Tablero de Control del Programa Sembrando Oportunidades -

Informe al 30 de junio de 2018^[1]

Estrategias para la reducción de la pobreza

El Programa Sembrando Oportunidades está compuesto por siete elementos estratégicos:

1. El enfoque de precisión, busca ampliar el acceso de las personas al derecho a la identidad y a la vez mejorar la información sobre pobreza y vulnerabilidad de las familias para tomar mejores decisiones de focalización de las políticas públicas;
2. Conexión con los servicios sociales de apoyo al consumo (asistencia alimentaria, transferencias monetarias), así como educación, salud, atención a las personas con discapacidad, entre otros;
3. Inclusión productiva de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a través de la asistencia técnica, formación técnica, apoyo para la incorporación de tecnologías en sus procesos de producción y conexión a las cadenas de valor;
4. Acompañamiento familiar integral de forma a propiciar actitudes proactivas, participación comunitaria, y el buen vivir;
5. Un enfoque territorial planificado y participativo, organizando la construcción de viviendas dignas con todos los servicios de infraestructura vial, eléctrica, de agua y saneamiento.
6. Monitoreo efectivo con tecnologías e intercambio de datos entre instituciones;
7. Coordinación con actores públicos y privados para promover acciones concertadas de reducción de pobreza.

De acuerdo a la información del Tablero de Control, en Sembrando Oportunidades se ha invertido USD 150 millones (G. 1 billón) que corresponde al 51 por ciento del presupuesto asignado en 2018. Estos recursos han beneficiado a más de 4.343.977 personas/programas.^[2]

Desempeño de los programas

La eficacia se define como la entrega en tiempo de un determinado volumen de bienes o servicios, mientras que la eficiencia incorpora también la ejecución planificada de recursos financieros como variable del desempeño.

El Tablero de Control reporta los avances de 58 programas de 28 instituciones, de los cuales 68 por ciento tiene nivel excelente de eficacia en la entrega de bienes y servicios.

Cantidad de programas institucionales agrupados por nivel de eficacia:

A continuación se listan los diez programas más eficientes que han logrado cumplir sus metas en el periodo del informe y además mantienen los costos operativos de acuerdo al presupuesto programado al comienzo del ejercicio fiscal.

Ránking de programas institucionales con mayor eficiencia:

* Variación de eficiencia ponderada con respecto al mes anterior.

La estrategia «enfoque de precisión» al mes de diciembre presenta un desempeño promedio de 108 por ciento en la entrega de bienes y servicios y una inversión de G. 53.502 millones, que representa el 97,5 por ciento de lo presupuestado por las instituciones encargadas a esta estrategia para el ejercicio 2017. El MDI reporta que el «acceso a identidad de las personas (cedulación)» una ejecución de 115 por ciento respecto a lo previsto al 2017, lo cual representa a 935.635 personas que recibieron su cédula de identidad.

Por otro lado, el Registro Civil, dependiente del MJ, registro 172.524 «inscripciones de nacimientos», alcanzando el 66 por ciento de los registros previstos en el 2017. Además, expidió 592.813 «certificados de matrimonios y defunciones» (144 por ciento de lo programado al 31 de diciembre, aunque esto representa tan solo el 73 por ciento de la meta original de 800.000 personas). En suma, el acceso al derecho a la identidad, tanto en el registro de nacimiento como en la cedulación, junto a la información relevada a través de las fichas sociales del programa Sembrando Oportunidades, permiten mejorar la focalización y trazabilidad en la entrega de bienes y servicios según los derechos y necesidades de cada ciudadano.

En lo que refiere a la estrategia «conexión con servicios sociales», su desempeño es del 95 por ciento en la entrega de bienes y servicios, con una inversión de G. 1.658 mil millones que representa el 97 por ciento del presupuesto anual asignado por las instituciones a esta estrategia. Varios programas presentan buen desempeño: «transferencias monetarias Tekoporã» (103 por ciento, ejecutado por la SAS), «adultos mayores con pensión alimentaria» (120 por ciento, ejecutado por el MH), «seguridad alimentaria en comunidades indígenas y campesinas» (100 por ciento, ejecutado por la STP), «promoción y protección a niñez y adolescencia» (102 por ciento, ejecutado por la SNNA), «asistencia a personas con discapacidad» (124 por ciento, ejecutado por la SENADIS), «entrega de canastas de útiles en Educación Escolar Básica» (90 por ciento, ejecutado por el MEC), «entrega de canastas de útiles en Educación Media» (94 por ciento, ejecutado por el MEC), «Transferencias a instituciones de Educación Escolar Básica» (94 por ciento a cargo del MEC), «Transferencias a instituciones de Educación Media» (99 por ciento), «atención primaria en salud» (101 por ciento, ejecutado por el MSPBS), «ayuda en salud individual» (123 por ciento, ejecutado por la DIBEN) y «servicios sociales fortalecidos/conectados» del programa Arovia (59 por ciento, coordinado por la STP). Además, a través de «servicios de atención integral a mujeres» (108 por ciento, ejecutado por el MINMUJER), se avanzó en la prevención, atención y protección a mujeres en situaciones de violencia basadas en género así como en la entrega focalizada de conocimientos especializados para el empoderamiento y mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres. Asimismo, la SNJ con su programa de «asistencia financiera a estudiantes» (78 por ciento, a cargo de la SNJ).

