Evaluation des besoins de formation (base)
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Société *
Centrale dépendante *
Nom
Paramétrage de base
Très à l'aise
Plutôt à l'aise
Peu à l'aise
Pas du tout à l'aise
Non concerné
Paramétrer les états
Gérer les fournisseurs
Gérer le plan comptable
Gérer un rayon
Gérer un guide, une série, une rubrique
Gérer les textes de communication frns / clients
Gérer le mini catalogue
Gérer les journaux
Gérer les banques
Gérer les modes de règlements
Gérer les codes opérations bancaires
Gérer les infos société
Gérer les infos magasin
Clear selection
Module comptabilité
Très à l'aise
Plutôt à l'aise
Peu à l'aise
Pas du tout à l'aise
Non concerné
Paramétrer les états
Gérer les fournisseurs
Gérer le plan comptable
Gérer un rayon
Gérer un guide, une série, une rubrique
Gérer les textes de communication frns / clients
Gérer le mini catalogue
Gérer les journaux
Gérer les banques
Gérer les modes de règlements
Gérer les codes opérations bancaires
Gérer les infos société
Gérer les infos magasin
Facture directe, DDS, grossiste
Facture à imputation directe
Facture de frais généraux
Avoirs, ristournes
FNP / ANP
Rapprocher un facture d'une FNP
Ventes / recettes
Ecriture de banque
Ecriture tableau de bord
Ecriture de simulation
Ecriture hors compta
OD de bilan extournée ou non
Saisir, modifier un règlement semi-automatique
Saisir, modifier un retour d'effet à payer (EAP)
Comptabiliser les écritures
Interroger, éditer des comptes frns / clients
Exporter des états au format Excel ou Pdf
Insérer un commentaire une pièce, frns / client
rechercher une écriture
rechercher un justificatif de lettrage
Sortir une balance avec présélection de comptes
Analyser les délais de paiement
Gérer les B.A.P.
Editer un échéancier fournisseur
Utilisation du module de facturation client
Gérer les prélèvements clients
Gérer les modifications sur pièces comptabilisées
Faire des contre-passations
Faire une OD automatique
Utiliser le rapprochement bancaire automatique
Pointer / lettrer les comptes manuellement
Clôturer une période
Editer un journal, une balance spécifique, un GL
Procédure de clôture annuelle
Interroger les comptes sur N-1, N-2...
Clear selection
Module liaisons
Très à l'aise
Plutôt à l'aise
Peu à l'aise
Pas du tout à l'aise
Non concerné
Remonter le CA Galec à la centrale
Intégrer et gérer les anomalies des achats, prélèvements...
Intégrer et gérer les anomalies des ventes magasin
Intégrer et gérer les anomalies des recettes
Intégrer et gérer les anomalies du coffre
Intégrer et gérer les anomalies des ventes des clients différés
Intégrer et gérer les anomalies de la paye
Intégrer et gérer les anomalies des EAP
Intégrer et gérer les anomalies des relevé de banque
Intégrer et gérer les anomalies des fichiers CSV
Clear selection
Module ristournes / reversement
Très à l'aise
Plutôt à l'aise
Peu à l'aise
Pas du tout à l'aise
Non concerné
Interroger et gérer le CA fournisseur
Interroger le reversement par frns, par rayon
Editer les différents états
Editer une provision, ristourne et révision
Facturer les ristournes
Relancer les ristournes
Clear selection
Module maintenance
Très à l'aise
Plutôt à l'aise
Peu à l'aise
Pas du tout à l'aise
Non concerné
Annuler le brouillard
Renuméroter les rayons
Transformer IBAN
Suivre les modifications
Gérer les paramètres utilisateurs
Créer un ticket Hotline
Clear selection
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