ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

_________МБУК «Центральная городская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова»_________

(наименование муниципального учреждения)

за _2016_ год

ЧАСТЬ 1

(формируется при установлении муниципального задания

одновременно на выполнение муниципальной услуги

(услуг) и работы (работ) и содержит сведения

об оказании муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги _ Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Количественные показатели

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источники информации о фактическом значении показателя

Число посещений

Человек

32100

32100

3. Стоимость единицы услуги

Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источники информации о фактическом значении показателя

1

4. Показатели качества

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Источники информации о фактическом значении показателя

1. темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом

%

(Ч/отч.)/Ч (предш.))х100-100, где Ч (отч.) – количество зарегистрированных пользователей в отчётном году; Ч (предш.) – количество зарегистрированных пользователей в предшествующем году

0,5

0,5

2. темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом

%

(П (отч.)/П (предш.))х100-100, где П (отч.) – количество посещений в отчётном году; П (предш.) – количество посещений в предшествующем году

0,5

0,5

3. темп роста обращений к информационным ресурсам библиотеки удаленных пользователей

%

(УдП(отч.)/УдП(предш.)х100-100, где УдП(отч.) – количество обращений в библиотеку удалённых пользователей (количество посещений веб-сайта) в отчётном году;

0,5

0,5

4. доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа опрошенных

%

Пуд./Попр.х100, где Пуд.- число пользователей, удовлетворённых качеством услуг библиотеки; Попр. – общее число опрошенных пользователей

75

75

ЧАСТЬ 2

(формируется при установлении муниципального задания

одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг)

и работы (работ) и содержит сведения

о выполнении работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

2. Количественные показатели

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источники информации о фактическом значении показателя

Количество экземпляров, поступивших документов на всех видах носителей

Тыс. экземпляров

0,373

0,373

3. Стоимость муниципальной работы

Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источники информации о фактическом значении показателя

1

4. Показатели качества

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

Значение, утвержденное в муниципальном  задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Источники информации о фактическом значении показателя

1. Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом

%

(ОФ(отч.)/ОФ (предш.))х100-100, где ОФ (отч.) – общий объём фонда библиотеки в предшествующем отчётном году

0,1

0,1

2. Активность использования библиотечного фонда в отчетном году по сравнению с предыдущим годом

%

(КнвФ/ОФ)(отч.)/

(КнвФ/ОФ)

Предш.)х100  -обращаемость фонда библиотеки в отчётном году, где(КнвФ/ОФ)(отч.)  - обращаемость фонда в отчётном году

(КнвФ/ОФ)

Предш.)  -  обращаемость фонда в предшествующем году

5

5

3. Темп роста количества оцифрованных документов по сравнению с предыдущим годом  

%

ОцД(отч)/ОЦД(предш.)х100-100, где ОцД (отч.)- количество оцифрованных документов в отчётном году, Оц (предш.) – количество оцифрованных документов в предшествующем отчётном году

1

1

ЧАСТЬ 3

Объем финансового обеспечения выполнения

государственного задания

Вид затрат

Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период, тыс. рублей

Фактическое значение за отчетный период, тыс. рублей

1. Затраты на оказание муниципальных услуг

2 159,3

2 085,6

2. Затраты на выполнение работ

2 862,4

2 423,1

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества

311,3

220,3

ИТОГО

5 333,0

5 060,9

Директор________________________Полуянова Е.В.__________________

 должность              подпись                       Ф.И.О.

                                М.П.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ)

ЗА _2016_ ГОД

____Комитет по делам культуры и спорта_____

(наименование главного распорядителя средств местного

бюджета, органа местного самоуправления,

осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетных

или автономных учреждений)

N п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

Единица измерения

Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы), единиц

Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (стоимость выполнения единицы работы), определенный на отчетный год, рублей

Фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы), в отчетном году, рублей

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенные на отчетный год, тыс. рублей (гр. 4 x гр. 6) <*>

Фактические затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отчетном году, тыс. рублей (гр. 5 x гр. 7) <**>

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества учреждения, определенные на отчетный год, тыс. рублей

Фактические затраты на содержание имущества учреждения в отчетном году, тыс. рублей

Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. рублей

план

факт

план (гр. 8 + гр. 10)

факт (гр. 9 + гр. 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

908,0801

2

0810288020

3

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Число посещений

32100

32100

66,45

63,06

2133182,06

2024349,00

х

х

2133182,06

2024349,00

4

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

Количество экземпляров, поступивших документов на всех видах носителей

373

373

2287,59

2170,88

853272,83

809739,60

х

х

853272,83

809739,60

5

Организация показа концертов и концертных программ

Количество мероприятий

286

286

6526,34

6193,38

1866534,31

1771305,37

х

х

1866534,31

1771305,37

6

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Количество внесенных и отредактированных в электронные и карточные каталоги библиографических записей

6886

6886

69,70

66,15

479965,96

455478,52

х

х

479965,96

455478,52

7

Содержание имущества

X

X

X

X

X

X

X

311291,68

220198,20

X

X

8

Итого

5332955,16

5060872,49

311291,68

220198,20

311291,68

220198,20

<*> - в случае отсутствия нормативных затрат на выполнение работ графа 8 равна графе 6;

<**> - в случае отсутствия нормативных затрат на выполнение работ графа 9 равна графе 7.