Tablero de Control del Programa Sembrando Oportunidades

Informe al 30 de noviembre de 2017[1]

Estrategias para la reducción de la pobreza

El Programa Sembrando Oportunidades está compuesto por siete elementos estratégicos:

  1. El enfoque de precisión, busca ampliar el acceso de las personas al derecho a la identidad y la ciudadanía, y a la vez mejorar la información sobre pobreza y vulnerabilidad de las familias para tomar mejores decisiones de focalización de las políticas públicas. Esta estrategia lleva al mes de noviembre un desempeño promedio de 102 por ciento en la entrega de bienes y servicios y una inversión de G. 44.021 millones, que representa el 80 por ciento de lo presupuestado por las instituciones encargadas a esta estrategia para el ejercicio 2017.
  2. Conexión de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a servicios de apoyo al consumo (asistencia alimentaria, seguridad alimentaria, transferencias monetarias), así como acceso a la educación, salud, atención a las personas con discapacidad, e identidad. Esta estrategia tuvo desempeño del 94 por ciento en la entrega de bienes y servicios, mientras que la inversión alcanzó G. 1.376.077 millones, que representa el 80 por ciento del presupuesto anual asignado por las instituciones a esta estrategia.
  3. Inclusión productiva de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a través de la asistencia técnica, formación profesional, apoyo para la incorporación de tecnologías en sus procesos de producción. El desempeño promedio fue de 80 por ciento en la entrega de bienes y servicios, con una ejecución presupuestaria de G. 395.555 millones (71 por ciento del presupuesto anual asignado por las instituciones a esta estrategia).
  4. Acompañamiento familiar integral de forma a propiciar actitudes proactivas, participación comunitaria, y el buen vivir. Tuvo un desempeño promedio de 140 por ciento, y una ejecución presupuestaria de G. 16.696 millones.
  5. Un enfoque territorial con infraestructura vial, eléctrica, de agua y saneamiento, así como viviendas dignas con todos los servicios básicos. El desempeño promedio fue de 113 por ciento (debido a una subvaloración en las metas proyectadas a inicios del actual ejercicio), mientras que la ejecución presupuestaria alcanza G. 374.175 millones (46 por ciento del presupuesto anual asignado por las instituciones a esta estrategia).
  6. Monitoreo efectivo con tecnologías e intercambio de datos entre instituciones, muestra un desempeño promedio de 111 por ciento, con G. 45.120 millones ejecutados (53 por ciento del presupuesto anual asignado por las instituciones a esta estrategia).
  7. Coordinación con actores públicos y privados para promover la causa de reducción de la pobreza, la cual muestra un desempeño de 81 por ciento.

De acuerdo a la información del Tablero de Control, en Sembrando Oportunidades se ha invertido USD 430 millones (G. 2 billones) al mes de noviembre de 2017. Estos recursos han beneficiado a más de 5.957.407 personas/programas.[2]

Porcentaje promedio de desempeño en los elementos de Sembrando Oportunidades a la fecha del informe:

1) Enfoque de precisión

2) Conexión con servicios sociales

3) Inclusión productiva

4) Acompañamiento familiar integral

5) Enfoque territorial y habitabilidad

6) Monitoreo efectivo

7) Gestión de redes públicas y privadas

Total de beneficiarios en programas por elemento de Sembrando Oportunidades a la fecha del informe:

Inversión social (en millones de guaraníes) considerando los productos entregados por cada elemento de Sembrando Oportunidades:

Desempeño de los programas

La eficacia se define como la entrega en tiempo de un determinado volumen de bienes o servicios, mientras que la eficiencia incorpora también la ejecución planificada de recursos financieros como variable del desempeño.

El Tablero de Control reporta los avances de 57 programas de 28 instituciones, de los cuales 64 por ciento tiene nivel excelente de eficacia en la entrega de bienes y servicios.

Cantidad de programas institucionales agrupados por nivel de eficacia:

Excelente (=> 90 %)

En proceso (70 % <> 90 %)

Insuficiente (< 70 %)

Avances no previstos

Sin programación a la fecha

DIBEN (1), INDERT (1), MDI (1), MEC (1), MH (1), MINMUJER (1), MJ/REGCIV (1), MOPC (1), MSPBS (2), MTESS (1), SAS (4), SENADIS (2), SENATICs (2), SENAVITAT (1), SICOM (1), SINAFOCAL (2), SNC (1), SNPP (1), STP (7), UI (2), INDI (1), MSPBS / SENASA (1)

MAG (2), MEC (1), MOPC (1), SENATUR (1), UI (2), SNJ (1), INDI (1), SEN (1), SNNA (1)

ANDE (1), MAG (2), UI (1), SNJ (1),  MJ/REGCIV (1)

MEC (1), MOPC (1), STP (1)

MEC (1), STP (1)

A continuación se listan los diez programas más eficientes que han logrado cumplir sus metas en el periodo del informe y además mantienen los costos operativos de acuerdo al presupuesto programado al comienzo del ejercicio fiscal.

