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Informe del Vicerrectorado Administrativo

al 09-07-2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

Bono Vacacional 2014 :

A la fecha se han cumplido las siguientes fases  del proceso de bono vacacional:

Fase I Cuantificación del bono vacacional: elaborada y entregada a OPSU en fecha  20/06/2014 (fecha requerida por OPSU 26/06/2014)

Fase II  Retroalimentación OPSU: ya se realizó la validación por parte de OPSU, sin observaciones a la data enviada.

Fase III   Elaboración de nómina: esta fase se encuentra en su desarrollo con algunos retrasos, debido  a que se han presentado problemas de conexión con Sistema (SIRH), lo que ha ocasionado  un retraso en la planificación, sin embargo en estrecha relación y con el apoyo  constante de la DII se ha logrado avanzar, y cargar  las actualizaciones de descuento contra el bono, logrando producir la pre nómina para la revisión respectiva y la posterior elaboración definitiva de la nómina del bono vacacional.

 

En cuanto a los recursos para el pago del Bono vacacional, aún no se han recibido los mismos por  parte de la OPSU.

Suspensión de pago del Bono Vacacional al personal que se encuentre de reposo médico:

 

En atención a los  Artículos 190, 192, 194, 197 y 201 de la Ley Orgánica del Trabajo,  Los  Trabajadores y Las Trabajadoras se dio  inicio al Procedimiento de Suspensión del Bono Vacacional, al personal que se encuentre de reposo al inicio del Receso Vacacional Colectivo; de acuerdo a lo siguiente:

En primer lugar las personas que se encuentran en el proceso de espera a la cita de la  Comisión de Evaluación de Incapacidad, por ante el Seguro Social, a los cuales conforme a su respectiva normativa debe considerarse durante dicho tránsito como de reposo,

en segundo lugar, las personas con  reposos recurrentes y consecutivos, cuyas patologías hacen que no se encontrarán en condiciones para hacer disfrute de las presentes vacaciones colectivas

y un tercer grupo correspondiente al personal femenino  que se encuentran de reposo pre y post natal.

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos de la LOTT mencionados,   se procede a realizar la debida notificación  ante la Inspectoría del Trabajo, a fin de poder garantizar el disfrute efectivo de las Vacaciones de estos ciudadanos, una vez cesen los motivos médicos u otras causas que hubiesen  justificado la  presente suspensión, y en el momento oportuno de su disfrute a posterior, (según lo convengan con la Universidad y atendiendo al efecto los parámetros que la ley establece al respecto) con su pago correspondiente.

 

Igualmente se procede a informar  al Inspector del trabajo que, por tratarse de un régimen de Vacaciones Colectivas, al momento de realizar el pago del Bono Vacacional al resto del Personal, no se tiene forma práctica de atender casos de suspensión de vacaciones que se pudieren presentar durante el referido receso, en consecuencia, sólo aquellos casos que notifiquen tal interrupción o parte de ellas, al reinicio de las actividades regulares (posterior al 05 de septiembre), por causa médica o por cualquiera otra causa justificable, les será garantizado su disfrute posterior, previa autorización de esa Inspectoría, sin embargo la repetición de su pago correspondiente quedará sujeta a la devolución previa de parte de los mismos, del Bono Vacacional cobrado anticipadamente, en atención principalmente a que dicho pago es el resultado de dicho Régimen de Vacaciones Colectivas y deja de ser imputable al Patrón en este caso a la Universidad, el poder tomar previsión sobre un hecho incierto.

 Ticket de Alimentación y Bono Salud:

Con motivo al receso de vacaciones  y de acuerdo al cronograma establecido, se elaboraron  las nóminas de Ticket  de Alimentación  en  sus dos modalidades  Tarjeta Electrónica y papel,  y Bono Salud  correspondiente a los meses de julio y agosto del presente año, a los fines de su cancelación.

Declaración Jurada de Patrimonio

La DGCH envió correo recordatorio para la actualización  antes del 31 de julio  de 2014 de la Declaración Jurada de Patrimonio, de  acuerdo a las disposiciones de la Contraloría General de la República este proceso de actualización anual deben efectuarla las  máximas autoridades y funcionarios que ejercen cargos de alto nivel o de confianza, y deberán hacerlo durante  el lapso comprendido entre el 01/07/2014 y el 31/07/2014.

