８０万円

（２）共済・保険事業収入

①　会議所さくら共済　　　　　　　　　＋　９１万円（Ｒ６年３月～加入可能年齢引上げ）

②　日商ビジネス総合保険等　　　　　　＋　１８万円

（４）会館運営収入

　臨時貸室収入　　　　　　　　　　　　　＋　６０万円（コロナ禍終了、忍冬効果）

（６）その他の事業収入

①　健康診断受診料　　　　　　　　　　＋１８９万円

②　ネットワーク２１終了　　　　　　　－１２０万円

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款　　　　　項	R6決算額	R6予算額	差引増減
１．事業費　(特定退職金事業費除く)	85,429	89,690	△4,261
２．管理費	80,900	100,555	△ 19,655
３．積立金	30,744	9,520	21,224
４．次年度繰越金	43,823	26,584	17,239
小　計	240,896	226,349	14,547
特定退職金事業費	59,582	45,000	14,582
総　支　出　合　計	300,478	271,349	29,129

【支出の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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款　　　　　項	R6決算額	R6予算額	差引増減
１．事業費	85,429	89,690	△4,261
（１）一般事業費	42,452	43,730	△1,278
（２）中小企業相談事業費	6,882	7,840	△958
（３）共済事業費	3,239	4,000	△761
（４）会館維持費	16,354	20,800	△4,446
（５）補助・委託事業費	8,943	7,870	1,073
（６）その他の事業費	7,559	5,450	2,109

【支出の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（１）一般事業費

①　部会事業（万博視察）　　　　　　　＋１３０万円

②　議員会旅行費　　　　　　　　　　　＋　８９万円

③　共催等事業チラシ印刷費・郵送費　　－１２２万円

④　会報市民版廃止　　　　　　　　　　－　７０万円

（２）中小企業相談事業費

日商からの事業費補助金、受託事業を活用して一般会計で事業実施→当事業費減額

（５）会館維持費

非常電源入替え　　　　　　　　　　　　＋５００万円

（６）補助・委託事業費

①　日商　伴走型支援事業費補助金　　　＋１４０万円（当初予算から計上）

②　日商　制度改正課題解決整備事業　　＋　１６万円（当初予算から計上）

③　〃　事業環境変化対応型支援事業　＋　２２万円（当初予算から計上）

④　カーボンニュートラル地域共同Ｐ　　＋　５０万円

⑤　兵商連・市料補助事業調整　　　　　－１１３万円

（７）その他の事業費

①　健康診断　　　　　　　　　　　　　＋１８５万円

②　ネットワーク２１終了　　　　　　　－１１０万円

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款　　　　　項	R6決算額	R6予算額	差引増減
２．管理費	80,900	100,555	△19,655
（１）給与費	54,329	65,120	△10,791
（２）福利厚生費	11,546	13,800	△2,254
（３）旅費交通費	923	2,970	△2,047
（４）通信運搬費	713	1,010	△297
（５）什器備品費	2,330	2,400	△70
（６）借料損料	944	1,300	△356
（７）システム使用料	1,135	1,250	△115
（８）消耗品費	462	1,122	△660

【支出の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（１）給与費、（２）福利厚生費

①　１名採用分は、引続き計上

②　Ｒ６年９月　１名退職

③　臨時職員１名を正職員に

④　最低賃金引上げ　→　正職員賃金テーブル改定、臨時職員日給賃上げ

（３）旅費交通費

オンライン会議・研修の増による出張減少のため

（４）通信運搬費

①　プロバイダ事業「ネットワーク２１」終了　→　プロバイダ・ＤＮＳサーバ切替え等によるコスト発生　２７万円

②　郵送からメール移行　→　郵送料減少　－８万円

（５）什器備品費

Ｒ６年度　車両・ＰＣ等購入　　　　　２４０万円

Ｒ７年度　ＰＣ３台入替え他　　　　　　６０万円

（７）システム使用料

①　勤怠管理システム　　　　　　　　　＋　１１万円

②　ＭｉｃｒｏＳｏｆｔ３６５　　　　　＋　　６万円

③　サイバーセキュリティお助け隊　　　＋　　８万円

（８）消耗品費

コピー代減少による

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款　　　　　項	R6決算額	R6予算額	差引増減
（９）図書費	481	558	△77
（10）印刷費	228	1,000	△772
（11）車両維持費	339	210	129
（12）会議費	758	1,020	△262
（13）渉外費	71	200	△129
（14）公課分担金	5,710	6,945	△1,235
（15）事務諸費	931	1,650	△719

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【収入の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

一般会計収支決算書

款	R6決算額	R6予算額	差引増減
１．会費・負担金収入	37,398	37,200	198
２．事業収入	40,374	35,540	4,834
３．補助金・委託金収入	12,887	11,260	1,627
４．雑収入	794	10	784
５．積立金取崩収入	1,800	1,800	0
６．繰入金収入	0	0	0
７．前年度繰越金	55,438	53,850	1,588
収　　入　　計	148,691	139,660	9,031

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款	R6決算額	R6予算額	差引増減
１．事業費	51,395	51,600	△ 205
２．管理費	25,483	39,160	△ 13,677
３．予備費	0	0	0
４．積立金	3,000	3,000	0
５．繰出金	67,153	19,461	47,692
６．次年度繰越金	1,660	26,439	△ 24,779
支　　出　　計	148,691	139,660	9,031

【支出の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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中小企業相談所特別会計収支決算書

【収入の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

【支出の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款	R6決算額	R6予算額	差引増減
１．事業収入	0	10	△ 10
２．補助金収入	39,369	38,329	1,040
３．繰入金収入	1,763	7,461	△ 5,698
収　　入　　計	41,132	45,800	△ 4,668

款	R6決算額	R6予算額	差引増減
１．事業費	6,882	7,840	△ 958
２．管理費	34,250	37,960	△ 3,710
３．予備費	0	0	0
支　　出　　計	41,132	45,800	△ 4,668

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会員サービス事業特別会計収支決算書

款	R6決算額	R6予算額	差引増減
１．共済・保険事業収入	19,483	18,280	1,203
２．会館運営収入	15,150	14,600	550
３．労働保険事業収入	5,585	5,500	85
４．その他の会員サービス　　事業収入	11,919	9,320	2,599
５．雑収入	101	60	41
６．繰入金収入	65,790	12,400	53,390
収　　入　　計	118,028	60,160	57,868

【収入の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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【支出の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款	R6決算額	R6予算額	差引増減
１．共済事業費	3,239	4,000	△ 761
２．会館維持費	16,354	20,800	△ 4,446
３．その他の会員サービス　　事業費	7,559	5,450	2,109
４．管理費	21,132	23,390	△ 2,258
５．予備費	0	0	0
６．積立金	27,744	6,520	21,224
７．繰出金	0	0	0
８．次年度繰越金	42,000	0	42,000
支　　出　　計	118,028	60,160	57,868

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【収入の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

特定退職金共済特別会計収支決算書

款	R6決算額	R6予算額	差引増減
１．事業収入	21,919	23,400	△ 1,481
２．給付金収入	38,101	22,000	16,101
３．前年度繰越金	160	190	△ 30
収　　入　　計	60,180	45,590	14,590

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【支出の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款	R6決算額	R6予算額	差引増減
１．事業費	21,482	23,000	△ 1,518
２．給付金支出	38,100	22,000	16,100
３．管理費	35	20	15
４．予備費	0	0	0
５．繰出金	400	400	0
６．次年度繰越金	163	170	△ 7
支　　出　　計	60,180	45,590	14,590