Ránking de programas con mayor eficiencia en la entrega de bienes y servicios por institución:

Institución responsable

Programa

% metas logradas

% inversión realizada

Eficiencia ponderada

Variación*

1

MH

Adultos mayores con pensión alimentaria

120.5%

91.3%

1.56

-0.02

2

MINMUJER

Servicios de atención integral a mujeres

138.6%

76.3%

1.45

+0.20

3

SNPP

Servicios de capacitación laboral

115.7%

86.2%

1.28

+0.12

4

SAS

Transferencias monetarias Tekoporã

101.8%

84.0%

1.23

0.00

5

SAS

Asistencia financiera Tenonderã

102.4%

100.0%

1.05

-0.01

6

SICOM

Programas informativos y de comunicación difundidos

100.0%

54.2%

1.04

0.00

7

MAG

Transferencias realizadas para la implementación de tecnologías

82.5%

71.7%

0.95

0.00

8

MSPBS

Atención primaria en salud

94.3%

65.7%

0.91

0.00

9

SNC

Patrimonio cultural tangible e intangible promovido

143.5%

91.6%

0.82

+0.04

10

SNJ

Asistencia financiera a estudiantes

78.3%

75.9%

0.81

-

* Variación de eficiencia ponderada con respecto al mes anterior.

Detalle por estrategia y por programa:

Institución

(i)

Programa o Línea de acción

(ii)

Unidad

(iii)

Plan de acción 2017

Ejecución al 30 de noviembre

Meta

Destinatarios

(vii)

Inversión

(viii)

Meta

Destinatarios

(xii)

Inversión

(xiii)

Aprobada

(iv)

Programada

(v)

%

(vi)

Prevista

(ix)

Lograda

(x)

%

(xi)

1) Enfoque de precisión

MDI

Acceso a identidad de las personas (cedulación)

Personas

815,000

815,000

100%

813,600

13,600

606,451

628,237

104%

632,212

11,244

MJ / REGCIV

Acceso a identidad de las personas (nacimientos)

Personas

65,761

263,044

400%

65,761

197,283

147,738

75%

216,367

Expedición de Certificados de Hechos Vitales

Personas

800,000

411,986

51%

41,266

411,986

525,692

128%

584,897

32,778

2) Conexión con servicios sociales

STP

Seguridad alimentaria en comunidades indígenas y campesinas

Comunidades

68

68

100%

12,424

100

-

0

SAS

Transferencias monetarias Tekoporã

Familias

141,414

141,306

100%

141,327

328,361

141,306

143,890

102%

657,024

275,949

SEN

Mitigación en situaciones de emergencia

Familias

210,000

209,992

100%

186,993

148,012

79%

147,870

SENADIS

Asistencia a personas con discapacidad

Servicios

253,000

253,000

100%

108,234

53,309

189,744

288,756

152%

111,045

38,064

SNNA

Promoción y protección a niñez y adolescencia

Niñas, niños y adolescentes

15,667

13,243

85%

23,384

9,829

13,039

13,249

102%

27,147

32,544

SNJ

Proyectos de personas jóvenes financiados

Microproyectos

11

11

100%

11

1,448

11

3

27%

3

440

Asistencia financiera a estudiantes

Personas

2,450

2,450

100%

2,450

4,900

2,450

1,919

78%

1,860

3,719

UI

Proyectos comunitarios elaborados (Arovia)

Actividades

33

31

94%

5,502

884

24

16

67%

4,568

82

Servicios sociales fortalecidos/conectados (Arovia)