CONCURSO INTERNOS PUBLICADOS DESDE EL 07/07/2014 HASTA EL 11/07/2014

SEDE SARTENEJAS

CARGO

UNIDAD

1

ENTRENADOR DEPORTIVO

DIRECCIÓN DE DEPORTES

2

 SOPLADOR DE VIDRIO

LABORATORIO “B”

3

ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y  CONTROL DE ESTUDIANTIL

DEC. DE ESTUDIOS POSTGRADO- COORD. DE MÚSICA

4

ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y  CONTROL DE ESTUDIANTIL

DEC. DE ESTUDIOS PROFESIONALES- COORD. DE PRODUCCIÓN E ING. EMPRESARIAL.

ESTATUS CONCURSOS EXTERNOS AL 02/07/2014. SEDE LITORAL

UNIDAD

CARGO

ESTATUS AL 02/07/2014

1

DPTO. DE MULTIMEDIA

ASISTENTE DE ASUNTOS AUDIOVISUALES

Se encuentra en la Fase II del concurso externo

2

DPTO. DE MULTIMEDIA

SUPERVISOR DE ASUNTOS AUDIOVISUALES

Se encuentra en la fase I del concurso externo

3

DPTO. DE FINANZAS

OFICINISTA

Se encuentra en la Fase II del concurso externo

4

DPTO. DE CONTROL DE ESTUDIOS

SECRETARIA

Se encuentra en la Fase II del concurso externo

5

COORDINACIÓN DE DEPORTES

ENTRENADOR DEPORTIVO (MEDIO TIEMPO)

Se encuentra en la Fase II del concurso externo

Estado del Personal Ingreso y Egreso junio 2014

Egresos:

 4 (cuatro)  Académicos :  2 ordinarios de dedicación exclusiva

                   2 ayudantes contratados tiempo parcial.

1 (un ) Administrativos:  Contratado egreso por renuncia.

Ingresos:

2 (dos) Académico: 1 tiempo convencional - contratado

                         1 dedicación exclusiva - contratado

Honorarios Profesionales:

Administrativos: 8 Incorporación temporal

                   6 Honorarios profesionales

Obreros: 3 Incorporación temporal

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ESTADÍSTICAS DE  COMEDOR Y TRANSPORTE. MES DE JUNIO 2014.

COMEDOR:

1.          Servicios de Comedor: se sirvieron 110.135 bandejas de comida en los comedores universitarios, de las cuales 82.670 servicios fueron suministrados en Sartenejas y en la 27.465 Sede Litoral.  El promedio diario de usuarios atendidos en este servicio  fue de 4.1336 cubiertos en  Sartenejas y  1.373 cubiertos en el Litoral.

2.          Para este mes se logró  recaudar  por concepto de tarifas de comedor Bs.156.730,10 entre  Sartenejas y el Litoral

 

TRANSPORTE:

1.          Transporte Sartenejas: Se trasladaron durante el mes un total de 123.160 usuarios en las rutas estudiantiles de la Sede de Sartenejas, siendo 55.786 en la venida al Campus y 67.374 en los respectivos retornos de nuestras rutas urbanas e interurbanas. Se trasladaron   23.619 usuarios en las rutas de Personal/Estudiantes, siendo  11.799 en la venida a la USB y  11.820 en los retornos, tanto en las rutas urbanas como en las interurbanas.

2.          Durante el mismo mes se atendieron aproximadamente 1.800 estudiantes del Programa de Igualdad y Oportunidades (PÍO).

3.          Fueron trasladados y atendidos por el servicio de transporte un total de 149.579 usuarios durante el mes de junio.

4.          Fueron recorridos 124.681,80 km en las rutas Urbanas y en las rutas Interurbanas 88.630,00 km; para un total de: 213.311,80 km (Sartenejas).

5.          Prueba de Admisión 2014: Carreras Largas 14/06: se trasladaron un total de 2.290 aspirantes, siendo 830 para la venida al Campus y 1.460 para los retornos. Carreras Cortas 21/06: se trasladaron un total de 1.350 aspirantes, siendo 339 para la venida al Campus y 1.011 para los retornos. Para ambas pruebas atendimos a un total de .3640 aspirantes, tanto para las venidas como en sus respectivos retornos.

  

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Correspondiente a la Sección de  Transporte Colectivo

1.   Los transporte que cubren las rutas interurbanas para personal funcionarán hasta el 23 de julio, después de esa fecha estas unidades entrarán en mantenimiento y acondicionamiento.

3.  Se espera la información de la Dirección de Planta Física relacionada a la demarcación de las paradas internas de la Universidad a fin de identificar los espacios. Se cuenta con el material y la disposición de la Federación de Centros de Estudiantes para acometer este trabajo.

