تقييم استيفاء بنود العمليات
يهدف هذا التقييم للوقوف على مدى استيفاء عمليات الإدارة / المكتب للبنود الأساسية للعملية سواء كانت عملية رئيسية أو عملية داعمة أو عملية جودة وذلك بهدف تحسين وتطوير العمليات لإخراج الإصدار الثاني من دليل عمليات إدارة تعليم الطائف
نأمل التكرم بتعبئة النموذ ج أدناة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه وتتحمل كل إدارة صحة المعلومات المدخلة
بيانات أولية
اسم الإدارة / المكتب *
اسم مدير /ة الإدارة / المكتب *
رقم هاتف الإدارة / المكتب *
بنود التقييم
توثيق العملية *
موجود
غير موجود
اسم الإدارة
اسم العملية
اسم وتوقيع معدي العملية
اسم وتوقيع مراجعي العملية
اعتماد مدير/ة (الإدارة - المكتب ) للعملية
رقم الإصدار
ترميز العملية *
موجود
غير موجود
الرمز اللفظي
رمز الإدارة بحسب ماورد في الهيكل التنظيمي
رقم العملية
الزمن *
موجود
غير موجود
زمن التنفيذ
الهدف *
موجود
غير موجود
مرتبط بالعملية
غير مرتبط بالعملية
هدف العملية
الوثائق المرجعية *
موجود
غير موجود
مرتبط بالعملية
غير مرتبط بالعملية
الوثائق المرجعية للعملية
المدخلات والمخرجات *
موجود
غير موجود
مدخلات العملية
مخرجات العملية
خطوات الإجراء *
موجود
غيرموجود
محددة
غير محددة
متسلسلة
غير متسلسلة
واضحة
غير واضحة
مختصرة
غير مختصرة
خطوات العمل
نماذج العمل *
موجودة
غير موجودة
مرتبطة بلإجراء
غير مرتبطة بلإجراء
يوجد ترميز للنموذج
لايوجد ترميز للنموذج
نماذج العمل للعملية
مؤشرات الأداء *
موجودة
غير موجودة
ترتبط بالعملية
لاترتبط بالعملية
مؤشرات الأداء للعملية
مخاطر العملية *
موجود
غير موجود
مناسبة
غير مناسبة
تحديد المخاطر المحتملة
تحديد حتمالية وقوع المخاطر
تحديد شدة تأثيرها
درجة تقييم المخاطر
الإجراءات المتخذة للمخاطرالمحتملة
خارطة تدفق العملية *
موجودة
غير موجودة
شاملة للإجراءات
غير شاملة للإجراءات
تتضمن التماذج
لاتتضمن النماذج
يوجد ترميز للخارطة
لايوجد ترميز للخارطة
مناسبة الشكل الهندسي المستخدم في الخارطة للإجراء
عدم مناسبة الشكل الهندسي المستخدم في الخارطة لللإجراء
خريطة التدفق
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service