Evaluación Del Sistema Del Control Interno
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS
1. ¿La carta de valores y políticas éticas de la entidad? *
2. ¿El decálogo de Ética o Código de Ética de la entidad? *
3. ¿El acta de elección de valores, se realiza por concertación entre las diferentes dependencias? *
4. ¿El acto administrativo, que adopta el documento con los principios y valores de la entidad? *
5. ¿La difusión y la socialización, para dar a conocer la carta de valores y el código de ética de la entidad? *
6. ¿Se ha adoptado, alguna estrategia de socialización permanente de los principios y valores de la entidad? *
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
7. ¿El manual de funciones es adoptado y socializado para cada uno de los cargos de la entidad? *
8. ¿El plan de formación y capacitación esta formulado de acuerdo a los cargos y a las necesidades de los servidores públicos? *
9. ¿El plan de inducción y/o reinducción se aplica para todos los cargos y a todos los empleados? *
10. ¿El programa de bienestar está establecido de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005? *
11. ¿El plan de Desarrollo Estratégico Institucional se adopto mediante un acto administrativo? *
12. ¿La evaluación de desempeño se aplica y se hace de acuerdo a la normatividad? *
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS
13. ¿Los planes de la entidad se ajusta a las políticas de desarrollo administrativo? *
14. ¿La misión y la visión de la institución se divulgan y socializan? *
15. ¿La misión y la visión se aprobaron mediante acto administrativo lo mismo que los demás documentos de carácter institucional? *
16. ¿Se construyen instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades para la socialización y difusión de la misión, visión y demás documentos y/o elementos de carácter institucional: Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos? *
17. ¿Los Planes de acción anuales, definen las metas a cumplir con respeto al Plan de desarrollo? *
18. ¿Se realizan los Planes Anuales de Caja (PAC), que permiten conocer las metas planificadas por año para cumplir con los ingresos y gastos de la entidad? *
19. ¿Se realizan los acuerdos de gestión, donde se definen las responsabilidades y metas frecuentes por parte de los gerentes públicos? *
20. ¿La entidad ha establecido un mapa de procesos donde se evidencia la interrelación de estos, articulados entre estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y seguimiento? *
21. ¿Los planes, programas y proyectos de la entidad, han construido indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permitan tomar decisiones? *
22. ¿La entidad ha establecido procedimientos, que le permitan evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes, con respecto a los servicios ofrecidos en la organización, y el seguimiento respectivo? *
23. ¿Existe en la entidad indicadores por procesos, que aportan a la medición de la gestión? *
24. ¿Se hacen seguimientos a los indicadores que permitan consultarlos de manera fácil? *
25. ¿La revisión de la batería de indicadores con el fin de establecer su cumplimiento? *
26. ¿Existen instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de las Políticas de Operación de la entidad: Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos? *
27. ¿Se da a conocer el acto administrativo a través del cual se adopta el Manual de Operaciones de la entidad (Manual de procedimientos, Manual de Calidad) como documento de consulta? *
28. ¿Se da a conocer el acto administrativo documento a través del cual se definen y adoptan las Políticas de Administración del Riesgo? *
29. ¿La entidad ha establecido instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de los Mapas de Riesgos de la entidad: Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades? *
30. ¿Se han identificado condiciones internas o externas que puedan generar eventos de riesgo para la entidad? *
31. ¿Existe documento de identificación de los riesgos de cada proceso, programas y/o proyectos que contengan las causas, descripción y las posibles consecuencias de los mismos.? *
32. ¿Existe y se da a conocer a la Institución un Manual de Contratación e Interventoría? *
33. ¿En la Entidad existe, un canal de denuncias sobre posibles hechos de corrupción? *
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