«СОГЛАСОВАНО»

Глава Администрации Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края

________________Петров Д.М.

  (подпись)                         (Ф.И.О.)

« 15 » января 2017г.

             (дата согласования)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

__________Провоторов-Латышевский Е.С.

(подпись)                         (Ф.И.О.)

« 15 » января 2017г.

(дата утверждения)

Отчет о результатах деятельности и использовании имущества Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система» Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края за 2016 год

I. Общие сведения об учреждении

1.1

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Основными направлениями деятельности являются:

  • Оказание услуг по организации культурного досуга населения
  • Подготовка и проведение праздников, концертов, театрализованных представлений, тематических вечеров, утренников, обрядов, конкурсов
  • Создание хореографических, театральных, музыкальных, хоровых, художественных студий, кружков и коллективов
  • Организация и проведение различных выставок без ограничения их профиля
  • Организация распродажи экспонатов, представленных на выставки
  • Предоставление условий для организации разнообразных видов игровой деятельности (аттракционы, игровые автоматы, настольные игры)
  • Организация центров общения, клубов по интересам, любительских объединений
  • Организация фестивалей, смотров 

Вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными:

  • Сдача в аренду помещений, сценических костюмов, аудиоаппаратуры, музыкальных инструментов, мебели
  • Предоставление сценических и концертных площадок другим учреждениям

1.2

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

  • Проведение праздничных вечеров отдыха в ЦДК
  • Проведение тематических вечеров отдыха в ЦДК
  • Проведение  молодежных мероприятий в ЦДК
  • Проведение молодежных дискотек во Владимиро-Петровском СДК
  • Проведение праздничных молодежных дискотек во Владимиро-Петровском  СДК
  • Услуги ведущего (дискотека по заявкам)
  • Услуги ведущего (концерт)
  • Услуги ведущего (тематический вечер)
  • Методическая помощь в подготовке вечеров
  • Использование световой аппаратуры и дым машины
  • Использование звуковой аппаратуры и дым машины
  • Услуги звукорежиссера
  • Разработка музыкального оформления
  • Запись вокала и речи
  • Написание рекламных счетов
  • Написание рекламы на ватмане
  • Художественное оформление стен
  • Прокат сценических костюмов
  • Организация и проведение концертов с участием творческих коллективов
  • Проведение утренников и праздничных мероприятий
  • Стоимость заказа танцевального номера
  • Стоимость заказа вокального номера
  • Стоимость заказа вокальной группы
  • Предоставление помещений ЦДК для проведения мероприятий
  • Транспортные услуги
  • Торжественная регистрация брака
  • Торжественная регистрация новорожденного
  • Музыкальное оформление обряда похорон
  • Копировально-множительные работы
  • Занятия в театральной студии

для юридических и физических лиц

1.3

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система» Камень-Рыболовского сельского поселения  Ханкайского муниципального района Приморского края учреждено постановлением Главы Камень-Рыболовского сельского поселения № 190 от 12.12.2006г. «Об учреждении муниципального учреждения «ЦКС» Камень-Рыболовского сельского поселения», постановлением Главы Камень-Рыболовского сельского поселения №107-2 от 13.07.2011г. учреждение переименовано в МБУ «ЦКС» Камень-Рыболовского сельского поселения ХМР ПК. Входит в состав Камень-Рыболовского сельского поселения и  осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением Главы Камень-Рыболовского сельского поселения №190 от 12.12.2011г. Внесены изменения в Устав, утвержденные Постановлением  Главы Камень-Рыболовского сельского поселения №208-па от 19.12.2013г.  Внесены изменения в Устав, утвержденные Постановлением  Главы Камень Рыболовского сельского поселения №415-па от 13.12.2016г.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 25 №003444834 от 21.12.2011г. Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 25 №003444718 от 21.12.2011г. Постановление Администрации Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края №17-па от 03.02.2016г. «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями населению»  

