Приложение №1

К Порядку составления и утверждения

Плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений,

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации,

утвержденному Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.05.2016 №1099

«СОГЛАСОВАНО»

Глава Администрации Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края

________________Петров Д.М.

  (подпись)                         (Ф.И.О.)

«30» декабря 2016г.

  (дата утверждения)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

_______________Провоторов-Латышевский Е.С. .

  (подпись)                         (Ф.И.О.)

«30» декабря 2016г.

 (дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система» Камень-Рыболовского сельского поселения

 Ханкайского муниципального района Приморского края

на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

КОДЫ

Наименование государственного учреждения    

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система» Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края                     

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

30.12.2016г.

97064805

ИНН/КПП

Единица измерения

2530007446/ 253001001

руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация  Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края                     

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами и уставом учреждения: создание единой материальной базы для полного использования всех ресурсов, оборудования, аудиотехники, объединение работников культуры в единый коллектив для организации культурной деятельности на более высоком уровне, расширение сферы услуг населению, централизация руководства сельскими ДК и клубами Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края в соответствии с  Уставом учреждения.

2. Виды деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: организация культурного досуга населения, развитие самодеятельного творчества, создание и организация работы творческих коллективов, кружков, клубов по интересам различной направленности и других формирований в соответствии с Уставом учреждения.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату по следующим предельным ценам:

№ п/п

Наименование услуг

Единица измерения

Цена за ед. изм. руб

1

Проведение праздничных вечеров отдыха в ЦДК

1 билет

300,00

2

Проведение тематических вечеров отдыха в ЦДК

1 билет

250,00

3

Проведение  молодежных мероприятий в ЦДК

1 билет

50,00

4

Проведение молодежных дискотек во Владимиро-Петровском СДК

1 билет

50,00

5

Проведение праздничных  молодежных дискотек во Владимиро-Петровском СДК

1 билет

60,00

6

Проведение праздничных  молодежных дискотек с шоу программами

1 билет

200,00

7

Услуги ведущего (дискотека по заявкам)

1 мероприятие за 1 час

400,00

8

Услуги ведущего (концерт)

1 мероприятие за 1 час

500,00

9

Услуги ведущего (тематический вечер)

1 мероприятие за 1 час

600,00

10

Методическая помощь в подготовке вечеров (составление игровой программы, подбор текста, редактирование текста и т.д.)

1 вид работы

500,00

11

Использование световой аппаратуры и дым машины (для детских мероприятий скидка 30%)

1 мероприятие за 1 час

600,00

12

Использование звуковой аппаратуры и дым машины (для детских мероприятий скидка 30%)

1 мероприятие за 1 час

850,00

13

Услуги звукорежиссера (для детских мероприятий скидка 30%)

1 мероприятие за 1 час

700,00

14

Разработка музыкального оформления

1 час

350,00

15

Запись вокала и речи

1 час

350,00

16

Написание рекламных щитов

1 кв.м.

500,00

17

Написание рекламы на ватмане

1 кв.м.

200,00

18

Художественное оформление стены

1 кв.м.

500,00

19

Прокат сценических костюмов

1 сутки для взрослых

300,00

20

1 сутки для детей

200,00

21

Прокат свадебного оформления автомашин

1 шт.

250,00

22

Организация и проведение концертов с участием творческих коллективов

1 билет

150,00

23

Проведение утренников и праздничных мероприятий

1 билет

200,00

24

Стоимость заказа танцевального номера

1 номер

200,00

25

Стоимость заказа вокального номера (соло)

1 номер

300,00

26

Стоимость заказа вокальной группы

1 номер

300,00

27

Предоставление помещения ЦДК для проведения мероприятий

1 кв.м

3,00

28

Транспортные услуги

1 час (без ГСМ)

200,00

29

Торжественная регистрация брака

1 мероприятие

1000,00

30

Торжественная регистрация новорожденного

1 мероприятие

1000,00

31

Музыкальное сопровождение обряда похорон (с ГСМ)

1 мероприятие

1000,00

32

Копировально-множительные работы

1 страница

5,00

33

Занятия в театральной студии (для детских мероприятий скидка 30%)

1 месяц

500,00

 5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01 января 2017 года (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) составляет 62 684 761 руб 48 коп.

