PROGRAMA DE AUDITORÍA

                  

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Descripción General:

Este documento presenta el programa de auditoría a los proyectos de desarrollo de software y áreas de la Oficina Asesora de Sistemas  

Términos y condiciones de uso:

Fecha de Actualización: Enero de 2014

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OBJETIVO:  Verificar la conformidad de la Oficina Asesora de Sistemas en el cumplimiento de los procesos y proyectos de acuerdo con las normas ISO 9001 “Requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad”, ISO 9000-3 “Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspección final  y pruebas”, ISO 12207 “Proceso del ciclo de vida del software” y el proceso de desarrollo Open Up/OAS.

TIPO DE AUDITORÍA: Primera parte

AMPLITUD: Este programa está contemplado desde Diciembre de 2013 hasta Diciembre de 2014 y abarca los proyectos de la Oficina Asesora de Sistemas; Sistema de Gestión Académica, Sistema de Gestión Administrativa, Sistema de Gestión Financiera, Proyecto Universidad Verde, Sistema de Información Geográfica y Sistema de Inteligencia de Negocios. También contempla las áreas de plataforma y soporte.

OBSERVACIONES: El programa de auditoría se complementa con el documento “cronograma del programa de auditoría”; el cual presenta el detalle de la programación de las auditorías asociada a los criterios a evaluar. Se pretende en primer lugar realizar una autoevaluación asociada a la aplicación del método de desarrollo OpenUp al interior de los proyectos de la OAS; la cual generará unas observaciones susceptibles de implementar en un periodo de tiempo y con seguimiento en la siguiente sesión de auditoría, a partir de la cual se adoptará al proceso equipos auditores a los diferentes proyectos y áreas que ejecutarán las auditorías de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 19011:2011 “Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión” y al documento “Procedimiento de Auditoría Interna - Proyectos de Desarrollo de Software”. Se espera que al finalizar el presente programa de auditoría, la OAS se encuentre en la capacidad de asumir un programa de auditoría de tercera parte que le permita obtener la certificación de sus procesos de desarrollo de software.

MÉTODOS DE AUDITORÍA: Revisión documental, entrevistas y diligenciamiento de listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado por parte del equipo auditor previa programación establecida.  

PROYECTO O ÁREA A AUDITAR

EQUIPO AUDITOR PROPUESTO

Sistema de Gestión Administrativa

Fausto Puerto, Diana Guayara, Luis Fernando Torres, Carlos Rodriguez, John Castellanos, Paulo Cesar Coronado, Jaider Ospina.

Sistema de Gestión Académica

Fausto Puerto, Diana Guayara, Carlos Rodriguez, John Castellanos, Paulo Cesar Coronado, Jaider Ospina.

Proyecto Universidad Verde

Fausto Puerto, Diana Guayara, Luis Fernando Torres, Carlos Rodriguez, John Castellanos, Paulo Cesar Coronado, Jaider Ospina.

Sistema de Información Geográfica

Fausto Puerto, Diana Guayara, Luis Fernando Torres, Carlos Rodriguez, Paulo Cesar Coronado, Jaider Ospina.

Sistema de Inteligencia de Negocios

Fausto Puerto, Diana Guayara, Luis Fernando Torres, Carlos Rodriguez, Paulo Cesar Coronado,Jaider Ospina.

Area de Plataforma

Fausto Puerto, Diana Guayara, Luis Fernando Torres, Carlos Rodriguez, John Castellanos, Paulo Cesar Coronado.

Area de Soporte

Fausto Puerto, Diana Guayara, Luis Fernando Torres, Carlos Rodriguez, John Castellanos, Paulo Cesar Coronado.

Sistema de Gestión Financiera

Luis Fernando Torres, Carlos Rodriguez, John Castellanos, Paulo Cesar Coronado, Jaider Ospina, Fausto Puerto, Diana Guayara

CRONOGRAMA:  

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Ver documento “cronograma programa de auditoría”