MEMORÍA DE ALCALDÍA.
EXPEDIENTE PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013
Pasado.
Termina ahora el primer ejercicio en el que, el actual equipo de gobierno, ha contado con un presupuesto elaborado por si mismo, evitando así las herencias de ejercicios con presupuestos prorrogados, que se traducían en desconciertos económicos y que no reflejaban las situación real de los gastos e ingresos del consistorio. Adquiriendo cada vez una mayor experiencia, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villamayor, que yo Presido, está en condiciones, antes de terminar el actual ejercicio, de presentar al pleno el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013. Cerramos púes un ejercicio cumpliendo con la normativa vigente, habiendo aprobado cuentas generales de ejercicios pasados, alguno de ellos en los que ni si quiera gobernábamos, con una falta de recursos humanos que ha supuesto en algunos casos que, el día a día, no fuera fácil. Pero a pesar de estas dificultades estamos en condiciones de presentar el proyecto definitivo del presupuesto buscando, cada vez más, una mayor transparencia y legalidad, así como soluciones a los problemas que quedan pendientes en Villamayor.
Presente
Al igual, que el año pasado, la situación económica, en general, no sólo no ha mejorado, si no que, en algunos aspectos, ha empeorado. Fruto de esa inactividad económica, en algunos sectores claves para la recaudación municipal como son la construcción, la compraventa de inmuebles y la actividad empresarial en general, se sigue provocando una importante caída en la recaudación de determinados impuestos, influyendo esta situación, directamente, en la elaboración de los presupuestos de las administraciones públicas. Sumado a esto tenemos, cada vez más frecuente, que la administración general del estado continua legislando una normativa muy restrictiva, que regula muy estrictamente un techo de gasto, una estabilidad presupuestaria, un límite del endeudamiento, los niveles de morosidad de las administraciones públicas, así como la responsabilidad de los gestores de fondos públicos y a los técnicos que deben velar por su escrupuloso cumplimiento de la misma. A esto tenemos que añadirle que se mantienen medidas adoptadas por el anterior gobierno, como la aplicación de los descuentos en las transferencias ingresos del estado derivados de la liquidación de 2008 y 2009 que, en el caso de Villamayor, la cantidad asciende a 89.666,38 euros. Y además, no me gustaría olvidar la deuda que actualmente mantenemos y para la que, en el 2013, deberemos destinar la nada desdeñable cantidad de 333.694,00 €. Pero en esta difícil situación, no todo son premisas negativas. A diferencia del pasado ejercicio, donde con el esfuerzo por parte de este Ayuntamiento se han pagado facturas pendientes de ejercicios anteriores ( 300.000,00 € el pasado año), este 2013 comenzaremos con un presupuesto que prácticamente no tendrá que soportar gastos necesarios e inaplazables no contemplados, dando así, un mayor desahogo a cada una de las partidas presupuestarias contempladas en dicho presupuesto, y evitando tener que acudir a planes extraordinarios de pago a proveedores.
Además podemos contar con determinadas transferencias, recibidas de otras administraciones, que inicialmente nos permiten realizar determinadas operaciones con la certeza y seguridad de tener garantizado el crédito para ellas. Todo lo anteriormente expuesto determina el Presupuesto del Ayuntamiento de Villamayor para el 2013, en el que, al igual que en el pasado ejercicio, se prioriza Atender los servicios básicos de nuestros vecinos, agua, luz, limpieza, las políticas culturales y sociales, y las de generación de empleo.
