Dal Dps al Gdpr
Per la redazione/aggiornamento dal DPS al GDPR vi preghiamo di rispondere a queste domande :
AUDIT CHECKLIST
E' stato gia' redatto in precedenza il DPS sulla Privacy ( si o no e se si specificare anno) :
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E' mai stato fatto un corso di formazione sulla Sicurezza Informatica in passato ( si no e se si specificare anno)
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Numero di Addetti Totale
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Numero di Postazioni Computer Totale
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Numero di Risorse Umane con Accesso ai Dati
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Responsabile Informatico in Azienda (presente o assente)
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Numero di Elaboratori Elettronici Computer desktop
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Numero di Elaboratori Portatili o Tablet o Notebook o Netbook
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Gli elaboratori portatili vengono lasciati in azienda oppure e' concesso agli utenti di portarli a casa
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Numero elaboratori elettronici collegati in rete tramite lan
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Numero di elaboratori elettronici collegati in rete tramite wifi
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Numero di telefoni / smartphone dotati di accesso ad informazioni aziendali [ specificare in tal caso il modello in dotazione e la natura delle informazioni trattate (email, accesso ad archivio dati o altro simile)
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Sistema Operativo Utilizzato nei computer portatili e desktop
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Collegamento ad internet con adsl. tipologia e nome provider
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Sistemi protetti da firewall software o hardware (si o no – in caso affermativo breve descrizione
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Sistema protetti da antivirus (si o no – in caso affermativo il nome del programma)
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Verifica Antivirus e Antimalware compiuta regolarmente (si o no o se si con quale cadenza
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Il server aziendale, se presente, quale sistema operativo utilizza e nome della release
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Se presente una rete a dominio fornire una breve descrizione dell'architettura di rete
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Con quale regolarità viene effettuato l'aggiornamento dei software (indicare un periodo di tempo
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Viene utilizzato Microsoft Exchange (si o no e se si quale versione) :
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Esiste un software di lan inventory (si o no e se si quale)
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Fornire una breve lista dei programmi software che vengono installati in un "computer standard" in azienda :
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In Azienda utilizzate un Server Proxy per la connessione ad Internet (si o no – se si quale, nome e modello)
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Esiste un sistema di videosorveglianza (si o no – se si specificare modello e come viene gestita la conservazione dei filmati)
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Esiste un sistema di monitoraggio degli ingressi (si o no – se si specificare il funzionamento)
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Esiste una rappresentanza sindacale in azienda (RSU) :
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Sono presenti dati sensibili in azienda [ i dati sensibili nelle Aziende sono quasi sempre quelli trattati dai datori di lavoro per la gestione delle assenze per malattia e per le ritenute sindacali da effettuare sulla busta paga] (si o no)
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Dati sensibili trattati sia su supporto cartaceo che informatico (si o no)
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Dati sensibili appartenenti a utenti in italia e/o estero
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Dati sensibili custoditi presso una sola sede (si o no)
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Dati sensibili custoditi su quanti pc (specificare un numero)
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Dati sensibili utilizzati per quali usi: contabili, commerciali o altro (si o no e se si specificare
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Vi sono dati raccolti tramite moduli nel sito o nei siti internet aziendali (si o no)
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Viene utilizzato un sistema di backup dei dati lato server [ si o no – se si con quale metodologia (differenziale/incrementale/full) e con quale cadenza
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Viene utilizzato un sistema di backup dei dati lato client per permettere ai dipendenti di effettuare un backup autonomo dei dati non salvati nei percorsi di rete [ si o no – se si con quale programma e metodologia (differenziale/incrementale/full) e con quale cadenza
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I dati aziendali vengono criptati (si o no)
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Indirizzo del sito web aziendale
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Città sede delle attività (se vi sono più sedi specificare tutte le località)
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