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CHECK LIST SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - TUPA
Para realizar cualquier consulta al respecto puede comunicarse al nro. (062) 51-2124 anexo 155 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas del Gobierno Regional Huánuco o al nro. de celular 929036410 con la Ing. Brittzzi Zarate Casachahua.
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UNIDAD EJECUTORA Y/O DIRECCIÓN REGIONAL
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1. ETAPA PREPARATORIA
1.1 ¿Se identificó y conformó equipos de trabajo? - Evidencia: Resolución de aprobación de Comisión, EMC, etc.
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Actualmente se realizó para la actualización del TUPA 2018
En desarrollo para la actualización del TUPA 2018
Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
No se realizó ninguna acción
1.2 ¿Se capacitó y sensibilizó a los equipos? - Evidencia: Listas de asistencia
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Actualmente se realizó para la actualización del TUPA 2018
En desarrollo para la actualización del TUPA 2018
Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
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1.3 ¿Se identificó y priorizó los procedimientos a simplificar? - Evidencia Matriz de eliminación de procedimientos , Matriz de priorización
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Actualmente se realizó para la actualización del TUPA 2018
En desarrollo para la actualización del TUPA 2018
Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
No se realizó ninguna acción
1.4 ¿Se identificó a los actores involucrados?
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Actualmente se realizó para la actualización del TUPA 2018
En desarrollo para la actualización del TUPA 2018
Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
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1.5 ¿Se elaboró el plan de trabajo? - Evidencias: Plan de trabajo aprobado
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Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
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2. ETAPA DIAGNÓSTICO
2.1 ¿Se caracterizó el procedimiento administrativo? Evidencias: Fichas de caracterización o técnicas, Tabla ASME -VM y diagramas de bloque
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Actualmente se realizó para la actualización del TUPA 2018
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Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
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2.2 ¿Se realizó el diagnóstico legal? Evidencias: Formato de diagnóstico legal
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Actualmente se realizó para la actualización del TUPA 2018
En desarrollo para la actualización del TUPA 2018
Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
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2.3 ¿Se realizó el diagnóstico del equipamiento e infraestructura? Evidencias: Formato de diagnóstico de equipamiento e infraestructura
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Actualmente se realizó para la actualización del TUPA 2018
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Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
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2.4 ¿Se realizó el diagnóstico de costos? Evidencias: Listado de costos
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Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
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2.5 ¿Se realizo el mapeo de capacidades de Recursos Humanos? Evidencias: Matriz de mapeo de capacidades de RRHH
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Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
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2.6 ¿Se informó al Comité de Dirección del Proyecto de Simplificación? - Evidencia: Informe de aprobación
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3. ETAPA DE REDISEÑO
3.1 ¿Se analizó el procedimiento? - Evidencias
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Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
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3.2 ¿Se realizó el Rediseño? - Evidencia: Cuadros comparativos de simplificación
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3.3 ¿Se modificó o elaboró el Maraco normativo que regule el procedimiento rediseñado? - Evidencias
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3.4 ¿Se realizó propuestas de acondicionamiento de infraestructura y el equipamiento? - Evidencia: Listado de propuestas
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3.5 ¿Se realizó la propuesta de rediseño de costos? - Evidencia: Aplicativo micosto
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3.6 ¿Se realizó la propuesta de fortalecimiento de capacidades? - Evidencia: Listado de actividades de capacitación
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3.7 ¿Se informó al Comité de Dirección del Proyecto de Simplificación? - Evidencia: Informe de aprobación
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3.8 ¿Se elaboró la propuesta final? - Evidencia: Informe final, cuadro comparativo, diagramas de bloque, Tabla ASME-VM, sustento técnico legal, sustento de costos, formato TUPA, requerimientos de equipamiento y plan de capacitación
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4. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
4.1 ¿Se capacitó y sensibilizó específicamente a todas las áreas involucradas? - Evidencia: Lista de asistencia
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4.2 ¿Se aprobó el marco normativo que fundamenta el nuevo procedimiento administrativo rediseñado? - Evidencia: Resoluciones de aprobación correspondientes
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4.3 ¿Se adecuó los ambientes? - Evidencias
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4.4 ¿Se realizó la difusión masiva? -Evidencia
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5. ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
5.1 ¿Se realizó el seguimiento? - Evidencia: Plan de seguimiento, Encuestas, informes de auditoría, cliente anónimo , etc.
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Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
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5.2 ¿Se realizó evaluaciones? - Evidencia: Informes de evaluación
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En desarrollo para la actualización del TUPA 2018
Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
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6. ETAPA DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y SOSTENIBILIDAD
6.1 ¿Se han incluido objetivos de mejora continua en el POI? - Evidencia: POI
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Actualmente se incluyó
En desarrollo para incluirlo
No se realizó ninguna acción
6.2 ¿Se implemento el Manual de Atención al Ciudadano? - Evidencias
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Se implementó
En desarrollo para su implementación
No se realizó ninguna acción
6.3 ¿Se ha realizado mediciones? - Evidencias: Ficha de Indicadores
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En desarrollo para la actualización del TUPA 2018
Se realizó para el TUPA 2014 o vigente
No se realizó ninguna acción
6.4 ¿Se tiene certificado con ISO 9001 en alguno de los procesos? - Evidencia: Certificado
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Se tiene certificado
En desarrollo para la certificación
No se realizó ninguna acción
6.5 ¿Se participó en algún evento o premio a la Calidad, como el Premio Nacional a la Calidad, Premio Iberoamericano de la Calidad, otros eventos similares? - Evidencia: Informes y/o reconocimientos y/o certificaciones.
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Si se participó
En proceso de participación
No se realizó ninguna acción
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