Futuro
El Presupuesto de gastos, del Ayuntamiento de Villamayor, para el ejercicio 2013 asciende a 4.102.371,12 €. Estos son los primeros presupuestos municipales que se elaboran tras la promulgación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por que las difíciles y nuevas normas del juego, condicionan en gran medida las decisiones de gasto para este y futuros ejercicios presupuestarios, intentando fijar objetivos de política financiera, para los próximos años, compatibles con el aumento de servicios e inversiones, manteniendo una estructura presupuestaria ajustada a las normas que regulan la materia, de tal forma, que se puede saber y determinar cuánto y dónde se gasta el dinero. Para 2013, el Ayuntamiento de Villamayor presenta, de nuevo, unas cuentas saneadas, realistas y rigurosas, en las que se ha decidido seguir con la congelación -por segundo año consecutivo- de los impuestos municipales. En el capítulo de ingresos, lo que más cabe destacar, es que continuamos con el plan de ajuste que nos permita actualizar y recortar los periodos de cobro de determinadas tasas, que históricamente venían con mucho retraso, y que suponen un importante desequilibrio financiero en el tiempo, ya que, entre que se prestaba el servicio y se cobraba, podían pasar más de dos años. Mantenemos la visión realista y legal en la determinación de las cantidades a ingresar por otros impuestos y tasas, destacando nuevamente una reducción en un capítulo tan importante cómo el ICIO. La política de gastos sufre este año un aumento. Dicho aumento viene determinado por la puesta en marcha de nuevos servicios, así como por un conocimiento más exhaustivo del gasto que llevan aparejados determinados servicios, y que antes eran estimados, así como por la subida porcentual del impuesto sobre el valor añadido que, desde septiembre, entró en vigor. En líneas generales, el aumento del gasto viene determinado por recepción definitiva de nuevas urbanizaciones, en las que hay que asumir una serie de servicios básicos y prestarlos de igual forma que a las que están consolidadas, y que, por citar un ejemplo, en el servicio de abastecimiento de agua supone, con datos reales, un importante coste. A esto debemos añadirle un aumento en transferencias para ayudas a familias con necesidades, así como a asociaciones que realizan actividades y participan en la vida diaria del municipio, y que hasta ahora, no se les veía reconocido su esfuerzo.
El transporte también es otra de nuestras prioridades y, lejos de reducir expediciones, pretendemos mantener las que están, además de poder mejorar en alguna más. En términos generales la distribución del gasto corriente para el ejercicio 2013 queda de la siguiente manera:
A servicios sociales, empleo, juventud, educación, cultura y deporte alcanzará el próximo año un total de 818.666,12 677.745,18 €.
A servicios básicos como recogida y tratamiento de basuras, limpieza viaria, saneamiento y abastecimiento de agua, ordenación del tráfico y alumbrado público, medio ambiente, parques y jardines así como mantenimiento de vías públicas y edificios municipales se le aportan 1.769.931,86 1.538.247,42 €.
Seguridad ciudadana y orden público reúne 133.551,65 € 147.694,55 €.
Urbanismo y Vivienda suman 156.491,08 € 162.000,00 €.
Promoción y desarrollo del transporte, 95.000,00 € 63.000,00 €. Deuda Pública que hay que amortizar este ejercicio asciende a 333.694,65 € 402.000,00 €.
El capítulo de inversiones, financiadas con recursos propios, asciende a 5.900,00 €. Si bien parece una pequeña cantidad, esto no significa, que no se vayan a realizar importantes inversiones en el municipio. Se prevé contar con trasferencias de otras administraciones, que cuando se confirmen, darán lugar a las oportunas modificaciones presupuestarias que, junto a la aportación municipal, procedente del remanente de tesorería afectado derivado del préstamo concertado, de obligatoria incorporación, permitirán que podamos continuar con la mejora de infraestructuras del municipio. Estos remanentes provienen de la renuncia a otras inversiones planteadas anteriormente y que hoy en día a pesar de ser necesarias, en algunos casos, no son prioritarias. Las inversiones previstas se centran fundamentalmente en las áreas de urbanismo, acción social y patrimonio municipal. Conclusión.
El proyecto de presupuesto, que proponemos para aprobar, presenta un superávit inicial por importe de 209.424,53, poniendo de manifiesto una situación de capacidad de financiación positiva de modo, que las previsiones de ingreso corriente son manifiestamente suficiente para financiar todo el gasto presupuestado, incluido la amortización de deuda. Este superávit viene dado por la necesidad de tener que acompasar el cobro de determinadas tasas con la prestación del servicio correspondiente, para poder conseguir a medio, largo plazo, una actualización que nos permita tener una visión más real de la situación de ingresos y gastos en nuestro municipio. El Presupuesto del Ayuntamiento de Villamayor para el 2013 responsable, manteniendola transparencia de las cuentas públicas, que genera confianza, y que hemos elaborado con la finalidad de seguir manteniendo y mejorando las infraestructuras, servicios y calidad de vida de nuestros vecinos.
Firmado: Dº. Ángel Luis Peralvo Sanchón Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villamayor