  1. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 года

№ п/п

наименование показателя

сумма

1

1. Нефинансовые активы, всего:

65 776 405,98

2

из них:

3

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

62 684 761,48

4

в том числе:

5

     1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления

62 684 761,48

6

     1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

7

     1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

8

     1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

28 911 114,10

9

1.2.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

3 091 644,50

10

в том числе:

11

     1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 379 237,35

12

     1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

121 420,99

13

2. Финансовые активы, всего:

14

из них:

15

2.1. Денежные средства учреждения, всего

16

в том числе:

17

2.1.1.Денежные средства учреждения на счетах

18

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации

19

в том числе:

20

     2.2.1.

21

     2.2.2.

22

     2.2.3.

23

2.3. Иные финансовые инструменты

24

в том числе:

25

     2.3.1.

26

     2.3.2.

27

     2.3.3.

28

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего

29

в том числе:

30

     2.4.1.

31

     2.4.2.

32

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

33

в том числе:

34

     2.5.1.

35

     2.5.2.

36

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего

37

в том числе:

38

     2.6.1.по выданным авансам на услуги связи

39

     2.6.2.по выданным авансам на транспортные услуги

40

     2.6.3.по выданным авансам на коммунальные услуги

41

     2.6.4.по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

42

     2.6.5.по выданным авансам на прочие услуги

43

     2.6.6.по выданным авансам на приобретение основных средств

44

     2.6.7.по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

45

     2.6.8.по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

46

     2.6.9.по выданным авансам на приобретение материальныз запасов

47

     2.6.10.по выданным авансам на прочие расходы

48

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

49

в том числе:

50

     2.7.1.по выданным авансам на услуги связи

51

     2.7.2.по выданным авансам на транспортные услуги

52

     2.7.3.по выданным авансам на коммунальные услуги

53

     2.7.4.по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

54

     2.7.5.по выданным авансам на прочие услуги

55

     2.7.6.по выданным авансам на приобретение основных средств

56

     2.7.7.по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

57

     2.7.8.по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

58

     2.7.9.по выданным авансам на приобретение материальныз запасов

59

     2.7.10.по выданным авансам на прочие расходы

60

3. Обязательства, всего:

61

из них

62

3.1. Долговые обязательства

63

3.2. Кредиторская задолженность:

64

в том числе:

65

     3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

66

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

67

в том числе:

68

     3.3.1.по начислениям на выплаты по оплате труда

69

     3.3.2..по оплате услуг связи

70

     3.3.3. по оплате на транспортных услуг

71

     3.3.4. по оплате на коммунальных услуг

72

     3.3.5. по оплате на услуг по содержание имущества

73

     3.3.6. по оплате прочих услуг

74

     3.3.7. по приобретению основных средств

75

     3.3.8. по приобретению нематериальных активов

76

     3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

77

     3.3.10. по приобретению материальных запасов

78

     3.3.11. по оплате прочих расходов

79

     3.3.12. по платежам в бюджет

80

     3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

81

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

82

в том числе:

83

     3.4.1.по начислениям на выплаты по оплате труда

84

     3.4.2. по оплате услуг связи

85

     3.4.3. по оплате на транспортных услуг

86

     3.4.4. по оплате на коммунальных услуг

87

     3.4.5. по оплате на услуг по содержание имущества

88

     3.4.6. по оплате прочих услуг

89

     3.4.7. по приобретению основных средств

90

     3.4.8. по приобретению нематериальных активов

91

     3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

92

     3.4.10. по приобретению материальных запасов

93

     3.4.11. по оплате прочих расходов

94

     3.4.12. по платежам в бюджет

95

     3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2017 года

наименование показателя

код строки

код по бюджетной классификации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб

Всего

в том числе

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление капитальных вложений

средства обязательного медицинского страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поступления от доходов, всего

100

13 581 000

11 804 000

1 777 000

в том числе доходы от собственности

110

120

270 000

270 000

из них

1.передача в аренду свободных помещений

111

120

270 000

270 000

2.

