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I TUOI DATI
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4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE
Hai determinato i fattori esterni ed interni rilevanti per la tua organizzazione? *
Hai determinato il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità? *
Hai una gestione del tuo SGQ (Sistema di Gestione della Qualità) per processi? *
Hai une gestione dell'organizzazione per processi? *
5. LEADERSHIP
L'Alta Direzione dimostra leadership e impegno nei riguardi del Sistema di gestione per la Qualità? *
L'Alta Direzione si è assunta la responsabilità dell'efficacia del SGQ (Sistema di Gestione della Qualità)? *
L'Alta Direzione ha stabilito una politica per la qualità? *
La Politica per la Qualità è resa disponibile all'organizzazione e alle parti interessate? *
Ha l'Alta Direzione assegnato le resposnabilità, le autorità ed i ruoli pertinenti per lo sviluppo del SGQ, comunicate e comprese all'interno dell'organizzazione? *
6. PLANNING
L'Organizzazione tiene in considerazione i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per conseguire i risultati attesi? *
Sono state valutate l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità? *
L'organizzazione ha stabilito gli obiettivi per la qualità? *
Gli obiettivi per la qualità sono pianificati e si è stabilito come raggiungerli? *
Gli obiettivi e la politica della qualità sono coerenti con gli indirizzi strategici dell'organizzazione? *
7. SUPPORTO
7.1 SUPPORTO (RISORSE)
L'organizzazione ha determinato e fornito le risorse mecessarie per l'attuazione ed il monitoraggio del SGQ? *
L'organizzazione monitora e misura i risulati della conformità dei prodotti e servizi? *
7.2 SUPPORTO (COMPETENZA)
L'organizzazione ha determinato le necessarie competenze richieste delle persone che svolgono attività lavorative che determinano le prestazioni del SGQ? *
7.3 SUPPORTO (CONSAPEVOLEZZA)
Le persone conoscono la politica per la qualità, gli obiettivi e l'efficacia del SGQ? *
7.4 SUPPORTO (COMUNICAZIONE)
L'organizzazione ha determinato le comunicazioni interne ed esterne al SGQ: chi deve comunicare, cosa comunicare, quando e con chi? *
7.5 SUPPORTO (INFORMAZIONI DOCUMENTATE)
L'organizzazione ha determinato le informazoni documentate obbligatorie previste dallo standrad ISO 9001:2015 e quelle necessarie per l'efficacia del SGQ? *
SI
NO
IN PARTE
1. Ambito del SGQ (paragrafo 4.3)
2. Politica della qualità (paragrafo 5.2)
3. Gli obiettivi di qualità (paragrafo 6.2)
4. Criteri per la valutazione e la selezione dei fornitori (paragrafo 8.4.1)
5. Il monitoraggio e la misurazione di calibrazione di apparecchiature di controllo (paragrafo 7.1.5.1)
6. Formazione, competenze, esperienze e qualifiche (paragrafo 7.2)
7. Riesame Requisiti Prodotto/Servizio (paragrafo 8.2.3.2)
8. Riesame Output Progettazione e Sviluppo (paragrafo 8.3.2)
9. Input Progettazione e Sviluppo (paragrafo 8.3.3)
10. Verifiche Progettazione e Sviluppo (paragrafo 8.3.4)
11. Output Progettazione e Sviluppo (paragrafo 8.3.5)
12. Variazioni registrazioni Progettazione e Sviluppo (paragrafo 8.3.6)
13. Caratteristiche del prodotto e servizio che deve essere prodotto fornito (paragrafo 8.5.1)
14. Proprietà del cliente (paragrafo 8.5.3)
15. Modifica delle registrazioni di controllo della Produzione/fornitura del prodotto servizio (Paragrafo 8.5.6)
16. Conformità del prodotto/servizio con i criteri di accettazione (Paragrafo 8.6)
17. Prodotti non conformi (Paragrafo 8.7.2)
18. Il monitoraggio e la misurazione dei risultati (Paragrafo 9.1.1)
19. Programma di Audit interno (Paragrafo 9.2)
20. Risultati delle verifiche ispettive interne (Paragrafo 9.2)
21. Risultati del riesame della direzione (Paragrafo 9.3)
22. I risultati delle azioni correttive (Paragrafo 10.1)
Di seguito, i documenti NON obbligatori, ma che potrebbero essere utili: *
SI
NO
IN PARTE
Procedura per determinare il contesto dell'organizzazione e delle parti interessate (Paragrafo 4.1 e 4.2)
Procedura per affrontare i rischi e le opportunità (Paragrafo 6.1)
Procedura per la formazione, competenza, esperienza e qualifiche (Paragrafo 7.1.2, 7.2 e 7.3)
Procedura per la manutenzione delle attrezzature e apparecchiature di misurazione (Paragrafo 7.1.5)
Procedura per il controllo dei documenti di mantenimento e conservazione (Paragrafo 7.5)
La procedura di vendita (Paragrafo 8.2)
Procedura per la progettazione e lo sviluppo (Paragrafo 8.3)
Procedura per la produzione e la fornitura di servizi (Paragrafo 8.5)
Procedura di movimentazione e immagazzinamento (Paragrafo 8.5.4)
Procedura per la gestione delle non-conformità e delle azioni correttive (Paragrafo 8.7 e 10.2)
Procedura per il controllo della soddisfazione del cliente (Paragrafo 9.1.2)
Procedura degli audit interni (Paragrafo 9.2)
Procedura per il riesame della direzione (Paragrafo 9.3)
8. OPERATION
L'organizzazione ha pianificato e tiene sotto controllo i processi interni ed esterni per soddisfare i requisiti della fornitura dei prodotti ed erogazione dei servizi? *
L'organizzazione ha determinato i processi per la comunicazione con i clienti, che comprendono i requisiti dei prodotti e servizi, il loro riesame e aggiornamento dei documenti informativi? *
L'organizzazione ha stabilito , implementato, attuato e mantenuto un processo di progettazione e sviluppo? *
L'organizzazione ha determinato ed attuato i criteri per assicurare che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno siano conformi ai requisti? *
L'organizzazione attua la produzione e l'erogazione dei servizi in condizioni controllate? *
L'organizzazione verifica che i requisiti dei prodotti e dei servizi siano rispettati prima del loro rilascio? *
L'organizzazione ha identificato l'autorità e implementato un processo che identifichi e controlli gli output non conformi dei processi in modo da prevenire l'utilizzo e la consegna? *
9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'organizzazione ha determinato cosa è necessario monitorare e misurare in merito all'efficacia dei processi del SGQ: conformità dei prodotti e servizi, grado di soddisfazione del cliente, efficacia della azioni intraprese per affrontare rischi e opportunità, prestazioni dei fornitori esterni? *
L'organizzazione conduce a intervalli pianificati audit interni allo scopo di fornire informazioni per accertare se il SGQ è conforme ai requisti? *
L'Alta Direzione riesamina a intervalli pianificati il SGQ per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza, efficacia e allineamento agli indirizzi strategici? *
10. MIGLIORAMENTO
L'organizzazione determina e seleziona opportunità di miglioramento ed attua ogni azione necessaria per soddisfare i requisiti del cliente e accrescerne la soddisfazione? *
Quando una non conformità si verifica, comprese quelle che emergono dai reclami, l'organizzazione intraprende azioni per tenerle sotto controllo e correggerle? *
L'organizzazione tiene conto dei rischi e opportunità per ogni azione correttiva intrapresa? *
L'organizzazione sta migliorando in modo continuativo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del SGQ? *
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