Questionário de Políticas de Segurança

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Qual é o ramo da sua Empresa?

Industrial

Comercial

Prestador de serviços

Other:

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Se ramo industrial, qual é a principal atividade de atuação da sua empresa?

Gráfica

Calçado

Vestuário

Bebidas

Mobiliário

Couros

Metalurgia

Mecânica

Elétrica

e. Roupas

Other:

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Se ramo comercial, qual é a principal atividade de atuação da sua empresa?

Veículos

Tecidos

Combustíveis

Ferragens

Other:

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Se prestador de serviços, qual é a principal atividade de atuação da sua empresa?

Alimentação

Transporte

Turismo

Saúde

Estética

Educação

Lazer

Other:

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1. Seus clientes são?

Pessoa física

Pessoa jurídica

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Seus fornecedores são?

Pessoa física

Pessoa jurídica

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Seus fornecedores possuem algum tipo de certificação legal obrigatória?

Sim

Não

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Qual porte da empresa?

Microempresa (faturamento até R$360k)

Pequena empresa (faturamento R$360k até 4,8 MM)

Médio porte (faturamento R$4,8MM até 300MM)

Grande porte (faturamento maior que R$300MM)

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Quantos funcionários a empresa possui?

Até 19 empregados

De 20 a 99 empregados

De 100 a 499 empregados

Mais de 500 empregados

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Qual a localização da sede da empresa?

A empresa possui organograma?

Sim

Não

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A empresa tem planejamento estratégico?

Sim

Não

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A empresa possui manual de normas, rotinas e procedimentos documentados?

Sim

Não

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Os funcionários têm conhecimento dos manuais?

Sim

Não

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Os funcionários recém contratados passam por treinamento?

Sim

Não

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Caso positivo, os funcionários são instruídos acerca de boas práticas de proteção de dados?

Sim

Não

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A empresa coleta dados pessoais para prestação do serviço?

Sim

Não

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Quais dados pessoais a empresa coleta?

Nome completo

CPF

Endereço

Profissão

Estado civil

Sexo

Etnia

CNH

Data de nascimento

Nome Social

Orientação sexual

Filiação

Escolaridade

Religião

Naturalidade

Dados do Cônjuge

Dados bancários

Biometria

Fotografia

E-mail

Telefone (fixos e moveis)

Redes Sociais

Renda

Filiação Sindical

Dados relativos à origem étnica

Informações de saúde

Other:

O titular possui acesso aos dados armazenados?

Sim

Não

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De que forma é possível o acesso aos dados pelo titular?

Através de solicitação, pelo meio eletrônico

Através de solicitação, pelo meio físico

Sempre disponíveis, pelo meio eletrônico

Sempre disponíveis, pelo meio físico

Não é disponibilizado o acesso

Other:

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Como é realizada a coleta de dados?

Ficha cadastral preenchida pelo cliente

Ficha cadastral preenchida pelo atendente da recepção

Ficha cadastral preenchida por terceiro prestador de serviço

Currículo

E-mail enviado pelo cliente

Informações incluídas em site/portal da empresa

Contato por Whatsapp ou outros comunicadores

Chatbot em site

Informações prestadas por ligação telefônica

Other:

Os dados tratados são de quais titulares indicados?

Clientes

Familiares de clientes

Parceiros

Fornecedores

Funcionários

Antigos funcionários

Empresas terceirizadas

Potenciais alvos de estratégias de marketing

Antigos clientes

Prestadores de serviços terceirizados

Os dados coletados são acessados por quais das pessoas indicadas?

Proprietário da empresa

Gerente

Atendente

Estagiário

Recepcionista

Titular dos dados

Estudantes

Fornecedores

Prestadores de serviços terceirizados

Fiscais de órgãos governamentais

Jurídico da empresa

Empresa de TI

Other:

Qual é a forma de coleta dos dados?

