Р А С Ч Е Т

Стоимости платы за уборку и благоустройство придомовой территории многоэтажных домов с.Восход

В соответствии с ростом затрат на услуги ЖКХ, которые обусловленны ростом минимальной заработной платы, электроэнергии, ГСМ, материалов, услуг стороних

организаций все оказываемые услуги являются убыточными.

Наименование тарифа

Периодичность

Дата принятия / планируемая дата ввода

Стоимость

Процент роста

% возмещения себестоимости

Действующий тариф

уборка и благоустройство придомовой территории многоэтажных домов с.Восход

15.09.2010

0,31

Планируемый тариф

уборка и благоустройство придомовой территории многоэтажных домов с.Восход

2 раза в неделю

01.02.2012

0,50

100

Анализ роста планового тарифа в разрезе калькуляции затрат, фактических затрат

с момента ввода тарифа в расчете на 1м2 в месяц

Показатели

Ед.

изм

Составляющая плановых затрат

+ / -

к среднеме-

сячной с 15.09.2010 г

Процент роста с 15.09.2010 г

Всего

в.т.ч на1м2 в месяц

Общая площадь жилого фонда

м2

105344

Заработная плата ( Дворников-1352-78грн.х. х 13чел. х 12мес..= 211033-68грн.)

(Тракториста,грузчика - 15166-21грн. - стр.1.7. Таб №3 Расчета сопутствующих затрат

грн.

226199-89

0-1789

+ 0-0525

41,5

Начисление на заработную плату 37,87%

грн.

85661-90

0-0678

+ 0-0197

41,0

ГСМ (стр.1.6. + стр.2.1.7. Таб №3 Расчета сопутствующих затрат)

грн.

10236-44

0,0081

+ 0,0013

19,1

Материалы и инвентарь (стр.12Гр.8 Таб№2 + стр.2.3.3 Таб№3 )

грн.

11762-53

0-0093

+ 0-0032

52,5

Накладные расходы - 76,58% от ФОТ

грн.

173223-88

0-1370

+ 0-0001

0,07

Итого затрат

грн.

507084-64

0-4011

+ 0-777

24,0

Рентабельность 3%

грн.

15212-54

0-0120

+ 0-0120

Объем реализации за год

грн.

522297-17

0-4131

+ 0-1547

69,9

НДС 20%

грн.

113586-96

0-0899

+ 0-0382

73,9

Всего реализация услуг с НДС

грн.

635884-13

0-5030

+ 0-193

62,3

Проект месячного тарифа

681521-76грн.: 105344м2 : 12мес

грн./1м2

0-50

+ 0-19

61,3

В проекте тарифа расчет накладных расходов осуществлен согласно п.28 «Порядка фармирования тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий», согласно постановления Кабинета Министров Украины от 01.06. 2011г. №869

Фонд оплаты труда по предприятию за 2011г. - 1161326-97грн.

Общехозяйственные расходы за 2011г. - 739655-60грн.

Административные расходы за 2011г. - 149694-91грн.(Общехозяйственные и административные расходы сфор-мированы согласно перечня статей затрат, определенных в постановлении Кабинета Министров Украины от 01. 06. 2011г. №869

% накладных расходов - 76,58% (739655-60грн +149694-91грн.) : 1161326-97грн.

Р А С Ч Е Т

Стоимости платы на проведение дезинсекции (деатизации)

в многоэтажных домах с Восход

организаций все оказываемые услуги являются убыточными.

Наименование тарифа

Периодичность

Дата принятия / планируемая дата ввода

Стоимость

Процент роста

% возмещения себестоимости

Действующий тариф

проведение дезинсекции

многоэтажных домов с.Восход

15.09.2010

0,03

Планируемый тариф

проведение дезинсекции

многоэтажных домов с.Восход

1 раз в год

01.02.2012

0-04

100

Показатели

Ед.

изм

Составляющая плановых затрат

+ / -

к среднеме-

сячной с 15.09.2010 г

Процент роста с 15.09.2010 г

Всего

в.т.ч на1м2 в месяц

Общая площадь жилого фонда

м2

105344

Услуги СЭС (1\12)

грн.

3488-40

0-0331

Рентабельность 12%

грн.

347-63

0-0033

НДС 20%

грн.

769-01

0-0073

Всего реализация услуг с НДС

грн.

4603-53

0-0437

+0-01

рект расчет усредненого тарифа на услуги водоснабжения в разрезе категорий потребителей, Восходненского ПУЖКХ в 2011г, на основе экономически обоснованных плановых затрат

Потребители

Себестоимость 1м3 согласно заключения Госинспекции по контролю за ценами в АР Крым

от 13.04.2011г. № 236

(грн./м3)

Уровень рентабель-ности

Плановыйтариф

без НДС

( грн./1м3)

Фактическая себесто-имость

за 9 мес. 2012г.(грн./1м3)

к плановой

(грн./1м3)

Фактический

объем реализации в натуральномвыражении

за 9 мес.2012г ( м3)

Плановый объем

реализации в денежном выражении

без НДС

( грн.)

НДС -20%

(грн.)

Плановый объем

реализации денежном выражении

с НДС

(грн.)

Плановый

Тариф

с НДС

грн./м3

Население

4-429

- 5,9%

4-167

6-193

-2,026

145299

605460-93

121092-19

726553-12

5-00

Бюджет

4-429

188%

8-333

6-193

+2,14

19088

159060-30

31812-06

190872-36

10-00

Прочие потребители

4-429

358 %

15-833

6-193

+9-64

7041

111480-15

22296-03

133776-18

19-00

Всего

4-429

15,38%

5-110

6-193

-0-861

171428

876001-38

175200-28

1051201-66

6-132

Прект расчет усредненого тарифа на услуги водоотведения в разрезе категорий потребителей, Восходненского ПУЖКХ в 2011г, на основе экономически обоснованных плановых затрат

Потребители

Себестоимость 1м3 согласно заключения Госинспекции по контролю за ценами в АР Крым

от 13.04.2011г. № 237

(грн./м3)

Уровень рентабель-ности

Плановыйтариф

без НДС

( грн./1м3)

Фактическая себесто-имость

за 9 мес. 2012г.(грн./1м3)

к плановой

(грн./1м3)

Фактический

объем реализации в натуральномвыражении

за 9 мес.2012г ( м3)

Плановый объем

реализации в денежном выражении

без НДС

( грн.)

НДС -20%

(грн.)

Плановый объем

реализации денежном выражении

с НДС

(грн.)

Плановый

Тариф

с НДС

грн./м3

Население

2-523

-6,9%

2-35

2-79

- 0-44

61046

143458-10

28691-62

172149-72

2-82

Бюджет

2-523

129,9

5-80

2-79

+3-01

17469

101320-20

20264-04

121584-24

6-96

Прочие потребители

2-523

230,2%

8-33

2-79

+5-54

657

5475-00

1095-00

6570-00

10-00

Всего

2-523

26,4 %

3-19

2-79

+0-40

79172

252662-30

50050-66

300303-96

3-79