El programa Arovia al cierre del año presenta un avance en su línea «proyectos comunitarios elaborados» (67 por ciento, coordinado por la STP), así también, el programa de «asistencia económica a indígenas» (88 por ciento, ejecutado por el INDI), ha justificado falta de personal para llevar a cabo todas las actividades planificadas. Finalmente, al cierre del 2017 la línea de acción  «mitigación en situaciones de emergencia»  presenta un avance del (80 por ciento, ejecutado por la SEN).

En la estrategia de «inclusión productiva», el desempeño promedio fue de 85 por ciento en la entrega de bienes y servicios, con una inversión de G. 492.349 millones que representa 87 por ciento del presupuesto anual asignado por las instituciones a esta estrategia. El análisis realizado detalla el desempeño de la «capacitación y acompañamiento Tenonderã» que cumplió con 105 por ciento de las metas planificadas por la SAS, alcanzando a 11.578 familias participantes, mientras que la «asistencia financiera Tenonderã» benefició a 6.956 familias (103 por ciento de lo previsto por la SAS). Además, la «modernización de la agricultura familiar», ejecutado conjuntamente por MAG, Itaipú y STP reporta 90 por ciento de metas cumplidas, llegando a 8.237 hectáreas de cobertura de los trabajos de mecanización agrícola. El MTESS también reporta un cumplimiento adecuado de sus metas: en «asistencia para el primer empleo» (92 por ciento de metas), así también «servicios de capacitación laboral» (110 por ciento, ejecutado por SNPP), «cursos de capacitación laboral» (91 por ciento, ejecutado por SINAFOCAL), y «cursos de formación y capacitación laboral supervisados» (93 por ciento, a cargo también de SINAFOCAL). Finalmente, el «desarrollo de proyectos para la asistencia a familias rurales» (103 por ciento, a cargo del INDERT).

Entre los programas ejecutados por el MAG se reporta en la línea de acción «transferencias para la implementación de tecnologías» (152 por ciento), y «asistencia técnica agropecuaria» (76 por ciento de metas cumplidas), en cuanto a las justificaciones presentadas, informan que las documentaciones legales y administrativas de los Planes de Inversión insumen mucho tiempo a los técnicos de campo, nivel técnico de los contratados para la Estrategia Familia por Familia no es la adecuada y deseada; mientras que el «financiamiento de proyectos de desarrollo rural» del MAG (2 por ciento de avance), en cuanto a “proyectos pecuarios financiados” no presenta avance nulo debido a recortes presupuestarios y los retrasos en la aprobación para el desembolso de fondos. Por otra parte «promoción turística» (88 por ciento, a cargo de SENATUR), reporta avances por debajo de la meta original aprobada de 215 intervenciones.

El componente de «acompañamiento familiar integral» tuvo un desempeño promedio de 126 por ciento, con inversión de G. 20.049 millones, la cual representa 98 por ciento del presupuesto anual asignado por las instituciones a esta estrategia. El programa Tekoporã reporta 116 por ciento de cumplimiento de metas de cobertura en la «asistencia socio-familiar», que a través de la presencia de guías familiares benefició a 106.798 familias; así también, la SENADIS con la «promoción de derechos de las Personas con Discapacidad» (120 por ciento), ha capacitado a 1.319 personas en materias de inclusión social.

Por otra parte ,el programa «Sembrando Familia por Familia» en zonas rurales ha beneficiado a 4.764 familias (143 por ciento de lo previsto para  el periodo) incluyendo la aplicación de fichas sociales y la gestión de actividades de capacitación y acompañamiento para la superación de la pobreza.

