CHECK LIST SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - TUPA
Para realizar cualquier consulta al respecto puede comunicarse al nro. (062) 51-2124 anexo 155 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas del Gobierno Regional Huánuco o al nro. de celular 929036410 con la Ing. Brittzzi Zarate Casachahua.
UNIDAD EJECUTORA Y/O DIRECCIÓN REGIONAL *
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NOMBRE DEL RESPONSABLE *
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NRO DE CONTACTO Y CORREO ELECTRÓNICO *
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1. ETAPA PREPARATORIA
1.1 ¿Se identificó y conformó equipos de trabajo? - Evidencia: Resolución de aprobación de Comisión, EMC, etc. *
1.2 ¿Se capacitó y sensibilizó a los equipos? - Evidencia: Listas de asistencia *
1.3 ¿Se identificó y priorizó los procedimientos a simplificar? - Evidencia Matriz de eliminación de procedimientos , Matriz de priorización *
1.4 ¿Se identificó a los actores involucrados? *
1.5 ¿Se elaboró el plan de trabajo? - Evidencias: Plan de trabajo aprobado *
2. ETAPA DIAGNÓSTICO
2.1 ¿Se caracterizó el procedimiento administrativo? Evidencias: Fichas de caracterización o técnicas, Tabla ASME -VM y diagramas de bloque *
2.2 ¿Se realizó el diagnóstico legal? Evidencias: Formato de diagnóstico legal *
2.3 ¿Se realizó el diagnóstico del equipamiento e infraestructura? Evidencias: Formato de diagnóstico de equipamiento e infraestructura *
2.4 ¿Se realizó el diagnóstico de costos? Evidencias: Listado de costos *
2.5 ¿Se realizo el mapeo de capacidades de Recursos Humanos? Evidencias: Matriz de mapeo de capacidades de RRHH *
2.6 ¿Se informó al Comité de Dirección del Proyecto de Simplificación? - Evidencia: Informe de aprobación *
3. ETAPA DE REDISEÑO
3.1 ¿Se analizó el procedimiento? - Evidencias *
3.2 ¿Se realizó el Rediseño? - Evidencia: Cuadros comparativos de simplificación *
3.3 ¿Se modificó o elaboró el Maraco normativo que regule el procedimiento rediseñado? - Evidencias *
3.4 ¿Se realizó propuestas de acondicionamiento de infraestructura y el equipamiento? - Evidencia: Listado de propuestas *
3.5 ¿Se realizó la propuesta de rediseño de costos? - Evidencia: Aplicativo micosto *
3.6 ¿Se realizó la propuesta de fortalecimiento de capacidades? - Evidencia: Listado de actividades de capacitación *
3.7 ¿Se informó al Comité de Dirección del Proyecto de Simplificación? - Evidencia: Informe de aprobación *
3.8 ¿Se elaboró la propuesta final? - Evidencia: Informe final, cuadro comparativo, diagramas de bloque, Tabla ASME-VM, sustento técnico legal, sustento de costos, formato TUPA, requerimientos de equipamiento y plan de capacitación *
4. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
4.1 ¿Se capacitó y sensibilizó específicamente a todas las áreas involucradas? - Evidencia: Lista de asistencia *
4.2 ¿Se aprobó el marco normativo que fundamenta el nuevo procedimiento administrativo rediseñado? - Evidencia: Resoluciones de aprobación correspondientes *
4.3 ¿Se adecuó los ambientes? - Evidencias *
4.4 ¿Se realizó la difusión masiva? -Evidencia *
5. ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
5.1 ¿Se realizó el seguimiento? - Evidencia: Plan de seguimiento, Encuestas, informes de auditoría, cliente anónimo , etc. *
5.2 ¿Se realizó evaluaciones? - Evidencia: Informes de evaluación *
6. ETAPA DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y SOSTENIBILIDAD
6.1 ¿Se han incluido objetivos de mejora continua en el POI? - Evidencia: POI *
6.2 ¿Se implemento el Manual de Atención al Ciudadano? - Evidencias *
6.3 ¿Se ha realizado mediciones? - Evidencias: Ficha de Indicadores *
6.4 ¿Se tiene certificado con ISO 9001 en alguno de los procesos? - Evidencia: Certificado *
6.5 ¿Se participó en algún evento o premio a la Calidad, como el Premio Nacional a la Calidad, Premio Iberoamericano de la Calidad, otros eventos similares? - Evidencia: Informes y/o reconocimientos y/o certificaciones. *
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