制定日期

106/5/31

管理制度之建立與稽核標準作業程序書

文件編號

HACCP-9-7

制訂單位

HACCP

管制小組

版次

1.1

頁次

1/2

1.目的:管理公司之各項事宜

2 .適用範圍:本規範適用於從事產製供人類消費,經適當包裝之乳品製造工廠。

3.權責:管理相關人員

4.定義:無

5.內容:

5.1 工廠應建立整體有效之食品 TQF 管理制度,對組織及推動制度之設計及 管理應具有整體性與協調性。

5.2 管理制度之稽核

5.2.1 工廠應建立有效之內部稽核制度,以定期或不定期之方式,藉由各 級管理階層實施查核,以發掘工廠潛在之問題並加以合理之解決、 矯正與追蹤。

5.2.2 擔任內部稽核之人員,須經適當之訓練,並作成紀錄。

5.2.3 工廠應建立有效之內部稽核計畫,並詳訂稽核頻率(以三個月一次 為原則)確實執行並作成紀錄。

5.3 文件管理制度 工廠應建立食品TQF相關管理制度文件(含危害分析重要管制點計畫),文件 之發行、更新及廢止,必須經負責人或其授權人簽署,並核准實施。修定時 亦同,以確保執行品質作業人員持有有效版本之作業文件,且置於作業場所, 以供作業人員據以執行。

5.4追溯追蹤系統 工廠應建立產品追溯追蹤系統,以批號或其他可連結之方式進行。該系統 應能將產品由流通端追溯至原料來源供應商,以及將原料追蹤至生產之 產品。

5.5緊急應變處理 工廠應針對可能發生的緊急事件建立相關作業流程及應變措施,並應定 期進行演練。

5.6改善及更新

5.6.1工廠於作業期間應針對衛生管理發生之問題進行改善,並於衛生管 理組織進行討論。在符合法規及本規範之條件下,必要時應改善及 更新各項作業。

5.6.2工廠於作業期間應針對製程管理、品質管制、管理制度、客訴、異 常處理、成品回收、標示、供應商評鑑、內部稽核及食品安全制度 之執行等,針對發生之問題進行改善,並於品質管理委員會進行討 論。在符合法規及本規範之條件下,必要時應改善及更新各項作業。 發生重大或突發性食品安全事件,或是任何原因的成品下架、回收, 應將台灣優良食品發展協會以及驗證機構列入優先通報的單位。