Actividades

80

92

115%

9,311

827

75

53

71%

7,190

81

MH

Adultos mayores con pensión alimentaria

Personas

180,000

179,999

100%

180,000

927,470

178,508

215,083

120%

215,083

846,921

MEC

Entrega de canastas de útiles en Educación Escolar Básica

Canastas

1,206,190

1,206,190

100%

65,424

1,206,190

1,050,630

87%

Entrega de canastas de útiles en Educación Media

Canastas

220,196

220,196

100%

15,801

220,196

207,389

94%

Transferencias a instituciones de Educación Escolar Básica

Beneficiarios

990,886

990,886

100%

26,848

-

Transferencias a instituciones de Educación Media

Beneficiarios

200,354

200,354

100%

22,478

106,935

--

18,226

MSPBS

Atención primaria en salud

Personas

2,577,706

2,577,706

100%

2,570,738

201,341

2,110,218

1,989,876

94%

1,997,563

132,196

MINMUJER

Servicios de atención integral a mujeres

Personas

15,595

15,595

100%

16,185

5,489

11,831

16,400

139%

16,092

4,188

DIBEN

Ayuda en salud individual

Personas

11,979

11,979

100%

11,979

38,555

11,210

13,928

124%

13,928

29,086

INDI

Asistencia económica a indígenas

Personas

32,000

32,317

101%

31,189

11,387

30,931

21,900

71%

22,007

4,000

3) Inclusión productiva

SAS

Asistencia financiera Tenonderã

Familias

5,500

6,772

123%

5,350

16,407

6,772

6,936

102%

6,945

16,406

Capacitación y acompañamiento Tenonderã

Familias

11,000

11,000

100%

11,000

3,806

11,000

11,333

103%

11,421

4,929

SENATUR

Promoción turística

Intervenciones

177

211

119%

4,125

17,714

203

174

86%

37,577

7,523

UI

Modernización de la agricultura familiar (MAG/ITAIPU/STP)