Somente digital

Digital, porém, os dados são impressos

Somente física

Física, porém, são digitalizados posteriormente

Física, porém, determinados procedimentos constam de forma digitalizada

Other:

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Quais formas de armazenamento dos dados físicos?

Arquivos físicos em sala única

Arquivos físicos em cada setor

Pastas no setor

São transferidos para empresa de gestão documental

Não há arquivo específico para armazenamento de dados físicos

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Quais os dados físicos a empresa armazena?

Fichas de cadastros

Copias de documentos pessoais de cliente

Copias de documentos pessoais de terceiros

Fichas de cadastro

E-mails impressos

Copias de documentos pessoais de colaboradores

Currículos de candidatos

Livro contábil do setor

Recibos

Livro ponto

Other:

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Quais pessoas tem acesso aos dados físicos?

Somente pessoas autorizadas tem acesso aos dados

Somente setores autorizados, sem limitar pessoas

Qualquer pessoa que tenha acesso ao local de armazenamento

Não coletamos dados físicos

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Algum prestador de serviços/fornecedor/parceiro solicita esses dados de forma física?

Sim

Não

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Quais métodos de segurança adotados quanto aos dados físicos?

Chave do arquivo acessada por apenas colaboradores autorizados

Acesso através de biometria por apenas colaboradores autorizados

Chave do arquivo disponível para uso geral

Arquivo sem chave

Não coletamos dados físicos

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A empresa utiliza rascunhos?

Sim

Não

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Como é feito o descarte dos dados físicos?

Lixo comum

Incinerados

Triturador de papel

Uso de rascunho

Reciclagem

Os dados físicos não são descartados

Outro

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Após quanto tempo o descarte ocorre?

1-5 anos

5-10 anos

10-15 anos

15-20 anos

Mais de 20 anos

Os dados físicos não são descartados

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Quais formas de armazenamento dos dados digitais?

Sistema próprio da empresa, com servidor on-line (nuvem)

Sistema próprio da empresa, com servidor físico interno

Sistema próprio da empresa, com servidor físico externo

Sistema terceirizado, com servidor on-line (nuvem)

Sistema terceirizado, com servidor físico interno

Sistema terceirizado, com servidor físico externo

Não armazenamos dados digitais

Other:

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Quais as formas de acesso aos dados digitais?

Computadores da empresa

Tablet

Celulares

Computadores pessoais dos funcionários autorizados

Tablet pessoal dos funcionários autorizados

Celulares pessoais dos funcionários autorizados

Other:

Quais métodos de segurança adotados quanto aos dados digitais?

Acesso exclusivo em computadores com senhas pessoais privadas

Acesso exclusivo em computadores com senhas pessoais compartilhadas

Acesso em quaisquer computadores com senhas pessoais

Acesso sem utilização de senhas

Armazenamento em bancos de dados públicos com senha

Armazenamento em bancos de dados privados com senha

Armazenamento em bancos de dados públicos sem senha

Uso de chave de segurança pessoal

Uso de chave de segurança compartilhada em equipes

Uso geral de chave de segurança

QR code

Não coletamos dados digitais

Nenhuma das alternativas

Other:

Os funcionários possuem acesso a e-mail coorporativo?

Sim

Não

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Os funcionários possuem livre acesso à internet?

Sim

Não

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Como é realizado o descarte dos dados digitais coletados?

Através de software especifico

Através de empresa contratada

São deletados do servidor

Os dados digitais não são deletados

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Há envio de dados para sindicato?

Sim

Não

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Há tratamento de dados de crianças e adolescentes?

Sim

Não

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Se sim, há consentimento especifico por um dos pais ou responsável?

Sim

Não

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Há o compartilhamento de dados com entidades governamentais?

Sim

Não

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Caso a resposta anterior seja positiva, indicar as principais entidades governamentais que solicitam tráfego de dados:

Há empesa/software contratado para realizar a gestão documental?

Sim

Não

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Se, sim, qual o nome da empesa/software que realiza a gestão documental?

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