Evaluación Del Sistema Del Control Interno
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS
1. ¿La carta de valores y políticas éticas de la entidad?
2. ¿El decálogo de Ética o Código de Ética de la entidad?
3. ¿El acta de elección de valores, se realiza por concertación entre las diferentes dependencias?
4. ¿El acto administrativo, que adopta el documento con los principios y valores de la entidad?
5. ¿La difusión y la socialización, para dar a conocer la carta de valores y el código de ética de la entidad?
6. ¿Se ha adoptado, alguna estrategia de socialización permanente de los principios y valores de la entidad?
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
7. ¿El manual de funciones es adoptado y socializado para cada uno de los cargos de la entidad?
8. ¿El plan de formación y capacitación esta formulado de acuerdo a los cargos y a las necesidades de los servidores públicos?
9. ¿El plan de inducción y/o reinducción se aplica para todos los cargos y a todos los empleados?
10. ¿El programa de bienestar está establecido de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005?
11. ¿El plan de Desarrollo Estratégico Institucional se adopto mediante un acto administrativo?
12. ¿La evaluación de desempeño se aplica y se hace de acuerdo a la normatividad?
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS
13. ¿Los planes de la entidad se ajusta a las políticas de desarrollo administrativo?
14. ¿La misión y la visión de la institución se divulgan y socializan?
15. ¿La misión y la visión se aprobaron mediante acto administrativo lo mismo que los demás documentos de carácter institucional?
16. ¿Se construyen instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades para la socialización y difusión de la misión, visión y demás documentos y/o elementos de carácter institucional: Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos?
17. ¿Los Planes de acción anuales, definen las metas a cumplir con respeto al Plan de desarrollo?
18. ¿Se realizan los Planes Anuales de Caja (PAC), que permiten conocer las metas planificadas por año para cumplir con los ingresos y gastos de la entidad?
19. ¿Se realizan los acuerdos de gestión, donde se definen las responsabilidades y metas frecuentes por parte de los gerentes públicos?
20. ¿La entidad ha establecido un mapa de procesos donde se evidencia la interrelación de estos, articulados entre estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y seguimiento?
21. ¿Los planes, programas y proyectos de la entidad, han construido indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permitan tomar decisiones?
22. ¿La entidad ha establecido procedimientos, que le permitan evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes, con respecto a los servicios ofrecidos en la organización, y el seguimiento respectivo?
23. ¿Existe en la entidad indicadores por procesos, que aportan a la medición de la gestión?
24. ¿Se hacen seguimientos a los indicadores que permitan consultarlos de manera fácil?
25. ¿La revisión de la batería de indicadores con el fin de establecer su cumplimiento?
26. ¿Existen instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de las Políticas de Operación de la entidad: Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos?
27. ¿Se da a conocer el acto administrativo a través del cual se adopta el Manual de Operaciones de la entidad (Manual de procedimientos, Manual de Calidad) como documento de consulta?
28. ¿Se da a conocer el acto administrativo documento a través del cual se definen y adoptan las Políticas de Administración del Riesgo?
29. ¿La entidad ha establecido instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de los Mapas de Riesgos de la entidad: Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades?
30. ¿Se han identificado condiciones internas o externas que puedan generar eventos de riesgo para la entidad?
31. ¿Existe documento de identificación de los riesgos de cada proceso, programas y/o proyectos que contengan las causas, descripción y las posibles consecuencias de los mismos.?
32. ¿Existe y se da a conocer a la Institución un Manual de Contratación e Interventoría?
33. ¿En la Entidad existe, un canal de denuncias sobre posibles hechos de corrupción?
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