Hectáreas

9,117

9,117

100%

9,117

69

9,117

8,237

90%

7,510

MAG

Asistencia técnica agropecuaria

Familias

111,500

111,500

100%

109,333

136,652

111,500

85,969

77%

87,125

114,482

Transferencias realizadas para la implementación de tecnologías

Familias

27,692

20,605

74%

27,692

3,021

20,605

16,995

82%

16,995

2,165

Proyectos de desarrollo rural financiados

Microproyectos

11,223

11,266

100%

11,223

167,247

11,226

193

2%

7,698

74,780

Proyectos pecuarios financiados

Proyectos

35

35

100%

487

1,765

35

0

0%

0

MTESS

Asistencia para el primer empleo

Personas

1,000

1,000

100%

1,000

11,374

650

598

92%

598

1,051

SNPP

Servicios de capacitación laboral

Certificados

165,000

165,000

100%

164,757

108,819

149,717

173,163

116%

172,945

93,828

SINAFOCAL

Cursos de capacitación laboral realizados

Certificados

8,000

8,000

100%

7,975

31,923

4,030

3,774

94%

3,739

17,968

Cursos de formación y capacitación laboral supervisados

Cursos

900

902

100%

13,600

7,649

695

636

92%

12,291

7,030

INDERT

Desarrollo de proyectos para la asistencia a familias rurales

Asentamientos

100

114

114%

24,446

46,404

103

110

107%

29,660

55,392

4) Acompañamiento familiar integral

SAS

Asistencia sociofamiliar Tekoporã

Familias

92,430

92,430

100%

92,430

2,972

92,430

107,228

116%

107,247

16,439

SENADIS

Promoción de derechos de las Personas con Discapacidad

Personas

1,100

1,100

100%

1,100

698

822

1,319

160%

1,319

257

UI

Sembrando familia por familia - Urbano

Familias

3,335

3,335

100%

3,335

15

3,335

4,764

143%

4,764

5) Enfoque territorial y habitabilidad

STP

Fortalecimiento de Consejos de Desarrollo Departamental

Consejos

6

6

100%

6

17

6

6

100%

6

Planes de desarrollo municipales y departamentales

Planes

15

15

100%

12

10

6

13

217%

13

10

Estudios para el ordenamiento territorial

Informes

11

11

100%

5

25

2

2

100%

254

Fortalecimiento de Consejos de Desarrollo Municipal

Consejos

44

44

100%

44

117

44

46

105%

46

Conformación de Consejos de desarrollo local

Consejos

25

25

100%

24

27

22

22

100%

22

14

Formación y capacitación en desarrollo con enfoque territorial

Personas

55

58

105%

58

30

20

--

20

1

SNC

Patrimonio cultural tangible e intangible promovido

Actividades

670

705

105%

97,000

37,721

425

610

144%

132,353

34,559

MSPBS / SENASA

Sistemas de agua potable construidos

Sistemas

188

307

163%

77,892

85,436

252

252

100%

93,792

43,109

MOPC

Transitabilidad de caminos vecinales

Kilómetros

13,520

17,098

126%

180,513

69,924

12,869

12,869

100%

359,800

30,039

Construcción y mantenimiento de puentes

Metros lineales

1,276

1,276

100%

45,810

15,048

1,048

894

85%

89,899

5,804

Saneamiento y agua potable

Viviendas

2,399

240

10%

9,620

27,110

6

--

14

49,980

INDI

Asistencia técnica, jurídica a comunidades indígenas

Familias

16,000

17,151

107%

17,064

2,327

16,421

20,597

125%

20,308

2,669

SENAVITAT

Soluciones habitacionales

Viviendas

10,039

13,808

138%

40,284

533,965

3,872

5,050

130%

20,004

196,730

ANDE

Mejoramiento de líneas de distribución

Kilómetros

927

927

100%

34,212

25,144

927

492

53%

11,262

6) Monitoreo efectivo con tecnología

STP

Relevamiento de evidencias en campo

Informes

4

4

100%

7

123

3

3

100%

22

63

Monitoreo de prioridades de Gobierno en el área social

Informes

18

18

100%

24

571

13

13

100%

264

20

SICOM

Programas informativos y de comunicación difundidos

Horas de aire

4,680

4,680

100%

61,730

3,510

3,510

100%

33,479

SENATICs

Servicios para la innovación con TICs

Servicios

63,368

63,376

100%

36,561

21,610

51,500

66,629

129%

66,625

11,219

Población capacitada en TICs

Personas

8,600

8,601

100%

8,600

486

8,071

10,316

128%

10,298

340

7) Coordinación de redes públicas y privadas

UI

Articulación interinstitucional de Sembrando Oportunidades

Actividades

60

60

100%

28

454

47

38

81%

977

2


Definición de columnas:

  1. Institución: Nombre de la institución responsable.
  2. Programa o Línea de acción: Nombre del programa o línea de acción que la institución ejecuta en el marco de Sembrando Oportunidades.
  3. Unidad: Medida de la cantidad del bien o servicio brindado.
  4. Meta aprobada: Cantidad del bien o servicio cuya entrega se planea alcanzar en el periodo corriente, aprobada por Resolución del Gabinete Social.
  5. Meta programada: Cantidad del bien o servicio programada en el Plan de Acción por la Institución responsable.
  6. Porcentaje de programación en relación a la meta aprobada definida para el periodo corriente, tomando como numerador la Columna (vi) y denominador la Columna (v).
  7. Destinatarios: Cantidad de personas que se estima recibirán el bien o servicio ofrecido por la Institución según lo programado en la Columna (v).
  8. Inversión (Millones de G.): Monto estimado de inversión en relación a la meta programada en la columna (v).
  9. (A la fecha) Meta prevista: Cantidad del bien o servicio cuya entrega fue prevista a la fecha del presente informe.
  10. (A la fecha) Meta realizada: Cantidad del bien o servicio entregado a la fecha del presente informe.
  11. (A la fecha) (%): Porcentaje realizado de la meta a la fecha, tomando como numerador la Columna (xi) y denominador lo programado por la institución en la Columna (x).
  12. (A la fecha) Destinatarios: Cantidad de personas que recibieron el bien o servicio correspondiente a la meta realizada reportada en la Columna (xi).
  13. (A la fecha) Inversión (Millones de G.): Estimación del monto invertido de las acciones ejecutadas a la fecha del presente informe dentro del Plan Financiero Institucional.


Obs. 1: En las columnas (vi) y (xi), desde 90 por ciento el porcentaje se considera
desempeño adecuado o meta cumplida, entre 70 y 90 por ciento es en proceso de cumplimiento, y debajo de 70 por ciento es insuficiente.

Obs. 2: Lo señalado con asterisco (*) son líneas con datos pendientes de actualización.

Obs. 3: Los porcentajes de avance y desempeño pueden contener un margen de error debido al redondeo.


Instituciones:

ANDE: Administración Nacional de Electricidad

DIBEN: Dirección de Beneficencia y Ayuda Social

INDERT: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

INDI: Instituto Paraguayo del Indígena

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería

MDI: Ministerio del Interior

MEC: Ministerio de Educación y Cultura

MH: Ministerio de Hacienda

MINMUJER: Ministerio de la Mujer

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MSPBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

REGCIV: Registro Civil (Ministerio de Justicia)

SAS: Secretaría de Acción Social

SEN: Secretaría de Emergencia Nacional

SENADIS: Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad

SENASA: Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

SENATICs: Secretaría Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación

SENATUR: Secretaría Nacional de Turismo

SENAVITAT: Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

SICOM: Secretaría de Información y Comunicación

SINAFOCAL: Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral

SNC: Secretaría Nacional de Cultura

SNJ: Secretaría Nacional de Juventud

SNNA: Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

SNPP: Servicio Nacional de Promoción Profesional

UI: Unidades Interinstitucionales (Coordinación STP)

Tablero por departamento

La información del tablero de control se encuentra desagregada por departamentos, la cual puede ser visualizada y descargada en este enlace.


[1] Última actualización: Viernes 22 de diciembre, 2017. 13:58 hs.

[2] Se reporta la unidad personas/programas entendiendo que más de un programa pudo beneficiar a la misma persona, por ejemplo si una misma persona recibe atención en salud y asistencia técnica agropecuaria, se contaría como dos personas/programas.