112

Доходы от оказания услуг, работ

120

130

13 311 000

11 804 000

1 507 000

в том числе:

1.организация культурного досуга населения в соответствии с Уставом учреждения.

121

130

13 311 000

11 804 000

1 507 000

2.

122

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

Иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

130

Прочие доходы (пожертвования)

160

180

Доходы от операций с активами

180

в том числе:

1.

181

2.

182

Выплаты по расходам, всего:

200

13 581 000

11 804 000

1 777 000

в том числе

на выплаты персоналу, всего

210

7 690 254

7 577 254

113 000

из них

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211

7 690 054

7 577 054

113 000

из них

заработная плата

212

111

5 906 550

5 819 550

87 000

начисления на выплаты по оплате труда

213

119

1 783 504

1 757 504

26 000

Прочие выплаты

112

200

200

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

из них

1.

221

2.

222

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230

275 800

275 800

из них

1.Налог на имущество и земельный налог

231

851

227 800

227 800

2.Налог на загрязнение окружающей среды

232

852

48 000

48 000

Безвозмездные перечисления организациям

240

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

2 809 490

1 911 630

897 860

Расходы  на закупку товаров, работ, услуг

260

2 507 616

2 039 316

468 300

в том числе:

Услуги связи

261

244

192 000

192 000

Транспортные услуги

262

244

Коммунальные услуги

263

244

1 922 592

1 730 592

192 000

Арендная плата за пользование имуществом

264

из них

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом

265

Арендная плата за пользование движимым имуществом

266

Работы, услуги по содержанию имущества

267

244

341 724

308 724

33 000

из них

Работы, услуги по содержанию движимого имущества

268

121 200

121 200

Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества

269

220 524

187 524

33 000

Поступление финансовых активов, всего

300

из них

Увеличение остатков средств

310

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

311

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

312

Прочие поступления

320

297 840

297 840

в том числе поступления нефинансовых активов, всего

321

156 000

156 000

из них

Увеличение стоимости основных средств

322

310

156 000

156 000

Увеличение стоимости нематериальных активов

323

Увеличение стоимости непроизводственных активов

324

Увеличение стоимости материальных запасов

325

340

141 840

141 840

Выбытие финансовых активов, всего

400

из них

Уменьшение остатков средств

410

Прочие выбытия

420

из них

1.

421

2.

422

Остаток средств на начало года

500

Остаток средств на конец года

600

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2017 года

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг, руб

Всего на закупки

в том числе

в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

на 2017 год очередной финансовый год

на 2018 год 1-ый год планового периода

на 2019 год 2-ой год планового периода

на 2017 год очередной финансовый год

на 2018 год 1-ый год планового периода

на 2019 год 2-ой год планового периода

на 2017 год очередной финансовый год

на 2018 год 1-ый год планового периода

на 2019 год 2-ой год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего

0001

2 507 616

2 507 616

в том числе

На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года

1001

277 824

277 824

из них

1.ООО «Комунсервис»

1002

97 404

97 404

2.ООО «ВДПО»

1003

123 120

123 120

3.ИП Кощеев

1004

42 000

42 000

4.КГБУЗ «ХЦРБ»

1005

15 300

15 300

На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки

2001

2 229 792

2 229 792

из них

1.ПАО «Ростелеком»

2002

192 000

192 000

2.КГУП «Примтеплоэнерго»

2004

1 496 793

1 496 793

3.ПАО «ДЭК»

2005

405 798

405 798

4.МУП «ЖКХ»

2006

20 001

20 001

5.ИП Макарчук А.А.

2007

79 200

79 200

6.ИП Пронькина М.Э.

2008

12 000

12 000

7.МАУ «Редакция газеты «Приморские зори»

2009

24 000

24 000

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя

код строки

сумма

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

     

4. Справочная информация

Наименование показателя

код строки

сумма

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение

030

Директор     ____________________Провоторов-Латышевский Е.С.

должность                           (подпись)                  (расшифровка подписи

Главный бухгалтер     ____________________Муллерова Н.А.

           должность                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель:         Экономист по финансовой работе _________________Чупрова Т.М.

                                      должность                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)  

8 (42349) 99 7 95

телефон

«  30  »  декабря  2016 г.

           (дата)