Evaluasi Isu-Isu Eksternal dan Internal SMAP BPMSPH TAHUN 2022
Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta mengacu bisnis proses BPMSPH, guna menetapkan penilaian resiko penyuapan dengan mengacu pada isu-isu internal dan eksternal yang dapat menentukan Potensi Risiko Penyuapan dan Tingkatan Risiko penyuapan, maka manajemen anti penyuapan BPMSPH memerlukan masukan lebih tentang isu internal dan eksternal yang menjadi perhatian BPMSPH dan pihak berkepentingan di era yang telah berubah pada masa pandemi dan pasca pandemi nantinya.

Berdasarkan isu internal dan eksternal tersebut akan digunakan oleh BPMSPH untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai salah satu strategi BPMSPH dalam menjalani proses bisnis di bidang jasa pengujian laboratorium produk hewan khususnya dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Silahkan mengisi jawaban Kemungkinan Kejadian isu-isu internal dan eksternal dengan penilaian, sbb :
0 Belum Pernah Terjadi
1 Jarang Terjadi
2 Sering Terjadi
3     Tidak Tahu
登录 Google 即可保存进度。了解详情
Umur Responden *
Jenis Kelamin *
1. Pengguna Jasa Meminta Pengujian Dipercepat melalui staf penerimaan yang di masa pandemi SOP penerimaan sampel di lakukan oleh security *
2. Sampel yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan (teknis & non teknis) namun pengguna jasa meminta pengujian tetap dilakukan melalui staf penerimaan  yang di masa pandemi SOP penerimaan sampel di lakukan oleh security *
3. Dalam pengadaan jasa untuk pengujian dimungkinkan terjadi Penguji mendapatkan fasilitas khusus dari penyedia barang dan jasa *
4. Dalam proses pengujian apakah ada permintaan manipulasi hasil padahal tidak sesuai dengan hasil yang telah diuji *
5. Dalam proses pengujian apakah ada pengujian tanpa melalui prosedur, dimana pengguna jasa langsung meminta dibuatkan hasil uji *
6. Apakah ada permintaan hasil uji dari pengguna jasa atau staf yang diminta segera dikirim ke pengguna jasa, namun administrasi pembayarannya belum selesai dalam proses Penerbitan Laporan Hasil Uji / Sertifikat Hasil Uji *
7. Apakah ada permintaan hasil uji dari pengguna jasa atau staf yang meminta merubah hasil pengujian dalam proses Penerbitan Laporan Hasil Uji / Sertifikat Hasil Uji *
8. Apakah ada permintaan khusus pegawai untuk mendapatkan penugasan perjalanan dinas tertentu dalam proses penunjukan Petugas Inspeksi/pengawasan atau perjalanan dinas lainnya *
9. Apakah ada permintaan khusus pegawai, pengguna jasa atau penyedia jasa untuk meminta atau menawarkan untuk dipermudah inspeksinya/ pengawasan dalam kegiatan yang berhubungan dengan BPMSPH *
10. Dalam proses pelaporan hasil uji apakah ada Perubahan / kesalahan dalam memasukan data hasil laporan *
11. Dalam kegiatan pembayaran PNBP apakah masih ada Pembayaran PNBP  yang masih dilakukan secara tunai karena merasa repot dengan sistem E-billing *
12. Dalam proses pengadaan barang jasa yang sudah mengacu pada dokumen sistem pengadaan / PerPresNo. 16 tahun 2018 dalam hal penetapan Harga Perkiraan Sendiri / HPS, apakah dimungkinkan terjadi Mark up harga *
13. Dalam proses pengadaan barang jasa yang sudah mengacu pada dokumen sistem pengadaan / PerPresNo. 16 tahun 2018 dalam hal penyedia barang dan jasa, apakah terjadi ketidakcermatan dalam penetapan pemenang *
14. Dalam kegiatan Kontrak Pengadaan Bahan dan Jasa, apakah terjadi penyelesaian pekerjaan terlambat dari jadual/ Kualitas dan volume hasil pekerjaan kurang dari yang semestinya sehingga terjadi Perselisihan PPK dan penyedia *
15. Dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Bahan dan Jasa Banyak yang sudah mengacu pada dokumen sistem pengadaan / PerPresNo. 16 tahun 2018, apakah ada kemungkinan yang berminat sebagai pemenang lelang / penyedia  untuk minta diatur jadi pemenang sehingga terjadi konflik kepentingan *
16. Dalam kegiatan Absen Kehadiran sebagai salah satu indikator Kedisiplinan Pegawai, apakah ada permintaan pegawai untuk merubah data absen agar tidak mendapatkan potongan tunjangan kinerja saat WFH dan WFO *
17. Dalam kegiatan Penerimaan Pegawai Non PNS /PPNPN, apakah terjadi adanya benturan kepentingan/ hubungan calon PPNPN memiliki kekerabatan dengan pegawai BPMSPH *
18. Dalam kegiatan proses kenaikan Pangkat dan atau Jabatan lainnya, apakah terjadi proses pengurusan Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak tepat waktu *
19. Untuk kegiatan proses Pencairan Anggaran, apakah terjadi Proses pencairan anggaran mengalami keterlambatan *
20. Dalam kegiatan Monev dan Perencanaan, apakah terjadi Monitoring Evaluasi yang tidak sejalan/ sinergis dengan Perencanaan kegiatannya *
20. Sampaikan bila ada isu-isu lainnya
提交
清除表单内容
切勿通过 Google 表单提交密码。
此内容不是由 Google 所创建，Google 不对其作任何担保。 举报滥用行为 - 服务条款 - 隐私权政策
Google 表单