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表9 - (107)內部稽核查核重點檢核表-內稽小組查核
2019/7/16
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受查單位
*
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查核日期
*
MM
/
DD
/
YYYY
稽核事項
*
Your answer
稽核次數
*
Choose
1
2
3
4
5
查核重點1
Your answer
查核重點1是否合格
是
非缺失但建議修改
小缺失
次要缺失
主要缺失
嚴重缺失
查核重點1查核說明
Your answer
查核重點2
Your answer
查核重點2是否合格
是
非缺失但建議修改
小缺失
次要缺失
主要缺失
嚴重缺失
查核重點2查核說明
Your answer
查核重點3
Your answer
查核重點3是否合格
是
非缺失但建議修改
小缺失
次要缺失
主要缺失
嚴重缺失
查核重點3查核說明
Your answer
查核重點4
Your answer
查核重點4是否合格
是
非缺失但建議修改
小缺失
次要缺失
主要缺失
嚴重缺失
查核重點4查核說明
Your answer
查核重點5
Your answer
查核重點5是否合格
是
非缺失但建議修改
小缺失
次要缺失
主要缺失
嚴重缺失
查核重點5查核說明
Your answer
查核重點6
Your answer
查核重點6是否合格
是
非缺失但建議修改
小缺失
次要缺失
主要缺失
嚴重缺失
查核重點6查核說明
Your answer
查核重點7
Your answer
查核重點7是否合格
是
非缺失但建議修改
小缺失
次要缺失
主要缺失
嚴重缺失
查核重點7查核說明
Your answer
查核重點8
Your answer
查核重點8是否合格
是
非缺失但建議修改
小缺失
次要缺失
主要缺失
嚴重缺失
查核重點8查核說明
Your answer
查核重點9
Your answer
查核重點9是否合格
是
非缺失但建議修改
小缺失
次要缺失
主要缺失
嚴重缺失
查核重點9查核說明
Your answer
查核重點10
Your answer
查核重點10是否合格
是
非缺失但建議修改
小缺失
次要缺失
主要缺失
嚴重缺失
查核重點10查核說明
Your answer
其他建議事項
Your answer
稽核缺失：嚴重缺失項目數
Choose
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
稽核缺失：主要缺失項目數
Choose
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
稽核缺失：次要缺失項目數
Choose
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
稽核缺失：小缺失項目數
Choose
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
稽核缺失合計項目數
Choose
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
稽核人員
*
Your answer
受查單位主管
*
Your answer
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