表9 - (107)內部稽核查核重點檢核表-內稽小組查核
2019/7/16
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受查單位 *
查核日期 *
MM
/
DD
/
YYYY
稽核事項 *
稽核次數 *
查核重點1
查核重點1是否合格
查核重點1查核說明
查核重點2
查核重點2是否合格
查核重點2查核說明
查核重點3
查核重點3是否合格
查核重點3查核說明
查核重點4
查核重點4是否合格
查核重點4查核說明
查核重點5
查核重點5是否合格
查核重點5查核說明
查核重點6
查核重點6是否合格
查核重點6查核說明
查核重點7
查核重點7是否合格
查核重點7查核說明
查核重點8
查核重點8是否合格
查核重點8查核說明
查核重點9
查核重點9是否合格
查核重點9查核說明
查核重點10
查核重點10是否合格
查核重點10查核說明
其他建議事項
稽核缺失：嚴重缺失項目數
稽核缺失：主要缺失項目數
稽核缺失：次要缺失項目數
稽核缺失：小缺失項目數
稽核缺失合計項目數
稽核人員 *
受查單位主管 *
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