4.  El miércoles 09 de  junio a las 10 am se realizará en el Conjunto de Auditorías reunión con los usuarios de las rutas interurbanas a fin de tratar la problemática expuestas por ellos en comunicaciones dirigidas a la Dirección, esta reunión contará con la presencia de representantes de la Federación de Estudiantes, Atausibo y Sutes. Se espera informar a los usuarios de las limitaciones del servicio y se espera ensayar de manera conjunta la búsqueda de posibles soluciones a los problemas que afectan el servicio.

Correspondiente a la Sección de  Transporte Institucional

 

1.  Se atendieron 23 salidas de campo o viajes especiales, mayormente hacia la Sede del Litoral en el Edo. Vargas, Quizandal Edo. Carabobo, Maracay Edo. Aragua  y a Los Teques en el Edo. Miranda.

 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Correspondiente a  la Sección de Reciclaje

1.          Concluyó con éxito la jornada de concienciación ambiental realizada el día 23 de junio  en el Conjunto de Auditorios, en la cual se contó con una nutrida participación de la comunidad universitaria en las actividades de  recolección y clasificación del material a recuperar.

2.          Fueron entregados a Fundana 100 unidades de cartuchos y toner, así mismo se entregó al centro de acopio de Tapas por Vidas, la cantidad de 50 cajas de tapas clasificadas por color para su recuperación.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE IMPRESOS

1.          Se solicita el traslado del equipo destinado a la reproducción de documentos periféricos, ubicado en la Casa Rectoral a la sede del Litoral, como estrategia para disminuir el consumo de consumibles, dado que los reportes que arroja la máquina indicada señalan que su utilización es mínima. Se plantea optimizar este recurso y la inversión que se hace para este particular.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS- SEDE LITORAL

Correspondiente a  la Sección de Transporte Colectivo

1.          El día lunes 07 de julio se realizó la apertura de sobres correspondiente  al proceso de contratación pública para el Servicio de Transporte Estudiantil en la Sede del Litoral.  Este proceso contó con la participación de dos empresas, a saber: Transporte y Autopartes Lamik, C.A.  y Multiservicios J.A.V., C.A.

2.          Fue informado por Seguros Mercantil que el vehículo marca Toyota Hiliux que sufrió volcamiento del a autopista Caracas La Guaira sería objeto de pérdida total; sin embargo se ha advertido la inconveniencia de tal situación, dado que al indicado vehículo se le habían hecho inversiones importantes para su operatividad. Se ha pedido informe al departamento de Servicios de la Sede de determinar la posible recuperación del mismo.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

1.          Reporte de Insuficiencias

Comedores: La asignación original de Bs.58 mil millones, se estiman cubran los costos hasta el mes de septiembre, se requiere la asignación  adicional de Bs.22.5 mil millones, incluyendo inversión asciende a Bs. 32 mil millones.

Transportes: La asignación original de Bs.39.6 mil millones, se estiman cubran los costos hasta el mes de agosto, se requiere la asignación  adicional de Bs.20 mil millones.

Servicios de Funcionamiento:

Se requiere recursos adicionales para los siguientes rubros:

Agua Mineral (dependencias institucionales) Bs.170.000.00 para cubrir junio – diciembre 2014

Reparaciones menores de vehículos Bs. 120.000.00

Servicio de Reproducción e Impresos Bs. 1.200.000.00 para cubrir agosto –diciembre 2014

Suministro cauchos vehículos Institucionales Bs. 60.000.00

El Total de recursos para funcionamiento asciende a Bs. 1.550.000.00

 

Los servicios básicos presentan las siguientes insuficiencias:

Electricidad: La asignación cubre el pago de enero y febrero Bs.331.278,00 y se requiere la cantidad de Bs.1.800 millones para marzo-diciembre 2014.

Teléfonos: la asignación fue de Bs. 239.268,00 para cubrir enero y febrero 2014, se requiere la cantidad de Bs.1.240 millones para marzo-diciembre 2014.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

El día viernes 27 de junio fueron capturados 4 personas que intentaban robar las instalaciones de la Proveeduría del IPP. Los mismos intentaban forzar las vitrinas internas para sustraer los equipos electrónicos que se encontraban en la misma. El grupo fue entregado a la Policía de Baruta

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

SARTENEJAS

Dentro del plan de fumigaciones en edificaciones, el día viernes 27-06 se atendió el Pabellón No. 1 y el 04-07 el Edificio Biblioteca Central. Esta semana, el viernes 11-07 se tiene previsto fumigar en los Edificios Mecánica y Materiales, Mecánica y Estudios Urbanos,  Estudios Generales y Energética. Adicionalmente se tiene prevista para el jueves 10-07 a partir de las 6:30 pm una fumigación general complementaria en áreas exteriores, la cual será ejecutada gracias a la colaboración de  Epidemiología de la Dirección de Salud de la Alcaldía de Baruta.