En el quinto componente denominado «enfoque territorial y habitabilidad», el desempeño promedio fue de 91 por ciento, mientras que la inversión alcanza G. 482.694 millones (61 por ciento del presupuesto anual asignado por las instituciones a esta estrategia). Entre los programas con desempeño alto se encuentran; «sistemas de agua potable construidos» (100 por ciento, a cargo de SENASA del MSPBS) beneficiando a 109.340 personas; y las obras para «transitabilidad de caminos vecinales» (100 por ciento, a cargo del MOPC) . Así también, la «construcción y mantenimiento de puentes» (87 por ciento, a cargo del MOPC) entre las justificaciones presentadas por no cumplir con la meta propuesta se menciona  las condiciones climáticas desfavorables que causaron retrasos en las obras de mantenimiento; en cuanto al “saneamiento y agua potable” desempeñado por el MOPC se han registrado que se han  beneficiado a 6 viviendas con éste servicio Así mismo la «promoción del patrimonio cultural tangible e intangible» presenta una ejecución (99 por ciento, de la SNC) permitieron la realización de espacios Culturales constituidos, promovidos y fortalecidos a través del Ñemongeta Jere: Ñamombaretévo ñande reko, en el marco de la Ley 5.790 que Declara Año del Centenario de Augusto Roa Bastos- Mesas de Diálogo Cultural.  Realización de actividades culturales instaladas así como acompañamiento a Iniciativas Culturales y proyectos locales y Capacidades Instaladas. Formación y Capacitación a gestores culturales y ambientales.
Por otra parte, ; «asistencia técnica, jurídica a comunidades indígenas» (150 por ciento, ejecutado por el INDI) «mejoramiento de líneas de distribución» (72 por ciento, ejecutado por la ANDE), presenta baja ejecución debido a la ampliación de 30 días del plazo contractual a causa de modificaciones e imprevistos técnicos que se presentaron durante la ejecución de las obras, «soluciones habitacionales» (52 por ciento, a cargo de la SENAVITAT) con 7.288 viviendas construidas, beneficiando a 29.488 personas.

Fortalecimiento de Consejos de Desarrollo Departamental (100 por ciento), Planes de desarrollo municipales y departamentales (100 por ciento), Fortalecimiento de Consejos de Desarrollo Municipal (182 por ciento), Estudios para el ordenamiento territorial (109 por ciento) y, Conformación de consejos de desarrollo local( 34 por ciento), acciones ejecutadas por la STP,

El sexto componente de «monitoreo efectivo» muestra un desempeño promedio de 107 por ciento, con una inversión de G. 66.856 millones, que representa 79 por ciento del presupuesto anual asignado por las instituciones a esta estrategia. Sus programas reportan: «relevamiento de evidencias en campo» (100 por ciento, a cargo de la STP), «programas informativos y de comunicación difundidos» (100 por ciento, a cargo de la SICOM), «servicios para la innovación con TICs» (118 por ciento, a cargo de SENATICs) y «población capacitada en TICs» (124 por ciento de ejecución que corresponde a 10.651 personas capacitadas, a cargo de SENATICs) y «monitoreo de prioridades de Gobierno en el área social» (83 por ciento, coordinado por la STP).

El séptimo componente de «gestión de redes públicas y privadas» tiene como única línea de acción la Articulación interinstitucional de Sembrando Oportunidades, la cual muestra un desempeño de 73 por ciento en base a las actividades planificadas a diciembre del corriente.

Detalle por estrategia y por programa:

Definición de columnas:

1. Institución: Nombre de la institución responsable.
2. Programa o Línea de acción: Nombre del programa o línea de acción que la institución ejecuta en el marco de Sembrando Oportunidades.
3. Unidad: Medida de la cantidad del bien o servicio brindado.
4. Meta aprobada: Cantidad del bien o servicio cuya entrega se planea alcanzar en el periodo corriente, aprobada por Resolución del Gabinete Social.
5. Meta programada: Cantidad del bien o servicio programada en el Plan de Acción por la Institución responsable.
6. Porcentaje de programación en relación a la meta aprobada definida para el periodo corriente, tomando como numerador la Columna (vi) y denominador la Columna (v).
7. Destinatarios: Cantidad de personas que se estima recibirán el bien o servicio ofrecido por la Institución según lo programado en la Columna (v).
8. Inversión (Millones de G.): Monto estimado de inversión en relación a la meta programada en la columna (v).
9. (A la fecha) Meta prevista: Cantidad del bien o servicio cuya entrega fue prevista a la fecha del presente informe.
10. (A la fecha) Meta realizada: Cantidad del bien o servicio entregado a la fecha del presente informe.
11. (A la fecha) (%): Porcentaje realizado de la meta a la fecha, tomando como numerador la Columna (xi) y denominador lo programado por la institución en la Columna (x).
12. (A la fecha) Destinatarios: Cantidad de personas que recibieron el bien o servicio correspondiente a la meta realizada reportada en la Columna (xi).
13. (A la fecha) Inversión (Millones de G.): Estimación del monto invertido de las acciones ejecutadas a la fecha del presente informe dentro del Plan Financiero Institucional.

Obs. 1: En las columnas (vi) y (xi), desde 90 por ciento el porcentaje se considera desempeño adecuado o meta cumplida, entre 70 y 90 por ciento es cumplimiento parcial, y debajo de 70 por ciento es insuficiente.

Obs. 2: Lo señalado con asterisco (*) son líneas con datos pendientes de actualización.

Obs. 3: Los porcentajes de avance y desempeño pueden contener un margen de error debido al redondeo.

Instituciones:

Tablero por departamento

La información del tablero de control se encuentra desagregada por departamentos, la cual puede ser visualizada y descargada en este enlace.