制定日期

106/5/17

紀錄管制標準作業程序書

文件編號

HACCP-9-8

制訂單位

HACCP

管制小組

版次

1.1

頁次

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1.目的:使乳品衛生安全管制系統有有效且正確運作,並作為日後改善及追訴之依據。

2 .適用範圍:所有乳品衛生安全管制系統之紀錄與報告均含括在內。

3.權責

3.1文件管理:文館中心

3.2記錄保存:記錄人員

4.定義:

4.1 紀錄

4.1.1  衛生管理人員除記錄定期檢查結果外,應填報衛生管理日誌,內容包括當日執行的清洗消毒工作及人員之衛生狀況,並詳細記錄異常 矯正及再發防止措施。

4.1.2 品管部門對原料、加工與成品品管及客訴處理與成品回收之結果應 確實記錄、檢討,並詳細記錄異常矯正及再發防止措施。

4.1.3 生產部門應填報製造紀錄及製程管制紀錄,並詳細記錄異常矯正及 再發防止措施。

4.1.4 不可使用易於擦除之文具填寫紀錄,每項紀錄均應由執行人員及有關 督導複核人員確實簽章,並註記日期,簽章以採用簽名方式為原則, 如採用蓋章方式應有適當的管理辦法。紀錄內容如有修改,不得將原 文完全塗銷以致無法辨識原文,且修改後應由修改人在修改文字附近 簽章。

4.1.5 工廠之各種管制紀錄應以中文為原則。

4.2  紀錄核對所有製造和品管紀錄應分別由製造和品管部門審核,以確定所有作業均 符合規定,如發現異常現象時,應立刻處理。

4.3  紀錄保存

4.3.1 工廠對本規範所規定有關之紀錄(包括出貨紀錄)至少應保存 5 年。