 

Se culminaron los trabajos de bacheo y asfaltado de los sectores de mayor deterioro del pavimento de la recta de salida del campus Sartenejas, en los próximos días se tiene previsto efectuar bacheos puntuales en varios puntos muy deteriorados de la vialidad.

 

En relación al Proyecto Mediateca, el cual es financiado por Fonacit para la Biblioteca USB, en las Sedes de Sartenejas y Litoral, se contrataron las obras para el acondicionamiento de espacios y dotación de mobiliario. Se contará con un espacio en cada una de las Bibliotecas especialmente conformado y equipado para la consulta y revisión de material audiovisual.

 

Se culminó el proceso de compra de 35 sillas de oficina ergonómicas, para la asignación a través de la Dirección de Gestión del Capital Humano.

LITORAL

 

Se tiene previsto terminar esta semana las obras de mejoramiento, sustitución de persianas y mantenimiento general de la torre de enfriamiento del sistema central de aire acondicionado. Durante el mes de agosto se tiene planificada una parada general del sistema para efectuar el mantenimiento preventivo de los chillers de producción de agua helada.

 

Como parte de la medidas de protección y conservación de las edificaciones pendientes por terminación; se instalaron  mallas de protección en los accesos, vanos y ventanas del Edif. Auditorio. Dichas mallas impedirán la entrada de aves a la parte interna de la edificación en construcción, las cuales estaban creando un problema de higiene y deterioro interno. Previamente se realizaron trabajos de limpieza general y recolección de escombros en dicho edificio.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Departamento de Seguridad

 

En el día  (01) de Julio del año 2014, nos reunimos la Sub-dirección de Asuntos Administrativos, Coordinación de Extensión Universitaria, Departamento de Seguridad Integral,  Departamento de Gestión de Capital Humano y la Dirección Prevención Contra el Delito a fin de analizar la posibilidad de realizar cursos en nuestras instalaciones referente a la “Prevención del Delito”; y de una vez afinar la logística que esta actividad implica.

Prof. Carlos Barrios – Coordinador Estadal

Contactos: 0412-920.36.59 y 0426-214.41.18

e-mail: dpdvargas@gmail.com

Lic. Karima Bitar – Planificadora Académica

Contacto: 0414-930.06.11

Br. Bárbara García (prestadora del servicio comunitario del Colegio Universitario de Caracas)

Prof. María Magnolia V.

Econ. Marisol Escobar

TSU Luisana Márm

TSU. Felipe Vargas

ACUERDOS:

 

La Jefa del Departamento de Servicios, este lunes 07/07/2014,  detectó la ausencia de un computador Laptop adscrito a esta unidad

Departamento de Servicios

 

El Departamento de Servicios de la Sede del Litoral informa que debido al período intertrimestral desde el 01/07/2014 hasta el 15/07/2014, el horario de transporte es el siguiente:

HORARIO DE TRANSPORTE INTERTRIMESTRAL 2014.

 A PARTIR DEL  MARTES 01/07/14  HASTA  EL MARTES 15/07/2014

HACIA LA U.S.B.

SEDE DEL LITORAL

DESDE LA U.S.B

SEDE DEL LITORAL

 

FECHAS

ORIGEN

HORA

DESTINO

 

HORA

01/AL 04/07  

 Y

 07/07

GATO NEGRO

LA ZORRA

CARIBE

NAIGUATÁ

7:00 AM (2 UNID.)

7:00 AM (2 UNID.)

7:30AM (1UNID.)

7:50 AM (1UNID.)

GATO NEGRO

CATIA LA MAR

PLAZA EL CONSUL

NAIGUATÁ

 4:00 PM

 

12:00M

12: 00 M 4:00 PM

08/07/14

GATO NEGRO

LA ZORRA

PLAZA EL CÓNSUL

CARIBE

NAIGUATÁ

 6:50 Y 7:00 * AM (4 UNID.)

6:50 Y 7:00 *AM (4 UNID.)

7:00 AM (1 UNID)

7:40 AM (1UNID)

7:50 AM (1 UNID)

GATO NEGRO

CATIA LA MAR

PLAZA EL CONSUL

NAIGUATÁ

4:00 PM

 

12:00M

12: 00 M 4:00 PM

09 Y 10/07

GATO NEGRO

LA ZORRA

CARIBE

NAIGUATÁ

7:00 AM (2 UNID.)