1.4

количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

По состоянию на 01 января 2016 года штатная численность МБУ «Централизованная клубная система» Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края составляла 16,8  ед., в том числе 12,9 ед. клубных работников, 2,9 ед. администрация (директор и бухгалтерия) и 1 сторож. На конец отчетного периода штатная численность возросла и  составила 20,4 ед., в том числе 15,8 ед. клубных работников, 1 ед. младшего обслуживающего персонала и 3,6 ед. администрация (директор и бухгалтерия. Рост на 3,6 ед. объясняется тем, что в течение 7-ми месяцев отчетного года весь коллектив работал на неполном рабочем дне, а с 01.08.2016г. перешли работать на полную ставку. Общая численность физических лиц на начало года составила 20 чел., в том числе: 6 чел. с высшим образованием, 12 чел. со средним профессиональным и 2 чел. с общим средним образованием,  Численность на конец отчетного года составила 22 физических лица, в том числе: 6 чел. с высшим образованием, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         чел. со средним профессиональным и 2 чел. с общим средним образованием.

1.5

средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата  по учреждению составила за отчетный год 27461 руб,

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя

Значение показателя

2.1

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)

Балансовая стоимость - нет

Остаточная стоимость -2,99%

2.2

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

нет

2.3

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

нет

2.4

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

2 064 738,61 руб

2.5

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Изменения, согласно постановления Администрации Камень-Рыболовского сельского поселения №17-па от 03.02.2016г. в сторону увеличения стоимости оказываемых услуг и расширения их перечня

2.6

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

70 025 чел.

2.7

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

нет

2.8

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

2.8.1

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений

14 199 203,11 руб, в.т. числе субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 11 748 450 руб и 386 014,50 руб целевые средства

2.8.2

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат

14 199 203,11 руб, в.т. числе субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 11 748 450 руб и 386 014,50 руб целевые средства

2.9

Казенное учреждение дополнительно указывает

2.9.1

показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

III. Сведения о кассовых выплатах

Направление  расходов

КОСГУ

сумма, руб

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211

5 733 841,37

Прочие выплаты

213

1 727 362,78

Услуги связи

221

194 420,41

Транспортные услуги

222

159 115,20

Коммунальные услуги

223

1 818 019,23

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы,  услуги по содержанию имущества

225

1 618 618,44

Прочие работы, услуги

226

1 415 257,05

Прочие расходы

290

757 611,96

Увеличение стоимости основных средств

310

197 189,15

Увеличение стоимости материальных запасов

340

577 767,52

ИТОГО

14 199 203,11

II. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Значение показателя на начало отчетного периода

Значение показателя на конец отчетного периода

3.1

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Балансовая стоимость 62 684 761,48 руб Остаточная стоимость 30 786 572,62 руб

Балансовая стоимость 62 684 761,48 руб

Остаточная стоимость 28 911 114,10 руб

3.2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

нет

нет

3.3

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

нет

нет

3.4

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Балансовая стоимость

2 701 972,35 руб

Остаточная стоимость 284 964,74  руб

Балансовая стоимость

3 091 644,50 руб

Остаточная стоимость 236 790,26  руб

3.5

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

нет

нет

3.6

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

нет

нет

3.7

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

6 990,5 м2

6 990,5 м2

3.8

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

127,8 м2

281,5 м2

3.9

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

954,1 м2

976,3 м2

3.10

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

5

5

3.11

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

342 126,09 руб

504 986,74 руб

3.12

Бюджетным учреждением дополнительно указывается

3.12.1

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

нет

нет

3.12.2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

нет

нет

3.12.3

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Балансовая  стоимость 2 145 687,35 руб

Остаточная стоимость 145 007,11 руб

Балансовая  стоимость  2 379 237,35 руб

Остаточная стоимость 121 420,99 руб

---------------------------

Главный бухгалтер     ____________________Муллерова Н.А.

           должность                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный

исполнитель:         Экономист по финансовой работе _________________Чупрова Т.М.

                                      должность                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)  

8 (42349) 99 7 95

телефон

«  15  »  января  2017 г.

           (дата)