7:00 AM (2 UNID.)

7:30AM (1UNID.)

7:50 AM (1UNID.)

GATO NEGRO

CATIA LA MAR

PLAZA EL CONSUL

NAIGUATÁ

4:00 PM

 

12:00M

12: 00 M 4:00 PM

11/07

GATO NEGRO

LA ZORRA

PLAZA EL CÓNSUL

CARIBE

NAIGUATÁ

 6:50 Y 7:00 * AM (4 UNID.)

6:50 Y 7:00 *AM (4 UNID.)

7:00 AM (1 UNID)

7:40 AM (1UNID)

7:50 AM (1 UNID)

GATO NEGRO

CATIA LA MAR

PLAZA EL CONSUL

NAIGUATÁ

4:00 PM

 

12:00M

 12: 00 M 4:00 PM

 

14 Y 15/07

GATO NEGRO

LA ZORRA

CARIBE

NAIGUATÁ

7:00 AM (2 UNID.)

7:00 AM (2 UNID.)

7:30AM (1UNID.)

7:50 AM (1UNID.)

GATO NEGRO

CATIA LA MAR

PLAZA EL CONSUL

NAIGUATÁ

4:00 PM

 

12:00M

12: 00 M 4:00 PM

Sede Litoral- Sartenejas

Sartenejas-Sede Litoral

 

ORIGEN

 

HORA

 

DESTINO

 

HORA

SEDE LITORAL

 (NAIGUATA, AL LADO DE LA CONFITERIA) 

6:20 AM

SEDE LITORAL

(NAIGUATÁ) 

4:05 PM

 

POLIDEPORTIVO

7:00 AM

 

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Ingresos del 01-06-2014 al 30-06-2014. Total Bs.  81.284.157,00 del MPPEU y OPSU.

Transferencias recibidas MPPEU por un monto total de Bs. 50.681.467,00.

  1. Dos órdenes de pago por concepto de gastos de personal correspondiente al mes de junio 2014, por un monto total de Bs. 31.486.804,00

a. Una orden de pago por concepto de gastos de personal, correspondiente a la primera quincena al mes de junio 2014, por un monto total de Bs. 15.743.402,00 al 12/06/2014.

b. Una orden de pago por concepto de gastos de personal, correspondiente a la segunda quincena al mes de junio 2014, por un monto total de Bs. 15.743.402,00 al 12/06/2014.

   2. Dos órdenes de pago por concepto de gastos de funcionamiento correspondiente al mes de junio 2014, por un monto total de Bs. 15.783.569,00:

  1. Una orden de pago por concepto de gastos de funcionamiento, correspondiente a Providencia Estudiantiles - Becas, Ayudantías, Ayudas, Transporte, Comedor, Servicio Médico, por un monto total de Bs. 11.626.989,00, mes de junio  2014,  al  19/06/2014.
  2. Una orden de pago por concepto de gastos de funcionamiento, correspondiente a Bono de Alimentación Docente,Administrativo y Obrero / Bono Salud - Personal Pasivo- Ord. por un monto total de Bs. 4.156.580,00, mes de junio  2014,  al  26/06/2014.

3. Tres órdenes de pago por concepto de Aportes Patronales, correspondiente al mes de junio 2014, por un monto total de Bs. 3.411.094,00:

a. Una orden de pago por concepto de Caja de ahorro, correspondiente al mes de junio 2014, por un monto total de Bs. 2.833.568,00 al 19/06/2014.

b. Una orden de pago por concepto de Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), correspondiente al mes de junio 2014, por un monto total de Bs. 299.970,00 al 19/06/2014.

c. Una orden de pago por concepto de Previsión Social (Docentes), correspondiente al mes de junio 2014, por un monto total de Bs. 277.556,00 al 19/06/2014.

Transferencias recibidas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por un monto total de Bs. 30.602.690,00:

  1. Una orden de pago por concepto de Incremento Salarial 25% y Beneficios Socioeconómicos, correspondiente al mes de junio 2014, por un total de  Bs. 30.602.690,00 al 10/06/2014.

Órdenes Especiales por un monto total de Bs. 21.715.372,00

  1. Julio  2014: HCM, por un monto de Bs. 13.597.145,00.
  2. Noviembre 2014: Bono Doctor, por un monto de Bs. 8.118.227,00.

Otra Información de la Dirección de Finanzas: 

Aprobado por el Consejo Superior el Anteproyecto de Presupuesto 2015.

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Informe del Vicerrector Administrativo CD 09-07-2014